乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）
2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
根据乌鲁木齐市委、乌鲁木齐市人民政府批准的《高新技术产业开发区（新市区）机构改革方案》制定本规定。
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）房屋征收与补偿管理办公室是管委会（区人民政府）直属事业单位，为副县级。
区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于房屋征收与补偿、土地征收工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对房屋征收与补偿、土地征收工作的集中统一领导。主要职责
（一）宣传和贯彻执行国家关于土地征收、房屋征收与补偿方面的政策和法律、法规。
（二）依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施行政区域内的房屋征收与补偿工作。
（三）负责行政区域内储备土地的征收管理工作。
（四）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2020年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：土地征收科、房屋征收科、拆除科、法制监督科、综合科、财务室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入15,152.80万元，与上年相比，减少335,441.91万元，降低95.68%，主要原因是:因疫情影响部分项目未开展，收入减少。本年支出13,698.40万元，与上年相比，减少335,652.80万元，降低96.08%，主要原因是:因疫情影响部分项目未开展，支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入15,152.80万元，其中：财政拨款收入2,012.65万元，占13.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13,140.14万元，占86.72%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出13,698.40万元，其中：基本支出492.00万元，占3.59%；项目支出13,206.41万元，占96.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入2,012.65万元，与上年相比，减少348,567.14万元，降低99.43%，主要原因是：因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出558.26万元，与上年相比，减少348,792.94万元，降低99.84%，主要原因是：因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数496.01万元，决算数2,012.65万元，预决算差异率305.77%，主要原因是：年中追加征迁项目预算，相应收入增加。财政拨款支出年初预算数496.01万元，决算数558.26万元，预决算差异率12.55%，主要原因是:年中追加征迁项目预算，相应支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出558.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010350事业运行414.50万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.51万元；
2049901其他公共安全支出47.54万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.29万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出66.26万元；
2299901其他支出1.15万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出492.00万元，其中：
人员经费470.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费21.52万元，包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入1,500.00万元，与上年相比，减少308,619.57万元，降低99.52%,主要原因是：因疫情影响，部分项目未开展，相应收入减少。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，减少310,119.57万元，降低100.00%,主要原因是：因疫情影响，部分项目未开展，相应支出减少。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）单位日常公用经费 21.52万元，比上年增加6.66万元，增长44.82%，主要原因是疫情工作购买办公用品和疫情物资。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆5辆，价值59.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金13140.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金到位及时有保障，不存在截留、挪用、滞留等情况；二是不存在违规发放人员工资、违规支出资金的情况；三是三公经费未超出年初预算数，既保证了单位职能的正常运行，也保障了各项目的顺利实施，在资金执行过程中未发现有违规资金支付使用及违规申请支付资金情况；四是各项目支出及时、有效，年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成并实现了预期的效果。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是前期征收项目资金测算较为困难。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目名称 |
征收办征收历年欠款项目 |
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
| 项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额 |
|
13140.14 |
13140.14 |
10 |
100.00% |
100.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
|
13140.14 |
13140.14 |
|
|
|
| 上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
| 其他资金 |
|
|
|
|
|
|
| 年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
| 根据区委安排部署完成对银川路418号范围内征收工作 |
完成了银川路418号范围内的征收工作 |
| 年度
绩效
指标
完成
情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
征收户数 |
19户 |
19户 |
10 |
10 |
|
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
| 项目完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
| 资金执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤13140.14万元 |
13140.14万元 |
10 |
10 |
|
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
有效 |
达成 |
15 |
15 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
| 满意度
指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
100分 |
100分 |
|
| 项目名称 |
缴纳耕地占用税项目 |
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） |
| 项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额 |
|
66.26 |
66.26 |
10 |
100.00% |
100.00 |
| 其中：当年财政拨款 |
|
66.26 |
66.26 |
|
|
|
| 上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
| 其他资金 |
|
|
|
|
|
|
| 年度
总体
目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
| 根据区委安排部署完成对银川路418号范围内征收工作 |
完成了银川路418号范围内的征收工作 |
| 年度
绩效
指标
完成
情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
涉及项目数量 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
| 项目完成率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
| 资金执行率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
| 成本指标 |
征收资金总额 |
≤66.26万元 |
66.26万元 |
10 |
10 |
|
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
对政府经济效益有提升作用 |
有效 |
达成 |
15 |
15 |
|
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年以上 |
15 |
15 |
|
| 满意度
指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
100分 |
100分 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
