乌鲁木齐市第四十四中学
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
3、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
4、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。
5、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
6、坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市第四十四中学2021年度，实有人数262人，其中：在职人员182人，离休人员0人，退休人员80人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第四十四中学部门决算包括：乌鲁木齐市第四十四中学决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办公室、教务科、教研科、德育科、总务科、安保科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入3,726.01万元，与上年相比，增加426.70万元，增长12.93%，主要原因是：本年度教职工人数增加，教职工增资。本年支出3,745.28万元，与上年相比，增加382.84万元，增长11.39%，主要原因是：本年度增加了教学楼外墙粉刷及暖气维修改造工程，加大了支出。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入3,726.01万元，其中：财政拨款收入3,715.29万元，占99.71%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.72万元，占0.29%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出3,745.28万元，其中：基本支出3,410.48万元，占91.06%；项目支出334.80万元，占8.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入3,715.29万元，与上年相比，增加428.08万元，增长13.02%，主要原因是：本年度教职工人数增加，教职工增资。财政拨款支出3,734.57万元，与上年相比，增加391.44万元，增长11.71%，主要原因是：教职工人数增加，拨付的工会经费随之增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,535.16万元，决算数3,715.29万元，预决算差异率5.10%，主要原因是：本年度教职工人数增加，教职工增资。财政拨款支出年初预算数3,535.16万元，决算数3,734.57万元，预决算差异率5.64%，本年度教职工人数增加，教职工增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,734.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050202小学教育2062.15万元；
2050203初中教育1640.49万元；
2050299其他普通教育支出17.75万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.87万元；
2080699其他企业改革发展补助1.31万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,399.77万元，其中：人员经费3,125.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费274.26万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.24万元，比上年增加1.08万元，增长93.10%，主要原因是：本年因疫情需要送检师生核酸样本，外出次数增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占100.00%，比上年增加1.08万元，增长93.10%，主要原因是：本年度因公需要，频繁拉运防疫物资及送检环采标本。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.24万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数2.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置支出；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数2.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐市第四十四中学单位公用经费274.26万元，比上年减少33.43万元，降低10.86%，主要原因是：2021年减少设备采购支出。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额96.65万元，其中：政府采购货物支出96.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额96.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额93.84万元，占政府采购支出总额的97.09%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋19,870.30（平方米），价值3,334.63万元。车辆1辆，价值14.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：学校公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金334.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了对绩效评价工作重要性和必要性的认识，提高了项目资金使用的绩效意识；二是开展绩效监督，对项目支出纳入评价范围，动态跟踪，以提高财政资金使用效益，确保各项工作顺利开展；三是绩效工作小组依据各制度及实施方案要求，对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督和纠偏，保障项目按进度保质保量执行、资金按期进行支付，确保项目如期按要求完成。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是项目档案资料归集及保管有待进一步完善。下一步改进措施:一是请上级财政部门加强对项目实施单位的指导和培训工作；二是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	城乡义务教育保障机制资金	
主管部门	乌鲁木齐市第四十四中学	实施单位	乌鲁木齐市第四十四中学	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	232.38	232.38	232.38	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	232.38	232.38	232.38	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	1.提高基础设施建设，改变学校整体风貌。2.保证学校正常运转，使其有序开展教学。3、改善教学质量，使其现代化科技化。4、提高素质培养，办家长满意的教学。	
1.提高基础设施建设，改变学校整体风貌。2.保证学校正常运转，使其有序开展教学。3、改善教学质量，使其现代化科技化。4、提高素质培养，办家长满意的教学。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建、改造、维修校舍（教学辅助用房、文体活动场、实验室等）面积	=39257平方米	39257平方米	5	5		
		数量指标	享受营养改善学生人数	>=3507人	3507人	5	5		
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=95%	100%	5	5		
		质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	>=95%	100%	5	5		
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
		成本指标	小学生经费每年人均标准	=600元/人年	600元/人年	5	5		
		成本指标	中学生经费每年人均标准	=800元/人/年	800元/人/年	5	5		
		成本指标	项目总成本	<=232.38万元	232.38万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效创造良好教学环境	有效	效果显著	15	15		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	聘用人员经费	
主管部门	乌鲁木齐市第四十四中学	实施单位	乌鲁木齐市第四十四中学	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	102.42	102.42	102.42	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	102.42	102.42	102.42	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	弥补教师岗位缺编问题，保证学校正常运转对教育教学工作起到稳定作用。	保障在职教师的工资、社保、公积金等基本待遇和退休教师的补助及各种经费支出，保证学校正常运行，完成中小学基础教育发展。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=24人	 =24人	5	5		
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	 =12次	6	6		
		质量指标	经费保障率	=100%	 =100%	6	6		
		质量指标	工作完成合格率	=100%	 =100%	6	6		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	 =100%	6	6		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日 	6	6		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=8.54万元	8.54万元	5	5		
		成本指标	聘用人员人均标准（元）	=3555.99元/月	3555.99元/月 	5	5		
		成本指标	经费总数	<=102.42万元	102.42万元 	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障聘用教师待遇，稳定教师队伍，以保证教学管理	有效	有效	20	20		
		生态效益指标							

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》