乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）工业园区管理办公室
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
乌鲁木齐高新区（新市区）工业园区管理办公室（以下简称区园区办）是高新区（新市区）管委会（区人民政府）直属事业单位，副县级。工业园区管理办公室贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于工业园区管理工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对工业园区工作的集中统一领导。主要职责是：承担工业园区的规划、开发、招商及相关管理服务工作，完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室2021年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合科、企业服务科、安全生产监督科、规划建设科、投资服务科、科技创新科。

第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入559.57万元，与上年相比，减少98.16万元，降低14.92%，主要原因是：本年未支付历年基建项目欠款经费和疫情防控经费，导致财政拨款收入减少。本年支出572.48万元，与上年相比，减少67.95万元，减少10.61%，主要原因是：本年未支付历年基建项目欠款和疫情防控费用，导致财政拨款支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入559.57万元，其中：财政拨款收入559.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出572.48万元，其中：基本支出499.59万元，占87.27%；项目支出72.89万元，占12.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入559.57万元，与上年相比，减少98.16万元，降低14.92%，主要原因是：本年没有历年基建项目欠款经费和疫情防控经费，导致财政拨款收入减少。财政拨款支出572.48万元，与上年相比，减少67.95万元，降低10.61%，主要原因是：本年没有支付历年基建项目欠款和疫情防控费用，导致财政拨款支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数462.30万元，决算数559.57万元，预决算差异率21.04%，主要原因是：年中追加了四平路北延电路基础设施建设经费。财政拨款支出年初预算数462.30万元，决算数572.48万元，预决算差异率23.83%，主要原因是：本年增加了四平路北延电路基础设施建设支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出508.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010350事业运行455.64万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.38万元；
2049999其他公共安全支出23.55万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.11万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.29万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出499.59万元，其中：
人员经费368.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费130.79万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.80万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年单位无此支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数1.80万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入63.51万元，与上年相比，增加63.51万元，增长100.00%,主要原因是：新增项目四平路北延电路基础设施建设。政府性基金预算财政拨款支出63.51万元，与上年相比，增加63.51万元，增长100.00%,主要原因是：新增项目四平路北延电路基础设施建设。
政府性基金预算财政拨款支出63.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2120801征地和拆迁补偿支出63.51万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室单位机关运行经费支出130.79万元，比上年增加65.68万元，增长100.88%，主要原因是：疫情影响机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金72.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是内容突破，开展整体预算绩效监测管理以来，所有实行整体目标管理的部门要及时上报预算执行进度和目标完成情况，预测全年完成数，分析偏差原因及采取的纠偏措施；二是手段突破，从传统的手工方式转为信息化管理方式，目标、监测环节全面实现线上编报、审核、查询。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是加强对项目实施单位的指导和培训工作，进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；二是要求项目单位进一步完善项目管理，加强项目过程控制，并针对相应的问题进行沟通解决。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	园区办水电暖及电信光纤费	
主管部门	北区管理办公室	实施单位	北区管理办公室	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.08	6.08	6.08	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	6.08	6.08	6.08	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	全年完成 预算工作中的支出，全年预算完成支出费用共计36.77万元 ，完成 包括网络光纤、水、电、暖的正常支付。	按时完成了园区办水、电、暖、电话和网络等日常费用的支付，确保园区办正常运转、日常工作有序开展，保质保量的完成各项工作任务。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	=8324.26平方米	8324.26平方米	4	4		
		数量指标	公务保障用车数量	=3辆	3辆	4	4		
		数量指标	在编人数	=30人	23人	4	3.07	因人员调出产生空编	
		质量指标	经费保障率	=100%	100	7	7		
		质量指标	上级指派工作完成合格率	=100%	100	7	7		
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	100	6	6		
		时效指标	项目完成时限	<=12个月	12个月	6	6		
		成本指标	人均运转经费数	<=1.23万元	0.26万元	6	6		
		成本指标	经费总数	<=36.77万元	6.08万元	6	6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	创造良好办公条件，服务辖区企业	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障部门正常运转、服务辖区企业期限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	99.07分		
项目负责人：	虞涛	联系电话：		
经 办 人：	虞涛	联系电话：	6632927	

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	四平路北延电路基础设施建设	
主管部门	北区管理办公室	实施单位	北区管理办公室	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63.51	63.51	63.51	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	63.51	63.51	63.51	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	严格按照支付程序予以支付，保障四平路北延电力基础设施建设按计划执行，确保满足企业建设项目用电需求，解决企业生产实际困难。同时严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况。项目资金共计63.5105万元，计划8月完成支付。	切实完善了四平路北延电力基础设施建设，满足了天铁新材料及亚士创能建设项目用电需求，解决了线路验收、送电问题。同时确保四平路北延电力基础设施建设项目资金63.5105万元按计划完成支付。	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	电缆铺设长度	=1.2公里	1.2公里	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	项目设计变更率	<=10%	0%	5	5		
		时效指标	项目送电时限	2021年8月31日	2021年8月31日	5	5		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	项目工程款	<=56.04万元	56.04万元	5	5		
		成本指标	项目设计费	<=3.8705万元	3.8705万元	5	5		
		成本指标	项目监理费	<=3.6万元	3.6万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决企业生产实际困难	有效解决	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续满足企业生产用电需求	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	100%	10	10		
														
总分	100	100.00分		
项目负责人：	王国庆	联系电话：		
经 办 人：	王国庆	联系电话：	6676629	

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	访惠聚工作队为民办实事和第一书记为民办实事工作经费	
主管部门	北区管理办公室	实施单位	北区管理办公室	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.30	3.30	3.30	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	严格按照有关要求开展工作，保障访惠聚工作队为民办实事和第一书记为民办实事工作按要求按计划执行。遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成工作任务。严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金7万元按计划执行。	按照“基层群众所盼、自身能力所及”原则，我单位驻金藤社区“访惠聚”工作队广泛开展为民办实事好事工作，2021年工作队经费执行3.3万元。年内，针对田园路西延存在长期无人管理的垃圾堆放点的问题，工作队联系京环新锐进行垃圾清理和隔离墩安装，确保辖区文明卫生；针对蓝天丽苑小区居民健身娱乐的诉求，工作队为蓝天丽苑小区安装了乒乓球台和便民座椅，丰富了居民业余生活，取得了辖区群众的一致好评；针对辖区企业加强党建阵地建设的需要，工作队为辖区新疆九州通药业打造党建长廊，加强基层党建阵地建设。	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年使用经费举办活动数量	>=8场次	5场次	6	3.75	项目实际开始时间是7月	
		数量指标	全年使用经费为民办实事	>=6件	2件	6	2	项目实际开始时间是7月	
		质量指标	活动完成合格率	=100%	100%	7	7		
		质量指标	协助社区工作合格率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	6	6		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	6	6		
		成本指标	开展活动每场经费	<=5000元	4714.29元	6	6		
		成本指标	为民办实事每件经费	<=5000元	4714.29元	6	6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发挥工作队工作职能	有效发挥	有效发挥	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续解决社区居民实际困难	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	93.75分		
项目负责人：	高政玲	联系电话：		
经 办 人：	高政玲	联系电话：	6676629	

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》