2018年度高新区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）
闸门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、宣传和贯彻执行国家关于土地征收、房屋征收与补偿方面的政策和法律、法规。
2、依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施行政区域内的房屋征收与补偿工作。
3、负责行政区域内储备土地的征收管理工作
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门决算包括：高新区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门本级决算，无所属单位决算等。
纳入高新区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
|
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入293018.34万元,与上年相比，增加284621.39万元，增长3389.58%，增减变化主要原因是：根据全区规划，老城改造、棚户区改造等项目投入增加；支出288034.60万元，与上年相比，增加279950.38万元，增长3462.92%，增减变化主要原因是：本年度社保金、公积金等上调造成人员经费增加，据全区规划，老城改造、棚户区改造等项目支出增加；结余5027.12万元，与上年相比，增加3719.65万元，增长284.49%。增减变化主要原因是：部分改造项目未完成。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计293018.34万元，其中：财政拨款收入292991.43万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入26.91万元，占0.01%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3475.97万元，决算数293018.34万元，预决算差异率8329.83%，差异主要原因：根据全区规划，老城改造、棚户区改造等项目投入增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计288034.60万元，其中：基本支出409.19万元，占0.14%；项目支出287625.41万元，占99.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3475.97万元，决算数288034.60万元，预决算差异率8186.45%，差异主要原因：本年度社保金、公积金等上调造成人员经费增加，根据全区规划，老城改造、棚户区改造等拆迁项目支出增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入292991.43万元，与上年相比，增加284605.05万元，增长3393.65%。增减变化的主要原因是：全区规划，老城改造、棚户区改造等项目投入增加。财政拨款支出288034.60万元，与上年相比，增加279960.95万元，增长3467.59%，增减变化的主要原因是：据全区规划，老城改造、棚户区改造等项目支出增加。其中：基本支出409.18万元，项目支出287625.42万元。财政拨款结转结余5000.21万元，与上年相比，增加3692.74万元，增长282.43%。增减变化的主要原因是：部分征收项目未完成。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3475.97万元，决算数292991.43万元，预决算差异率8329.06%，差异主要原因：全区规划，老城改造、棚户区改造等项目投入增加。财政拨款支出年初预算数3475.97万元，决算数288034.60万元，预决算差异率8186.45%，差异主要原因：根据全区规划，老城改造、棚户区改造等拆迁项目支出增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入15388.73万元。与上年相比，增加14916.65万元，增长3159.80%。增减变化的主要原因是：据全区规划，老城改造、棚户区改造等项目拨款增加。一般公共预算财政拨款支出10431.81万元。与上年相比，增加10003.90万元，增长2337.83%。增减变化的主要原因是：据全区规划，老城改造、棚户区改造等项目支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出支出332.34万元，公共安全支出51.97万元，社会保障和就业支出25.87万元，城乡社区支出支出21.63万元，住房保障支出10000.00万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出支出344.14万元，商品和服务支出支出46.78万元，对个人和家庭的补助支出19.15万元，资本性支出支出10021.74万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数475.97万元，决算数15388.73万元，预决算差异率3133.13%，差异主要原因：全区规划，老城改造、棚户区改造等项目投入增加 。一般公共预算财政拨款支出年初预算数475.97万元，决算数10431.81万元，预决算差异率2091.69%，差异主要原因：根据全区规划，老城改造、棚户区改造等拆迁项目支出增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入277602.70万元，与上年相比，增加269688.39万元，增长3407.61%。增减变化的主要原因是：据全区规划，老城改造、棚户区改造等项目拨款增加。政府性基金预算支出277602.79万元。与上年相比，增加269971.88万元，增长3537.87%。增减变化的主要原因是：据全区规划，老城改造、棚户区改造等项目支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出277602.79万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出277,581.91万元，商品和服务支出20.88万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数3000万元，决算数277602.70万元，预决算差异率9153.42%，差异主要原因：全区规划，老城改造、棚户区改造等项目投入增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数3000万元，决算数277602.79万元，预决算差异率9153.43%，差异主要原因：根据全区规划，老城改造、棚户区改造等拆迁项目支出增加。
三、部门结转结余情况
年末结转结余5027.12万元，与上年相比，增加3719.65万元，增长284.49%。
其中财政拨款结转结余5000.21万元，与上年相比，增加3692.74万元，增长282.43%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出45.90万元，比上年增加20.94万元，增长83.89%，主要原因是：人员增加导致劳务费的增加。
高新区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）（事业单位）日常公用经费支出0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是：与上年一样，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值59.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：其他车辆主要是用于服务的皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
征地和拆迁补偿经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地和拆迁补偿经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是预计按照项目计划进度执行项目；二是经费按照项目经费管理制度执行。发现的问题及原因：一是部分资金未及时到位；二是资金的审核。下一步改进措施：一是针对各项目，应做好前期论证，保障征收资金及时到位，避免因征收补偿资金不到位带来的社会风险；二是加强征收资金的审计监督，合理使用资金。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 2018年 |
| 项目名称 |
征地和拆迁补偿经费 |
| 预算单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
| 预算
执行
情况
（万元） |
预算数 |
100 |
执行数 |
100 |
| 其中：财政拨款 |
100 |
其中：财政拨款 |
100 |
| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
| 预期2018年12月底按计划完成指标。 |
2018年12月底100%按计划完成指标。 |
| 绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预算指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述 |
| 项目完成 |
数量指标 |
指标 １：预计按照项目计划进度执行项目 |
预期按照项目计划进度执行项目 |
已按照项目计划进度执行项目 |
| 指标 ２：预计按照项目计划进度执行项目 |
预期按照项目计划进度执行项目 |
已按照项目计划进度执行项目 |
| …… |
|
|
| 质量指标 |
指标 １：经费按照项目经费管理制度执行 |
预期按照项目经费管理制度执行 |
已按照项目经费管理制度执行 |
| 指标 ２：管理项目经费的财务人员严格按制度执行 |
预期财务人员严格按制度执行 |
财务人员已严格按制度执行 |
| …… |
|
|
| 时效指标 |
指标1：完成时间 |
预期2018年12月 |
实际完成时间2018年12月 |
| 指标2： |
|
|
| …… |
|
|
| 成本指标 |
指标1：全年支付金额 |
预期100万 |
实际完成100万 |
| 指标2：计由1人管理该笔资金 |
预期1人 |
实际1人 |
| …… |
|
|
| …… |
|
|
|
| 项目效益 |
经济效益
指标 |
指标1：全区的计划 |
预期严格全区的计划 |
实际已按全区的计划执行 |
| 指标2：全区的计划 |
预期严格全区的计划 |
实际已按全区的计划执行 |
| …… |
|
|
| 社会效益
指标 |
指标 １：改善生活环境 |
预期改善生活环境 |
实际已改善生活环境 |
| 指标 ２：预计增加城乡居民的城市幸福感提升至70% |
预期达到70% |
实际达到70% |
| …… |
|
|
| 生态效益
指标 |
指标1： |
|
|
| 指标2： |
|
|
| …… |
|
|
| 可持续影响
指标 |
指标 １：组织机构 |
组织机构 |
组织机构 |
| 指标 ２：管理制度 |
管理制度 |
管理制度 |
| …… |
|
|
| …… |
|
|
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
指标 １：政府事业单位反馈意见 |
预期达到99% |
实际完成99% |
| 指标 ２：群众反馈意见 |
预期达到99% |
实际完成99% |
| …… |
|
|
| …… |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
201（类）03（款）50（项）：指事业运行。
201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。205（类）09（款）03（项）：指城市中小学校舍建设。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出。
212（类）08（款）01（项）：指征地和拆迁补偿支出。212（类）08（款）02（项）：土地开发支出。
212（类）08（款）99（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
221（类）01（款）99（项）：指其他保障性安居工程支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
