乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.在党的路线、方针、政策指引下，全面落实党和国家的各项农村政策，落实市委、区委的各项决议决定，推动全乡经济和社会持续稳定发展。
2.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。
3.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，农村集体资产财务管理。
4.全面推进土地征收工作，为新区发展不断拓展空间。自2011年下半年开始，根据区委、政府具体要求，我乡开始实施土地征收工作，乡、村各级组织和广大干部克服重重困难，全力做好了土地征收和房屋征迁工作。
5.非法建设和私搭乱建行为的管控和拆除工作。
6.乡、村环境卫生整治工作。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府2021年度，实有人数144人，其中：在职人员144人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政办、民政办、财政所、社保所、司法所、综治办、安监站、计划生育及计划免疫办公室、信访办。

第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入6,206.73万元，与上年相比，增加2,005.73万元，增长47.74%，主要原因是：本年增加巡逻员工资社保及管理费、拆迁及相关补偿资金。本年支出6,227.55万元，与上年相比，增加2,067.57万元，增长49.70%，主要原因是：本年增加巡逻员工资社保及管理费、拆迁及相关补偿资金。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入6,206.73万元，其中：财政拨款收入6,206.73万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出6,227.55万元，其中：基本支出2,885.30万元，占46.33%；项目支出3,342.25万元，占53.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入6,206.73万元，与上年相比，增加2,005.73万元，增长47.74%，主要原因是：本年增加巡逻员工资社保及管理费、拆迁及相关补偿资金。
财政拨款支出6,227.55万元，与上年相比，增加2,067.57万元，增长49.70%，主要原因是：本年增加巡逻员工资社保及管理费、拆迁及相关补偿资金。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6,215.17万元，决算数6,206.73万元，预决算差异率-0.14%，主要原因是：乡机关、社区、便民服务站水费、电费、电话费的开支减少。财政拨款支出年初预算数6,215.17万元，决算数6,227.55万元，预决算差异率0.20%，主要原因是：本年增加寺管会经费、访惠聚房租及社区党建阵地经费的开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出4,175.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013499其他统战事务支出7.29万元；
2019999其他一般公共服务支出17.1万元；
2049999其他公共安全支出支出796.5万元；
2070199其他文化和旅游支出0.4万元；
2080208基层政权建设和社区治理支出407.59万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.52万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.43万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理支出84.05万元；
2100799其他计划生育事务支出支出31.59万元；
2130101 行政运行支出2488.37万元；
2130199其他农业农村支出123.78万元；
2130706对村集体经济组织的补助55.5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,885.30万元，其中：
人员经费2,781.16万元，包括：基本工资965.41万元、津贴补贴355.09万元、奖金207.66万元、绩效工资99.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.52万元、职业年金缴费10.43万元、职工基本医疗保险缴费117.75万元、住房公积金201.13万元、其他工资福利支出671.2万元。
公用经费104.14万元，包括：办公费8.22万元、印刷费0.07万元、水费3.54万元、电费6.95万元、邮电费7.88万元、取暖费12.74万元、差旅费10.58万元、维修（护）费3.27万元、租赁费0.88万元、培训费1.1万元、工会经费13.37万元、公务用车运行维护费4.04万元、其他交通费用25.73万元、其他商品和服务支出5.77万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.04万元，比上年减少0.27万元，降低6.26%，主要原因是：油料开支减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.04万元，占100.00%，比上年减少0.27万元，降低6.26%，主要原因是油料开支减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.04万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0.00万元，本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元，决算数4.04万元，预决算差异率-6.26%，主要原因是：油料开支减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：油料开支减少；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数4.04万元，预决算差异率-6.26%，主要原因是：油料开支减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入2,052.42万元，与上年相比，增加2,052.42万元，增长100.00%,主要原因是：拆迁及相关补偿资金。政府性基金预算财政拨款支出2,052.42万元，与上年相比，增加2,052.42万元，增长100.00%,主要原因是：涉卫片信访人员专项补偿资金。
政府性基金预算财政拨款支出2,052.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2120801征地和拆迁补偿支出1535.36万元；
2121100农业土地开发资金安排的支出517.06万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位机关运行经费支出104.14万元，比上年减少3.43万元，降低3.19%，主要原因是：水费、电费、电话费的开支减少。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋9,117.29（平方米），价值1,580.66万元。车辆32辆，价值254.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：环卫站用皮卡车及安监站用皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金3342.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算绩效管理有助于提高预算管理水平，提高财政资金使用效益；二是加强预算绩效管理有助于提高财政资金透明度。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施:一是要继续加强对绩效监控工作重要性的宣传。要充分利用政府门户站、财政相关会议和各类财务培训，加强绩效监控工作的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，有效引导各部门人员了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围；二是加强人员培训，完善绩效评价监控的人员岗前培训及落实，不断提高绩效监控工作人员对预算绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	便民服务站餐费及运行经费	
主管部门	二工乡政府	实施单位	二工乡政府	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	840.80	594.11	594.11	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	840.8	594.11	594.11	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	维护社会大局稳定，主要用于辖区16个便民服务站日常开支。	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：按时发放巡逻员、公岗人员工资，保障项目按计划执行。
目标3：保障便民服务站正常运行的开支，如：水电费、油料、车辆保险及维修、办公用品购买等。
目标4：项目的实施能够保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	=2127.6平方米	2127.6平方米	5	5		
		数量指标	公务保用障车数量	=17辆	17辆	5	5		
		数量指标	便民服务站工作人员人数	=301人	301人	5	5		
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	10	10		
		成本指标	人均运转经费数	<=1.06万元	0.76万元	5	5		
		成本指标	经费总数	<=320万元	229.53万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持续维护群辖区治安稳定，服务辖区众	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分	100	90.00分		
项目负责人：	韩冬炜	联系电话：		
经 办 人：	韩冬炜	联系电话：	0991-668348	

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	村级组织运转经费	
主管部门	二工乡政府	实施单位	二工乡政府	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.00	55.50	55.50	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	90	55.5	55.5	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	做好辖区内2个村的日常经费开支，维护社会大局稳定，做好民生工作，打牢群众基层，保障社区开展正常工作的支出。	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：保障村委会开展党建、民生、计生等服务群众工作的开展。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金55.5万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	=3187.52平方米	3187.52平方米	5	5		
		数量指标	公务保障用车数量	=5辆	5辆	5	5		
		数量指标	村工作人员人数	=88人	88人	5	5		
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	上级指派工作完成合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	10	10		
		成本指标	人均运转经费数	<=1.03万元	0.63万元	5	5		
		成本指标	经费总数	<=90万元	55.50万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分	100	100分		
项目负责人：	韩冬炜	联系电话：		
经 办 人：	韩冬炜	联系电话：	0991-6618348	

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	村干部报酬补助及四项奖补	
主管部门	二工乡政府	实施单位	二工乡政府	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	112.77	123.78	123.78	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	112.77	123.78	123.78	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	维护社会大局稳定，做好民生工作，打牢群众基层,落实村干部报酬。	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：按时发放村干部基本报酬、四项奖补及村务工作者工资，保障项目按计划执行。
目标3：发放（补助）人数22人，每次发放（补助）资金数9.43万元，发放（补助）次数12次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金113.2万元按计划执行。
目标4：保障党代会换届及创城工作顺利开展。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=20人	20人	5	5		
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	12次	5	5		
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	10	10		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=6.14万元	6.14万元	10	10		
		成本指标	发放资金总数	<=73.72万元	73.72万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展，维护社会稳定安康	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益满人员意度	>=95%	95%	10	10		
													
总分	100	100.分		
项目负责人：	韩冬炜	联系电话：		
经 办 人：	韩冬炜	联系电话：	0991-6618348	

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	美术馆、图书馆、文化站免费开放专项	
主管部门	二工乡政府	实施单位	二工乡政府	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.40	0.40	0.40	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	      上年结转资金	0.4	0.4	0.4	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、开展文化体育活动等基本文化权益。	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、开展文化体育活动等基本文化权益。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助乡镇综合文化站个数	=1个	1个	10	10		
		质量指标	补助资金发放率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时限	<=12个月	12个月	10	10		
		成本指标	补助标准	<=4万元/年/个	0.4万元/年/个	5	5		
		成本指标	项目总成本	<=4万元	0.4万元	10	10		
		成本指标	预算控制率	<=95%	10%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公民综合阅读率	逐年提升	逐年提升	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为居民服务，维护稳定，持续解决所在辖区居民困难期限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	>=95%	95%	10	10		
总分	100	100.00分		
项目负责人：	韩冬炜	联系电话：		
经 办 人：	韩冬炜	联系电话：	0991-6618348	

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	社区工作经费	
主管部门	二工乡政府	实施单位	二工乡政府	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280.00	407.59	407.59	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	280	405.37	405.37	—	—	—	
	  上年结转资金	0	2.22	2.22	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	做好辖区内6个社区的日常经费开支，维护社会大局稳定，做好民生工作，打牢群众基层，保障社区开展正常工作的支出。	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：保障社区开展党建、民生、计生、疫情防控等服务群众工作；进行人代会换届及保障访惠聚工作组住宿等。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	=14789.11平方米	14789.11平方米 	5	5		
		数量指标	公务保障用数量车	=12辆	12辆	5	5		
		数量指标	社区工作人员人数	=218人	218人	5	5		
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	上级指派工作完成合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	10	10		
		成本指标	人均运转经费数	<=1.28万元	1.87万元	5	5		
		成本指标	经费总数	<=280万元	407.59万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为社区居民服务，维护社区稳定，持续解决所在辖区居民困难期限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分	100	100.00分		
项目负责人：	韩冬炜	联系电话：		
经 办 人：	韩冬炜	联系电话：	0991-6618348	

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	涉卫片信访人员专项资金	
主管部门	二工乡政府	实施单位	二工乡政府	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2052.42	2052.42	2052.42	10	100.00%	10分	
	其中：当年财政拨款	2052.42	2052.42	2052.42	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		
	对依据前期已签订救助协议的涉卫片人员先行支付部分救助资金，以化解相关信访问题，维护社会大局稳定。	目标1：遵从上级部门的工作安排，进一步提高政治站位，增强化解信访突出问题的责任感和紧迫感。目标2：梳理辖区重点信访人员的情况，及时化解相关信访问题。目标3：及时上报资金的使用情况，保障项目资金2052.42万元按计划执行。目标4：项目的实施能合理解决群众诉求，以达到社会稳定、长治久安，有效提升辖区居民的幸福感、满意度。	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	救助资金发放人数	>=15人	15人	10	10		
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目总成本	<=1600万元	2052.42万元	10	9	后期追加项目资金	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展，维护社会稳定安康	有效	 有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为居民服务，维护稳定，持续解决所在辖区居民困难期限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	99.00分		
项目负责人：	韩冬炜	联系电话：		
经 办 人：	韩冬炜	联系电话：	0991-6618348	

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	寺管会经费	
主管部门	二工乡政府	实施单位	二工乡政府	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.09	7.29	7.29	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	6.2	6.2	—	—	—	
	上年结转资金	1.09	1.09	1.09	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	维护社会大局稳定，保障3个寺管会的正常运行。	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：辖区内寺管会数量3个，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金7.29万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够有效加强宗教事务管理，促进宗教和谐，实现社会稳定和长治久安。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	清真寺数量	=5个	5个	5	5		
		数量指标	寺管会数量	=3个	3个	5	5		
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时限	<=12个月	12个月	10	10		
		成本指标	各寺管会运转经费数	<=2.37万元	2.37万元	5	5		
		成本指标	项目总成本	<=7.09万元	7.09万元	5	5		
		成本指标	预算控制率	<=95%	95%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展，维护社会稳定安康	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为居民服务，维护稳定，持续解决所在辖区居民困难期限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分	100	100分		
项目负责人：	韩冬炜	联系电话：		
经 办 人：	韩冬炜	联系电话：	0991-6618348	

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	提升社区阵地设施经费	
主管部门	二工乡政府	实施单位	二工乡政府	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.11	17.11	17.11	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	      上年结转资金	17.11	17.11	17.11	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	维护社会大局稳定，提升社区阵地设施，提高辖区群众的满意度。	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：覆盖社区数量（个）6个,足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金17.11万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够更好地为辖区居民服务，营造便民环境。拓宽服务功能，提升打造社区阵地设施。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	社区数量	=6个	6个	10	10		
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费支付及时性	=100%	100%	5	5		
		时效指标	经费保障率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时限	<=12个月	12个月	5	5		
		成本指标	预算控制率	<=95%	57.03%	5	5		
		成本指标	总提升成本 	<=30万元	17.11万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为居民服务，维护稳定，持续解决所在辖区居民困难期限	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障我区各单位工作顺利开展，维护社会稳定安康	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分	100	90.00分		
项目负责人：	杜泽蕙	联系电话：		
经 办 人：	杜泽蕙	联系电话：	0991-6618348	

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	疫情防控资金	
主管部门	二工乡政府	实施单位	二工乡政府	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	84.05	84.05	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	80	84.05	84.05	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	疫情防控资金项目主要用于：1.保障临港货场日常工作，购买办公用品、车辆加油等开支；2.购买N95口罩、医用外科口罩、隔离衣、防护服、医用橡胶手套、采样管等防疫物资。做好疫情防控工作，服务辖区居民，提升辖区居民的幸福感、满意度。	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：购置疫情防控储备物资，保障乡机关及下辖社区、村的疫情防控工作正常运行；保障临港货场运行等。
目标3：项目的实施能够切实做好疫情防控工作，提高疫情防治能力和水平，保障广大群众的身体健康和生命安全。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及社区（村）数量	=8个	8个	10	10		
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	上级指派工作完成合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10		
		成本指标	临港货场运行费成本	<=5万元	4.58万元	5	5		
		成本指标	防疫物资储备成本	<=80万元	84.04万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持续维护辖区稳定，服务辖区群众	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续做好疫情防控工作	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分	100	100分		
项目负责人：	韩冬炜	联系电话：		
经 办 人：	韩冬炜	联系电话：	0991-6618348	

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》