乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场是高新区（新市区）园林管理局的二级单位，为差额拨款的事业单位。单位主要职能：贯彻执行有关生态环境建设、林业、园林绿化等方面的法律、法规、规章和政策，为城市绿化提供种苗、花卉、草坪、种子供应等服务。承担绿地养护、苗木移植、绿化苗木良种繁育、技术指导和新技术推广工作。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场2021年度，实有人数45人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员27人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：场办、财务室、销售办、生产科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入413.94万元，与上年相比，减少233.59万元，降低36.07%，主要原因是：疫情原因，单位经营收入减少。本年支出413.94万元，与上年相比，减少134.89万元，降低24.58%，主要原因是：疫情原因，单位经营支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入413.94万元，其中：财政拨款收入109.35万元，占26.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入304.59万元，占73.58%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出413.94万元，其中：基本支出109.35万元，占26.42%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出304.59万元，占73.58%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入109.35万元，与上年相比，增加13.69万元，增长14.31%，主要原因是：人员增加，拨付的资金增加。财政拨款支出109.35万元，与上年相比，增加13.69万元，增长14.31%，主要原因是：人员增加，支出上涨。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数79.65万元，决算数109.35万元，预决算差异率37.29%，主要原因是：年内有人员增加，追加工资社保等资金。财政拨款支出年初预算数79.65万元，决算数109.35万元，预决算差异率37.29%，主要原因是：年内有人员增加，支出上涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出109.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.06万元；
2130299其他林业和草原支出97.12万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出109.35万元，其中：
人员经费84.90万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。
公用经费24.45万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场单位公用经费24.45万元，比上年增加24.45万元，增长100.00%，主要原因是：因疫情原因，销售业绩较差，入不敷出，公用经费拨付增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理的项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》