乌鲁木齐市第九中学
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、实施初、高中学历教育。促进基础教育发展。
2、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
    3、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
    4、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。
    5、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
    6、坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
7、学校传承“以人为本”文化，建设和谐、文明、发展型学校，为国家培养各种高素质的发展型、开拓型人才。
8、打造特色品牌,不断活跃校园文化生活；改善硬件条件，注重校园文化建设，把学校教学、美术、音乐、体育等特色教育推向历史新高度。

二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市第九中学2021年度，实有人数251人，其中：在职人员167人，离休人员0人，退休人员84人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第九中学部门决算包括：乌鲁木齐市第九中学决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办公室、教务科、教研室、德育科、总务科、安保科、信息中心、艺术教研室。

第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入3498.68万元，与上年相比，增加392.52万元，增长12.64%，主要原因是：今年人员工资增加及学生人数增加。本年支出3492.65万元，与上年相比，增加366.92万元，增长11.74%，主要原因是：今年人员工资增加及学生人数增加，学校新建心理咨询辅导站和设备采购。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入3498.68万元，其中：财政拨款收入3498.49万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.19万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出3492.65万元，其中：基本支出3383.12万元，占96.86%；项目支出109.53万元，占3.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入3498.49万元，与上年相比，增加392.52万元，增长12.64%，主要原因是：人员工资增加及学生人数增加。财政拨款支出3492.65万元，与上年相比，增加366.92万元，增长11.74%，主要原因是：人员工资增加及学生人数增加，学校新建心理咨询辅导站及设备采购。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3236.33万元，决算数3498.49万元，预决算差异率8.10%，主要原因是：人员工资增加。财政拨款支出年初预算数3236.33万元，决算数3492.65万元，预决算差异率7.92%，主要原因是：人员工资增加及学校新建心理咨询辅导站及设备采购。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3492.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050203初中教育1756.34万元；
2050204高中教育1675.89万元；
2050299其他普通教育支出27.11万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.31万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3383.12万元，其中：
人员经费3060.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费322.17万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.24万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年“三公”经费与上年持平。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年公务用车购置及运行维护费与上年持平；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.24万元，其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费2.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数2.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数2.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐市第九中学单位机关运行经费支出322.17万元，比上年增加20.42万元，增长6.34%，主要原因是：学校新建心理咨询辅导站及设备采购。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋14,767.70（平方米），价值1,529.57万元。车辆3辆，价值57.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：学校外出学习及教研教学活动等公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金109.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是监控结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据；二是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施:一是要继续加强对绩效监控工作重要性的宣传。要充分利用政府门户站、财政相关会议和各类财政培训，加强绩效监控工作的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，有效引导各部门人员了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用；二是加强人员培训，完善绩效评价监控的人员岗前培训及落实，不断提高绩效监控工作人员对预算绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年学生资助补助资金（直达资金）（直达分项）	
主管部门	乌鲁木齐市第九中学	实施单位	乌鲁木齐市第九中学	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.30	13.30	13.30	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	13.3	13.3	13.3	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	减轻家庭经济困难学生生活负担，帮助学生顺利完成学业。促进教育公平和均衡发展。	为贯彻国家的教育方针政策，执行国家教育教学标准，开展初高中学历教育，立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。主要用于普通高中国家助学金发放工作。减轻家庭经济困难生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	应受助学生数	=60人	60人	10	10		
		质量指标	助学金覆盖率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	学校覆盖率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金按时到位率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	<=12月	12月	5	5		
		成本指标	普通高中学生资助生均标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校运转	有效保障	有效提高	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	95%	5	4.75		
		满意度指标	家长满意度 	>=95%	95%	5	4.75		
		满意度指标	学生满意度	>=95%			0		
总分	100	99.50分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年自治区城乡义务教育项目（直达资金）（直达分项）	
主管部门	乌鲁木齐市第九中学	实施单位	乌鲁木齐市第九中学	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.39	4.05	4.05	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1.39	4.05	4.05	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	公用经费基准定额为：普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元；在此基础上，对寄宿制学校按 照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，对农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经 费，对各学校按照采暖期长短补助取暖费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助 公用经费。	为贯彻国家的教育方针政策，执行国家教育教学标准，开展初高中学历教育，立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。主要用于：义务教育家庭经济困难生的生活补助，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度达到95%。	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	初中享受人数	=726人	726人	10	10		
		数量指标	高中享受人数	=1529人	1529人	10	10		
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	5	5		
		时效指标	完成资金执行率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	<=12月	12月	5	5		
		成本指标	普通初中每生每年公用经费标准	=850元	850元	5	5		
		成本指标	平均每生取暖费标准	=180元	180元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效维护学校正常运转	有效	有效提高	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	不断提高学生体质健康	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	95%	5	4.75		
		满意度指标	学校满意度	>=95%	95%	5	4.75		
														
总分	100	99.50分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	城乡义务教育保障机制资金	
主管部门	乌鲁木齐市第九中学	实施单位	乌鲁木齐市第九中学	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.80	54.80	54.80	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	54.8	54.8	54.8	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	1、提高基础设施建设，改变学校整体风貌。2、保证学校正常运转，使其有序开展教学。3、改善教学质量，使其现代化科技化。4、提高素质培养，办家长满意的教学。	为贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，开展初高中学历教育，立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，主要用于改善办学条件，保障学校各项工作正常运行	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建、改造、维修校舍（教学辅助用房、文体活动场、实验室等）面积	>=37849.09平方米	37849.09平方米	10	10		
		数量指标	享受营养改善学生人数	>=685人	685人	5	5		
		质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=95%	95%	5	5		
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	5	0		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	5	5		
		成本指标	发放资金总数	<=54.8万元	54.8万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效创造良好教学环境	有效	有效	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	95.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	聘用人员经费	
主管部门	乌鲁木齐市第九中学	实施单位	乌鲁木齐市第九中学	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.38	37.38	37.38	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	37.38	37.38	37.38	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	1、保证学校教育教学工作正常开展。2、提高教师工作积极性。3、确保教师队伍稳定。	为贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，开展初高中学历教育，立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。按时足额发放教师工资，保障人员经费、社会保险等支出。确保学校正常运行。	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=8人	8人	10	10		
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	12次	5	5		
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	5	5		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=3.115万元	3.115万元	5	5		
		成本指标	经费总数	<=37.38万元	37.38万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障班主任待遇，稳定教师队伍，以保证教学管理	有效	有效提高	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=95%	95%	10	9.5		
														
总分	100	99.50分		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》