乌鲁木齐市第四十七中学
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
3、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
4、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。
5、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
6、坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市第四十七中学2021年度，实有人数277人，其中：在职人员142人，离休人员1人，退休人员134人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第四十七中学部门决算包括：乌鲁木齐市第四十七中学决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、信息中心。

第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入3,220.96万元，与上年相比，增加525.93万元，增长19.51%，主要原因是：本年度教师人数及学生人数增加，基本工资增加，义务教育经费投入增加。本年支出3,181.29万元，与上年相比，增加431.15万元，增长15.68%，主要原因是：本年度支出增加了维修学校大门及厕所房屋改造工程支出。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入3,220.96万元，其中：财政拨款收入3,213.41万元，占99.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.55万元，占0.23%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出3,181.29万元，其中：基本支出2,795.40万元，占87.87%；项目支出385.89万元，占12.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入3,213.41万元，与上年相比，增加526.85万元，增长19.61%，主要原因是：本年度教师人数及学生人数增加基本工资增加，义务教育经费投入增加，追加了职业年金实缴资金。财政拨款支出3,176.05万元，与上年相比，增加449.91万元，增长16.50%，主要原因是：本年度支出增加了维修学校大门及厕所房屋改造工程支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,932.47万元，决算数3,213.41万元，预决算差异率9.58%，主要原因是：教师人员工资增加及学生人数增加。财政拨款支出年初预算数2,932.47万元，决算数3,176.05万元，预决算差异率8.31%，主要原因是本年度支出增加了维修学校大门及厕所房屋改造工程支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,176.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050202小学教育2,052.98万元；
2050203初中教育1,085.80万元；
2050299其他普通教育支出37.27万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,790.16万元，其中：
人员经费2,617.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费172.69万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.26万元，比上年增加0.40万元，增长46.51%，主要原因是：本年需要送检师生核酸样本，外出次数增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占100.00%，比上年增加0.40万元，增长46.51%，主要原因是：本年度汽车用于接送核酸标增加了汽油支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.26万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数1.26万元，预决算差异率-43.75%，主要原因是：合理安排公务用车外出，加强公务用车管理，节约开支。其中：其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置支出；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数1.26万元，预决算差异率-43.75%，主要原因是：合理安排公务用车外出，加强公务用车管理，节约开支；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐市第四十七中学单位公用经费172.69万元，比上年增加15.91万元，增长10.15%，主要原因是：本年度增加了维修学校大门及厕所房屋改造工程支出。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的30.61%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的30.61%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋6,778.06（平方米），价值1,212.34万元。车辆1辆，价值12.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：学校公用校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金355.15万元。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施:一是请上级财政部门加强对项目实施单位的指导和培训工作；二是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年度城乡保障机制公用经费	
主管部门	乌鲁木齐市第四十七中学	实施单位	乌鲁木齐市第四十七中学	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	174.22	174.22	174.22	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	174.22 	174.22	174.22	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	保障学校正常工作开展	完成目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成了上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。完成目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数43.55万元，办公人员数量142人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金174.22万元按计划执行。完成目标3：项目的实施能够完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建、改造、维修校舍（教学辅助用房文体活动场地、实验室）面积	>=6778.06平方米	67708.06平方米	5	5		
		数量指标	享受营养改善学生人数	>=2943人	2943人	5	5		
		质量指标	学校校舍日常维护改造质量达标率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=95%	100%	5	5		
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	5	5		
		成本指标	小学生经费每年人均标准	=600元/人/年	600元/人/年	5	5		
		成本指标	中学生经费每年人均标准	=800元/人/年	800元/人/年	5	5		
		成本指标	项目总成本	<=174.22万元	174.22万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效创造良好教学环境	有效	有效	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	100%	15	15		
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年自治区城乡义务教育项目（直达资金）（直达分项）	
主管部门	乌鲁木齐市第四十七中学	实施单位	乌鲁木齐市第四十七中学	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.88	6.52	6.52	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.88	6.52	6.52	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	公用经费基准定额为：普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元；在此基础上，对寄宿制学校按 照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，对农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费，对各学校按照采暖期长短补助取暖费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助 公用经费。	年初预算0.88万元，实际拨付6.52万元，2021年度城乡义务保障机制（直达分项）该项目用于困难学生补助，按照季度拨付，春季和秋季，拨付2次，享受困难学生人均，小学312.5元，初中生375元。春季补助26人，秋季141人。合计补助6.52元。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	小学享受人数	=2260人	2260人	5	5		
		数量指标	初中享受人数	=683人	683人	5	5		
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=12月	12月	5	5		
		时效指标	完成资金执行率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	普通小学每生每年公用经费标准	=650元	650元	5	5		
		成本指标	普通初中每生每年公用经费标准	=850元	850元	5	5		
		成本指标	平均每生取暖费标准	=180元	180元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效维护学校正常运转	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	不断提高学生体质健康	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	95%	5	5		
		满意度指标	学校满意度	>=95%	95%	5	5		
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	聘用人员工资	
主管部门	乌鲁木齐市第四十七中学	实施单位	乌鲁木齐市第四十七中学	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	133.24	174.41	174.41	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	133.24	174.41	174.41	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	
保障班主任待遇，稳定教师队伍，以保证教学管理，按时发放31人工资133.24万元	按照发放补助计划，每人每月3500元，发放12个月，人数每月60人，合计发放给你174.41元， 包含社保。此项目的实施保障了临时教师收入，稳定了教师工作队伍，更好的为学生服务	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=31人	60人	5	5		
		数量指标	发放（补助）人次	=12次	12次	5	5		
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=11.10万元	11.10万元	5	5		
		成本指标	人均标准（元）	=3556元/月	3500元/月	5	5		
		成本指标	经费总数	<=133.24万元	174.41万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障班主任待遇，稳定教师队伍，以保证教学管理	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分	100	100.00分		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》