乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处党政机构职能：
1.党建办公室:主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作;负责宣传党的各项方针、政策;负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作;负责党风廉政建设工作;承担人大工作委员会日常工作;负责政协委员的联络工作;负责团委、工会、妇联等群团组织的日常工作。
    2.综合协调办公室(综合执法办公室):主要负责文秘、档案、保密、翻译、财务、综合协调、后勤保障等工作;拟定经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施;负责制定街道各项工作制度并监督落实;负责街道机关效能建设及绩效考核;负责社区考核;负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作;做好统战、民族宗教、司法、人武、科技、文化体育、卫生健康、计划生育、安全生产、应急管理等工作;负责行政综合执法工作的规划、管理协调和监督工作;负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等;负责联系协调管委会(区人民政府):相关行政部门派驻街道执法人员以及街道执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。
    (二)乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处事业单位职能 ： 
1.党群服务中心:负责组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作;负责“访惠聚”驻社区工作;负责辖区社团组织的培育、发展、和管理；负责辖区政府购关社会服务项目的提设计和采购；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求求等工作;负责指导社区升国旗、市民夜校以及图书室、义工志愿者、服务积分兑换点等群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体。
2.社会事务(统计)服务中心(退役军人服务站):主要负责经济发展、民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作;协助管委会(区人民政府)制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施;履行统计职责;组织开展环境卫生整治工作;协助做好生态环保相关工作。
    3.防疫专员办公室(公共卫生服务指导中心):指导辖区单位建立并落实重大传染病和突发公共卫生事件早预警、早报告制度，组织开展疫情防控、应急演练和应急处置工作;组织开展爱国卫生、环境消杀等常态化工作，推进全民参与、群防群治;组织开展公共卫生、防疫知识宣传培训，督促落实各项公共卫生防控措施;负责辖区预防接种、计划生育、健康教育和健康促进行动等基本公共卫生服务工作。
    4.综治中心(网格化服务中心):负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作:负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等作;负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等:协助街道制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处2021年度，实有人数76人，其中：在职人员76人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设6个科室、4个社区和3个警务站。 6个科室分别是：纪检监察办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务服务中心、防疫专员办公室、综治中心。4个社区分别是：兴安社区、通安南路社区、唐山路社区、友兴街南社区。3个警务站分别是：长沙路警务站、水校警务站、通安南路警务站。 

第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入2288.09万元，与上年相比，增加405.26万元，增长21.52%，主要原因是：工作人员增加，疫情期间费用增加。本年支出2345.18万元，与上年相比，增加424.26万元，增长22.09%，主要原因是：工作人员增加，疫情期间费用增加。。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入2288.09万元，其中：财政拨款收入2274.35万元，占99.4%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.74万元，占0.6%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出2345.18万元，其中：基本支出1514.94万元，占64.6%；项目支出830.24万元，占35.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入2274.35万元，与上年相比，增加418.99万元，增长22.58%，主要原因是：工作人员增加，疫情期间费用增加。财政拨款支出2296.09万元，与上年相比，增加498万元，增长27.7%，主要原因是：工作人员增加，疫情期间费用增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2206.73万元，决算数2274.35万元，预决算差异率3.06%，主要原因是：工作人员增加，疫情期间费用增加。财政拨款支出年初预算数2206.73万元，决算数2296.09万元，预决算差异率4.05%，主要原因是：工作人员增加，疫情期间费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2296.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1308.12万元。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.52万元；
2019999其他一般公共服务支出19.84万元；
2049999其他公共安全支出580.8万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出5万元；
2070199其他文化和旅游支出0.78万元；
；
2080208基层政权建设和社区治理225.34万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.29万元；
2100410突发公共卫生事件应急处突支出50万元；
2100799其他计划生育事务支出16.4万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1514.94万元，其中：人员经费1463.43万元，包括：基本工资253.6万元、津贴补贴156.49万元、奖金118.26万元、绩效工资265.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.29万元、职工基本医疗保险缴费69.99万元、公务员医疗补助缴费10.36万元、其他社会保障缴费4.26万元、住房公积金114.3万元、其他工资福利支出355.76万元、生活补助31.47万元。
公用经费51.51万元，包括：办公费15.78万元、手续费0.01万元、水费0.58万元、电费2.82万元、邮电费5.81万元、取暖费2.24万元、维修费1.3万元、租赁费5.05万元、工会经费7.19万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用0.62万元、其他商品和服务支出4.57万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.6万元，比上年增加0.19万元，增长5.57%，主要原因是：油费增长。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占100%，比上年增加0.19万元，增长5.57%，主要原因是：油费增长；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.6万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.6万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费1.42万元、租赁费2.16万元、审验费0.02万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆（2辆车均为租赁车辆）。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元，决算数3.6万元，预决算差异率-16.47%，主要原因是：疫情原因车辆维修费未能按时支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置经费预算；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数3.6万元，预决算差异率-16.47%，主要原因是：疫情原因车辆维修费未能按时支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处单位机关运行经费支出51.51万元，比上年增加30.87万元，增长149.56%，主要原因是：工作人员增加，疫情期间公用经费增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额6.73万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.53万元。
授予中小企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的62.41%，其中：授予小微企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的62.41%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋634.52（平方米），价值215.74万元。车辆7辆，价值46.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、单位无其他用车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金768.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，便于以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化；二是通过项目评价资料的进一步完善,项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善；二是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。
我单位预算绩效管理和绩效自评开展情况：绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件精神，对2021年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金768.09万元进行预算绩效管理和绩效评价。项目支出绩效自评表如下：
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	便民服务站餐费及运行经费	
主管部门	百园路街道办事处	实施单位	百园路街道办事处	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	60	55	55	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	有效完成便民警务站各项工作，工作效率达到100%，有效完成上级安排工作任务，警务站工作人员满意度达到95%。	有效完成便民警务站各项工作，工作效率达到100%，有效完成上级安排工作任务，警务站工作人员满意度达到95%。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=55人	55人	6	6		
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	12次	6	6		
		质量指标	人员伙食经费保障率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	6	6		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=5万元	5万元	6	6		
		成本指标	经费总数	<=60万元	55万元	6	6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我片区工作顺利开展	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	创城工作经费	
主管部门	百园路街道办事处	实施单位	百园路街道办事处	
项目资金
（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
	年度资金总额		6.00	6.52	6.52	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		6	6.52	6.52	—	—	
	 上年结转资金		0	0	0	—	—	
	  其他资金		0	0	0	—	—	
年度总体目标	预期目标		
	辖区创城工作机关社区宣传全覆盖，群众知晓率、满意率达到95%以上，创城经费执行率达到100%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	创城宣传及打造点位数		=6个	5	5		
		质量指标	经费到位率		=100%	10	10		
		质量指标	经费支付率		=100%	10	10		
		质量指标	项目完成合格率		=100%	10	10		
		时效指标	经费及时保障率		=100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间		<=2021年12月31日	5	5		
		成本指标	项目总支出		=6万元	5	4.75	追加资金0.52万元	
	产出指标	成本指标	预算控制率		<=95%	5	5		
		经济效益指标							
		社会效益指标	群众知晓率		>=95%	10	10		
		生态效益指标							
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		>=1年	10	10		
年度绩效指标完成情况	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		>=95%	5	5		
年度绩效指标完成情况	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度		>=95%	5	5		
总分	100	99.75分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	非在编人员补助（公岗）	
主管部门	百园路街道办事处	实施单位	百园路街道办事处	
项目资金
（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
	年度资金总额		89.44	89.44	89.44	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		89.44	89.44	89.44	—	—	
	      上年结转资金		0	0	0	—	—	
	  其他资金		0	0	0	—	—	
年度总体目标	预期目标		
	保障非在编人员（公岗社工）补助按时发放，有效提高工作效率，提升公益岗位人员满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=33人	75人	7.14	7.14		
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	=12次	7.14	7.14		
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	7.14	7.14		
		质量指标	工作完成合格率	=100%	=100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	=100%	7.14	7.14		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	<=2021年12月31日	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=4.95万元	<=4.95万元	3.58	3.58		
		成本指标	发放资金总数	<=59.4万元	<=59.4万元	3.58	3.58		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我片区各单位工作顺利开展，维护社会稳定	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限	>=1年	>=1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	>=95%	10	10		
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	非在编人员补助（巡逻员）	
主管部门	百园路街道办事处	实施单位	百园路街道办事处	
项目资金
（万元）			年初预算数	全年预算数		执行率	得分	
	年度资金总额		75.60	66.73		100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		75.6	66.73		—	—	
	      上年结转资金		0	0		—	—	
	  其他资金		0	0		—	—	
年度总体目标	预期目标		
	非在编人员（巡逻员）工资按时发放，有效提高维护稳定和服务群众工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施		
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=75人	75人	10	10	数量指标	
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	12次	10			
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	5			
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	5			
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	5			
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5			
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=6.3万元	6.3万元	5			
		成本指标	发放资金总数	<=75.6万元	66.73万元	5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展，维护社会稳定安康	有效	有效	15			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限	>=1年	1年	15			
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10			
总分	100.00分			

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	公共文化服务体系建设专项资金（唐山路社区）	
主管部门	百园路街道办事处	实施单位	百园路街道办事处	
项目资金
（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
	年度资金总额		5.00	5.00	5.00	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		5	5	5	—	—	
	      上年结转资金		0	0	0	—	—	
	  其他资金		0	0	0	—	—	
年度总体目标	预期目标		
	群众满意度达95%以上，社区工作人员满意度达95%以上，资金执行率达100%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	制作文化墙		=1个	5	5		
		数量指标	制作文体广场LED宣传屏		=1个	5	5		
		质量指标	经费到位率		=100%	5	5		
		质量指标	经费支付率		=100%	5	5		
		质量指标	项目完成合格率		=100%	5	5		
		时效指标	经费及时保障率		=100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间		<=2021年12月31日	5	5		
	产出指标	成本指标	项目总支出		<=5万元	5	5		
		成本指标	预算控制率		<=95%	10	10		
		经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众文化生活		有效	15	15		
	效益指标	生态效益指标							
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		>=1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		>=95%	5	5		
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度		>=95%	5	5		
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	伙食补助	
主管部门	百园路街道办事处	实施单位	百园路街道办事处	
项目资金
（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
	年度资金总额		70.27	57.05	57.05	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		70.27	57.05	57.05	—	—	
	      上年结转资金		0	0	0	—	—	
	  其他资金		0	0	0	—	—	
年度总体目标	预期目标		
	按时支付片区、社区工作人员伙食费，有效提高维稳和服务群众工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）		=214人	5	5		
		数量指标	发放（补助）次数		=12次	5	5		
		质量指标	人员伙经费保障率食		=100%	10	10		
		时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间		<=2021年12月31日	8	8		
		成本指标	每次发放（补助）资金数		<=5.86万元	7	7		
		成本指标	经费总数		<=70.27万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展		有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续保障干部职工用餐		>=1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		>=95%	10	10		
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	基层党建示范社区建设补助经费（友兴街南）	
主管部门	百园路街道办事处	实施单位	百园路街道办事处	
项目资金
（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
	年度资金总额		5.00	5.00	5.00	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		5	5	5	—	—	
	      上年结转资金		0	0	0	—	—	
	  其他资金		0	0	0	—	—	
年度总体目标	预期目标		
	确保项目经费执行率达到100%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	党建示范社区个数		=1个	5	5		
		数量指标	新增展厅数		=1个	5	5		
		数量指标	新增LED屏		=1个	5	5		
		质量指标	经费到位率		=100%	5	5		
		质量指标	经费支付率		=100%	5	5		
		质量指标	项目完合格率成		=100%	5	5		
		时效指标	经费及时保障率		=100%	5	5		
	产出指标	时效指标	项目完成时间		<=2021年12月31日	5	5		
		成本指标	项目总支出		<=5万元	5	5		
		成本指标	预算控制率		<=95%	5	5		
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	持续服务辖区群众，夯实基层党建工作基础		有效	15	15		
年度绩效指标完成情况				
年度绩效指标完成情况	效益指标	可持续影响指标	可持续发挥效益年限		>=1年	15	15		
年度绩效指标完成情况	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		>=95%	5	5		
年度绩效指标完成情况	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度		>=95%	5	5		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	社区工作经费	
主管部门	百园路街道办事处	实施单位	百园路街道办事处	
项目资金
（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
	年度资金总额		188.00	199.45	199.45	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		188	199.45	199.45	—	—	
	      上年结转资金		0	0	0	—	—	
	  其他资金		0	0	0	—	—	
年度总体目标	预期目标		
	根据2021年度绩效目标，保障管委会、社区高效有序开展各项工作，有效完成上级安排的各项工作任务，提高工作效率，服务群众，维护辖区稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积		=2304.17平方米	5	5		
		数量指标	公务保障用车数量		=6辆	5	5		
		数量指标	在编人数		=32人	5	5		
		质量指标	经费保障率		=100%	5	5		
		质量指标	上级指派工作完成合格率		=100%	5	5		
		时效指标	公用经费支付及时性		=100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间		<=2021年12月31日	5	5		
	产出指标	成本指标	人均运转经费数		<=5.625万元	5	5		
		成本指标	经费总数		<=180万元	10	10		
		经济效益指标							
		社会效益指标	持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众		有效	15	15		
	效益指标	生态效益指标							
年度绩效指标完成情况	效益指标	可持续影响指标	为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限		>=1年	15	15		
年度绩效指标完成情况	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		>=95%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	社区阵地设施经费	
主管部门	百园路街道办事处	实施单位	百园路街道办事处	
项目资金
（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
	年度资金总额		19.84	19.84	19.84	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		19.84	19.84	19.84	—	—	
	      上年结转资金		0	0	0	—	—	
	  其他资金		0	0	0	—	—	
年度总体目标	预期目标		
	有效利用资金，确保资金使用率达到100%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	覆盖社区数量		=4个	5	5		
		质量指标	经费到位率		=100%	5	5		
		质量指标	经费支付率		=100%	5	5		
		质量指标	项目完成合格率		=100%	5	5		
		时效指标	经费及时保障率		=100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间		<=2021年12月31日	5	5		
		成本指标	社区经费总成本		=20万元	5	5		
	产出指标	成本指标	每个社区补助标准		=5万元	5	5		
		成本指标	预算控制率		<=95%	10	10		
		经济效益指标							
		社会效益指标	提升社区整体形象，更好地服务群众		有效	15	15		
	效益指标	生态效益指标							
年度绩效指标完成情况	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		>=1年	15	15		
年度绩效指标完成情况	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		>=95%	5	5		
年度绩效指标完成情况	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度		>=95%	5	5		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	文化场馆免费开放补助资金	
主管部门	百园路街道办事处	实施单位	百园路街道办事处	
项目资金
（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
	年度资金总额		4.00	0.78	0.78	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		4	0.78	0.78	—	—	
	      上年结转资金		0	0	0	—	—	
	  其他资金		0	0	0	—	—	
年度总体目标	预期目标		
	文化宣传活动全覆盖，群众满意率达95%以上，资金使用率达到100%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展各类文体活动		>=5个	5	5		
		数量指标	覆盖社区数量		=4个	5	5		
		质量指标	经费到位率		=100%	10	10		
		质量指标	经费支付率		=100%	5	5		
		质量指标	项目完成合格率		=100%	5	5		
		时效指标	经费及时保障率		=100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间		<=2021年12月31日	5	5		
	产出指标	成本指标	项目总支出		<=4万元	5	5		
		成本指标	预算控制率		<=95%	5	5		
		经济效益指标							
		社会效益指标	群众知晓率		>=95%	15	15		
	效益指标	生态效益指标							
年度绩效指标完成情况	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		>=1年	15	15		
年度绩效指标完成情况	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		>=95%	5	5		
年度绩效指标完成情况	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度		>=95%	5	5		
总分						100	95.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	文化场馆免费开放专项资金	
主管部门	百园路街道办事处	实施单位	百园路街道办事处	
项目资金
（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
	年度资金总额		0.78	0.78	0.78	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		0.78	0.78	0.78	—	—	
	      上年结转资金		0	0	0	—	—	
	  其他资金		0	0	0	—	—	
年度总体目标	预期目标		
	文化宣传全覆盖，群众满意率达95%以上，资金使用率达到100%		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	文化体育服务活动点		=4个	5	5		
		数量指标	文化体育服务活动次数		>=8次	5	5		
		质量指标	经费到位率		=100%	5	5		
		质量指标	经费支付率		=100%	5	5		
		质量指标	项目完成合格率		=100%	5	5		
		时效指标	经费及时保障率		=100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间		<=2021年12月31日	5	5		
	产出指标	成本指标	项目总支出		<=4万元	5	5		
		成本指标	预算控制率		<=95%	10	10		
		经济效益指标							
		社会效益指标	群众知晓率		>=95%	15	15		
	效益指标	生态效益指标							
年度绩效指标完成情况	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		>=1年	15	15		
年度绩效指标完成情况	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		>=95%	5	5		
年度绩效指标完成情况	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度		>=95%	5	5		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	巡逻防控队员工资社保及管理费	
主管部门	百园路街道办事处	实施单位	百园路街道办事处	
项目资金
（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
	年度资金总额		234.85	262.50	262.50	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		234.85	262.5	262.5	—	—	
	      上年结转资金		0	0	0	—	—	
	  其他资金		0	0	0	—	—	
年度总体目标	预期目标		
	保障巡逻防控队员工资待遇，更好地做好维护稳定和服务群众工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）		=44人	5	5		
		数量指标	发放（补助）次数		=12次	5	5		
		质量指标	经费保障率		=100%	10	10		
		质量指标	工作完成合格率		=100%	5	5		
		时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间		<=2021年12月31日	5	5		
		成本指标	每次发放（补助）资金数		<=19.57万元	5	5		
	产出指标	成本指标	发放资金总数		<=234.85万元	5	5		
		经济效益指标							
		社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展，维护社会稳定		有效	15	15		
		生态效益指标							
	效益指标	可持续影响指标	为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限		>=1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		>=95%	10	10		
总分	100	100.00分		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》