乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、市和我区有关工业和信息化、大数据发展等方面的方针、政策和法律、法规，提出我区工业和信息化、大数据发展战略和政策建议，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进产业结构战略性调整和优化升级，信息化和工业化融合。
（二）拟订工业和信息化、大数据及数字经济发展规划、年度计划，拟订我区产业政策并组织实施和监督检查；拟订有关规范性文件并组织实施。
（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；组织协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责工业经济运行和产业安全有关工作。
（四）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟定行业专项规划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责民用爆炸物品安全生产管理；指导、监督工业领域安全生产工作。
（五）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；研究和规划技术改造项目投资方向，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造投资项目备案工作。
（六）组织实施工业和信息化领域技术创新，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；负责实施国家、自治区、市重大产业技术开发项目；组织实施工业新产品开发、新技术推广等工作。
（七）推进工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系；参与上市公司的培育推荐；负责组织协调减轻企业负担工作。
（八）拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业领域节能减排综合协调和监督管理工作。
（九）统筹推进信息化应用推广工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享。
（十）指导电子信息产业的发展；组织推进电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；指导电子信息产业基地建设及结构调整工作。
（十一）统筹推进以大数据为引领的信息化建设工作，研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作。
（十二）拟订大数据采集、管理、开放、交易、应用等标准规范和考核体系；围绕“智慧城市”建设，推动建立全社会大数据形成机制；统筹推动大数据库建设；指导、协调各部门、各行业数据资源建设，统筹推进社会经济各领域大数据开发应用。
（十三）开展工业、信息化、大数据的对外合作与交流。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局2021年度，实有人数15人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局决算。单位无下属预算单位，无下设科室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1,135.29万元，与上年相比，减少1,645.04万元，降低59.17%，主要原因是：本年项目减少。本年支出2,906.33万元，与上年相比，增加1,576.51万元，增长118.55%，主要原因是：上年项目资金在本年度支出。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1,135.29万元，其中：财政拨款收入1,135.29万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出2,906.33万元，其中：基本支出296.04万元，占10.19%；项目支出2,610.29万元，占89.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1,135.29万元，与上年相比，减少1,645.04万元，降低59.17%，主要原因是：本年项目减少。财政拨款支出2,906.33万元，与上年相比，增加1,576.51万元，增长118.55%，主要原因是：上年项目资金在本年度支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数321.94万元，决算数1,135.29万元，预决算差异率252.64%，主要原因是：项目资金。财政拨款支出年初预算数321.94万元，决算数2,906.33万元，预决算差异率802.76%，主要原因是：项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,906.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010402 一般行政管理事务支出3.31万元；
2049999其他公共安全支出18.45万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.38万元；
2111001能源节约利用497.47万元；
2150204纺织业	383.89万元；
2150501行政运行262.21万元；
2150599其他工业和信息产业监管支出5.36万元；
2150899其他支持中小企业发展和管理支出1,527.00万元；
2160299其他商业流通事务支出193.26万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出296.04万元，其中：
人员经费285.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费10.69万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局单位机关运行经费支出10.69万元，比上年增加5.33万元，增长99.44%，主要原因是：办公用品价格增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金2610.29万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现预算和绩效管理一体化；二是着力提高财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强；二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施:一是加大宣传力度 ， 强化绩效理念；二是加强业务培训 。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目名称	纺织服装和口罩生产企业流动资金贷款贴息资金	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	193.26 	193.26 	193.26 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	193.26 	193.26 	193.26 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00 	0.00 	0.00 	—	—	—	
	  其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	按时将专项资金给企业拨付到位，降低企业融资成本。	已完成专项资金给企业拨付到位，有效的降低企业融资成本。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	申报企业数量	≥5个	5个	10	10		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10		
			资金保障率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	补贴拨付及时性	=100%	100%	5	5		
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月	5	5		
		成本指标	补贴总额	≤193.26万元	193.26万元	5	5		
			预算控制率	≤95%	95%	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低企业融资成本	有效	有效	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10.0		
总分	100	100		

项目名称	[乌财建【2020】404号关于下达2020年第二批纺织服装专项预拨资金]	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	141.73 	141.73 	141.73 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	141.73 	141.73 	141.73 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00 	0.00 	0.00 	—	—	—	
	  其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：申报企业数量5个，平均每个企业补贴标准28.35万元，资金发放次数1次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金141.73万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够降低企业融资成本	已完成的指标:申报企业数量(跟踪目标值：≥5个，实际值：5个)
资金发放次数(跟踪目标值：≥1次，实际值：1次)
资金拨付准确率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
工作经费发放足额率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
经费支付及时性(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2021年12月，实际值：2021年12月)
平均每个企业补贴标准(跟踪目标值：≤28.35万元，实际值：28.35万元)
降低企业融资成本(跟踪目标值：有效降低，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益企业满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：0.95)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	申报企业数量	≥5个	5个	5	5		
			资金发放次数	≥1次	1次	5	5		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	5	5		
			工作经费发放足额率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	经费支付及时性	=100%	100%	10	10		
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10		
		成本指标	平均每个企业补贴标准	≤28.35万元	28.35万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低企业融资成本	有效降低	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	95%	10	10.0		
总分	100	100		

项目名称	[乌财建【2020】270号关于下达2020年自治区工业节能减排专项资金预算]	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	497.47 	497.47 	497.47 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	497.47 	497.47 	497.47 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：围绕新疆社会稳定长治久安总目标，通过[乌财建【2020】270号关于下达2020年自治区工业节能减排专项资金预算]，对符合政策的对象发放补贴。
目标2：按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。
目标3：资金（补助）涉及群众人数2073人，每次发放资金数124.37万元，资金（补助）发放次数4次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金497.47万元按计划执行。
目标4：项目的实施能够保障企业居民基本权利，提高企业生存率及居民幸福感	已完成的指标:资金（补助）涉及群众人数(跟踪目标值：≥2073人，实际值：2073人)
资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放资金数(跟踪目标值：≤124.37万元，实际值：124.37万元)
保障企业居民基本权利，提高企业生存率及居民幸福感(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）涉及群众人数	≥2073人	2073人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	资金（补助）到位率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金（补助）按时发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放资金数	≤124.37万元	124.37万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障企业居民基本权利，提高企业生存率及居民幸福感	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分	100	100		

项目名称	[乌财建【2020】299号关于下达自治区战略性新兴产业专项资金]	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	227.00 	227.00 	227.00 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	227.00 	227.00 	227.00 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：围绕新疆社会稳定长治久安总目标，通过[乌财建【2020】299号关于下达自治区战略性新兴产业专项资金]，对符合政策的对象发放补贴。
目标2：按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。
目标3：资金（补助）涉及群众人数946人，每次发放资金数56.75万元，资金（补助）发放次数4次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金227万元按计划执行。
目标4：项目的实施能够保障企业居民基本权利，提高企业生存率及居民幸福感	已完成的指标:资金（补助）涉及群众人数(跟踪目标值：≥946人，实际值：946人)
资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放资金数(跟踪目标值：≤56.75万元，实际值：56.75万元)
保障企业居民基本权利，提高企业生存率及居民幸福感(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）涉及群众人数	≥946人	946人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	资金（补助）到位率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金（补助）按时发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放资金数	≤56.75万元	56.75万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障企业居民基本权利，提高企业生存率及居民幸福感	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分	100	100		

项目名称	[乌财建【2020】261号关于拨付中央制造业高质量发展资金（工业和信息化领域）预算]	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	800.00 	800.00 	800.00 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	800.00 	800.00 	800.00 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：围绕新疆社会稳定长治久安总目标，通过[乌财建【2020】261号关于拨付中央制造业高质量发展资金（工业和信息化领域）预算]，对符合政策的对象发放补贴。
目标2：按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。
目标3：资金（补助）涉及群众人数3333人，每次发放资金数200万元，资金（补助）发放次数4次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金800万元按计划执行。
目标4：项目的实施能够保障企业居民基本权利，提高企业生存率及居民幸福感	已完成的指标:资金（补助）涉及群众人数(跟踪目标值：≥3333人，实际值：3333人)
资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放资金数(跟踪目标值：≤200万元，实际值：200万元)
保障企业居民基本权利，提高企业生存率及居民幸福感(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）涉及群众人数	≥3333人	3333人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	资金（补助）到位率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金（补助）按时发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放资金数	≤200万元	200万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障企业居民基本权利，提高企业生存率及居民幸福感	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分	100	100		

项目名称	[乌财建【2021】56号关于制造业高质量发展资金]	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	500.00 	500.00 	500.00 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500.00 	500.00 	500.00 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：围绕新疆社会稳定长治久安总目标，通过[乌财建【2021】56号关于制造业高质量发展资金]，对符合政策的对象发放补贴。
目标2：按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。
目标3：资金（补助）涉及群众人数2083人，每次发放资金数125万元，资金（补助）发放次数4次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金500万元按计划执行。
目标4：项目的实施能够保障企业居民基本权利，提高企业生存率及居民幸福感	已完成的指标:资金（补助）涉及群众人数(跟踪目标值：≥2083人，实际值：2083人)
资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放资金数(跟踪目标值：≤125万元，实际值：125万元)
保障企业居民基本权利，提高企业生存率及居民幸福感(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）涉及群众人数	≥2083人	2083人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	资金（补助）到位率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金（补助）按时发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放资金数	≤125万元	125万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障企业居民基本权利，提高企业生存率及居民幸福感	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分	100	100		

项目名称	[乌财建【2021】168号-关于下达2020年度纺织服装发展专项资金（第四批）]	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	242.16 	242.16 	242.16 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	242.16 	242.16 	242.16 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00 	0.00 	0.00 	—	—	—	
	  其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：申报企业数量5个，平均每个企业补贴标准48.43万元，资金发放次数1次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金242.16万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够降低企业融资成本	已完成的指标:申报企业数量(跟踪目标值：≥5个，实际值：5个)
资金发放次数(跟踪目标值：≥1次，实际值：1次)
资金拨付准确率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
工作经费发放足额率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
经费支付及时性(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2021年12月，实际值：2021年12月)
平均每个企业补贴标准(跟踪目标值：≤48.43万元，实际值：48.43万元)
降低企业融资成本(跟踪目标值：有效降低，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益企业满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：0.95)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	申报企业数量	≥5个	5个	5	5		
			资金发放次数	≥1次	1次	5	5		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	5	5		
			工作经费发放足额率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	经费支付及时性	=100%	100%	10	10		
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10		
		成本指标	平均每个企业补贴标准	≤48.43万元	48.43万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低企业融资成本	有效降低	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	95%	10	10.0		
总分	100	100		

项目名称	访惠聚工作队为民办实事经费	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	3.31 	3.31 	3.31 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.31 	3.31 	3.31 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：按时按标准发放项目人员补助，保障访惠聚人员补助按计划执行。
目标2：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项日常工作任务。
目标3：严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。
目标4：通过该项目，保障了访惠聚人员的补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。	已完成的指标:发放（补助）人数(跟踪目标值：≥2人，实际值：2人)
发放（补助）次数(跟踪目标值：≥12次，实际值：12次)
考勤执行合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
协助社区工作完成合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金发放（补助）及时率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：44531，实际值：44531)
发放补助标准(跟踪目标值：=0.12万元/月/人，实际值：0.12万元/月/人)
充分发挥工作队职能(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
持续解决所在社区居民困难(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数	≥2人	2人	7.14	7.14		
			发放（补助）次数	≥12次	12次	7.14	7.14		
		质量指标	考勤执行合格率	=100%	100%	7.14	7.14		
			协助社区工作完成合格率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月	7.14	7.14		
		成本指标	发放补助标准	=0.12万元/月/人	0.12万元/月/人	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充分发挥工作队职能	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分	100	100		

项目名称	[访惠聚人员补助]	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业和信息化局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	5.36 	5.36 	5.36 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.36 	5.36 	5.36 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：按时按标准发放项目人员补助，保障访惠聚人员补助按计划执行。
目标2：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项日常工作任务。
目标3：严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。
目标4：通过该项目，保障了访惠聚人员的补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。	已完成的指标:发放（补助）人数(跟踪目标值：≥4人，实际值：4人)
发放（补助）次数(跟踪目标值：≥12次，实际值：12次)
考勤执行合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
协助社区工作完成合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金发放（补助）及时率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：44531，实际值：44531)
发放补助标准(跟踪目标值：=0.12万元/月/人，实际值：0.12万元/月/人)
充分发挥工作队职能(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
持续解决所在社区居民困难(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数	≥4人	4人	7.14	7.14		
			发放（补助）次数	≥12次	12次	7.14	7.14		
		质量指标	考勤执行合格率	=100%	100%	7.14	7.14		
			协助社区工作完成合格率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月	7.14	7.14		
		成本指标	发放补助标准	=0.12万元/月/人	0.12万元/月/人	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充分发挥工作队职能	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分	100	100		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》