乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）国有资产监督管理委员会
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）根据管委会（区人民政府）授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理。
（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向管委会（区人民政府）报告所监管企业国有资产监管运营情况。
（三）坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责；指导所监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；配合有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核，根据其经营业绩进行奖惩，并对企业负责人任免提出意见和建议；建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制。
（四）指导推进国有企业改进和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。
（五）负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善做监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。
（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国与资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。
（七）根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（八）指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。
（九）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会2021年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入31,027.88万元，与上年相比，减少34,322.65万元，降低52.52%，主要原因是：本年减少2个在建工程项目，生物医药加速器和小微企业创新园（二期）项目651,468,291.85元。本年支出31,033.86万元，与上年相比，减少34,264.05万元，降低52.47%，主要原因是：本年减少2个在建工程项目，生物医药加速器和小微企业创新园（二期）项目651,468,291.85元。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入31,027.88万元，其中：财政拨款收入31,027.88万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出31,033.86万元，其中：基本支出137.03万元，占0.44%；项目支出30,896.83万元，占99.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入31,027.88万元，与上年相比，减少34,322.65万元，降低52.52%，主要原因是：本年减少2个在建工程项目，生物医药加速器和小微企业创新园（二期）项目651,468,291.85元。财政拨款支出31,033.86万元，与上年相比，减少34,264.05万元，降低52.47%，主要原因是：本年减少2个在建工程项目，生物医药加速器和小微企业创新园（二期）项目651,468,291.85元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数31,034.11万元，决算数31,027.88万元，预决算差异率-0.02%，主要原因是：由于工作人员离职，致使财政拨款收入降低。财政拨款支出年初预算数31,034.11万元，决算数31,033.86万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：由于工作人员离职，致使财政拨款支出降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出163.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行119.76万元；
2010302一般行政管理事务7.47万元；
2019999其他一般公共服务支出18.91万元；
2049999其他公共安全支出8.90万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.37万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出137.03万元，其中：人员经费129.60万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费7.43万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项目支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项目支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项目支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项目支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项目支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项目支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项目支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入30,870.45万元，与上年相比，减少34,276.38万元，降低52.61%,主要原因是：本年减少2个在建工程项目，生物医药加速器和小微企业创新园（二期）项目651,468,291.85元。政府性基金预算财政拨款支出30,870.45万元，与上年相比，减少34,276.38万元，降低52.61%,主要原因是：本年减少2个在建工程项目，生物医药加速器和小微企业创新园（二期）项目651,468,291.85元。
政府性基金预算财政拨款支出30,870.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2120801征地和拆迁补偿支出20,000.00万元；
2340106产业链改造升级10,870.45万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会单位机关运行经费支出7.43万元，比上年增加4.63万元，增长165.36%，主要原因是：由于增加政府购买服务，本年支付办公用品费，差旅费及培训费增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金30896.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据；二是预算绩效管理运行有效，在项目实施过程对项目的全方位、全过程进行分析、掌握。发现的问题及原因：一是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少；二是对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。下一步改进措施：一是要继续加强对绩效监控工作重要性的宣传，充分利用政府门户站、财政相关会议和各类财政培训，加强绩效监控工作的宣传力度，倡导预算绩效管理理念；二是有效引导各部门人员了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
附表1：
项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	2020年访惠聚为民办实事活动经费	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	6.21 	6.21 	6.21 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.21 	6.21 	6.21 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：按时按标准发放项目人员补助，保障访惠聚人员补助按计划执行。
目标2：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项日常工作任务。
目标3：严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。
目标4：通过该项目，保障了访惠聚人员的补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。	已完成的指标:发放（补助）人数(跟踪目标值：≥4人，实际值：4人)
发放（补助）次数(跟踪目标值：≥12次，实际值：12次)
考勤执行合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
协助社区工作完成合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金发放（补助）及时率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：44531，实际值：44531)
发放补助标准(跟踪目标值：=0.12万元/月/人，实际值：0.12万元/月/人)
充分发挥工作队职能(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
持续解决所在社区居民困难(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数	≥4人	4人	7.14	7.14		
			发放（补助）次数	≥12次	12次	7.14	7.14		
		质量指标	考勤执行合格率	=100%	100%	7.14	7.14		
			协助社区工作完成合格率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月	7.14	7.14		
		成本指标	发放补助标准	=0.12万元/月/人	0.12万元/月/人	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充分发挥工作队职能	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分	100	100		
附表2：
项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	2021年访惠聚为民办实事活动经费	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	1.27 	1.27 	1.27 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.27 	1.27 	1.27 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：按时按标准发放项目人员补助，保障访惠聚人员补助按计划执行。
目标2：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项日常工作任务。
目标3：严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。
目标4：通过该项目，保障了访惠聚人员的补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。	已完成的指标:发放（补助）人数(跟踪目标值：≥1人，实际值：1人)
发放（补助）次数(跟踪目标值：≥12次，实际值：12次)
考勤执行合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
协助社区工作完成合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金发放（补助）及时率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：44531，实际值：44531)
发放补助标准(跟踪目标值：=0.12万元/月/人，实际值：0.12万元/月/人)
充分发挥工作队职能(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
持续解决所在社区居民困难(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数	≥1人	1人	7.14	7.14		
			发放（补助）次数	≥12次	12次	7.14	7.14		
		质量指标	考勤执行合格率	=100%	100%	7.14	7.14		
			协助社区工作完成合格率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月	7.14	7.14		
		成本指标	发放补助标准	=0.12万元/月/人	0.12万元/月/人	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充分发挥工作队职能	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分	100	100		
附表3：
项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	访惠聚人员补助费	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	18.90 	18.90 	18.90 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18.90 	18.90 	18.90 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：按时按标准发放项目人员补助，保障访惠聚人员补助按计划执行。
目标2：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项日常工作任务。
目标3：严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。
目标4：通过该项目，保障了访惠聚人员的补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。	已完成的指标:发放（补助）人数(跟踪目标值：≥13人，实际值：13人)
发放（补助）次数(跟踪目标值：≥12次，实际值：12次)
考勤执行合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
协助社区工作完成合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金发放（补助）及时率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：44531，实际值：44531)
发放补助标准(跟踪目标值：=0.12万元/月/人，实际值：0.12万元/月/人)
充分发挥工作队职能(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
持续解决所在社区居民困难(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数	≥13人	13人	7.14	7.14		
			发放（补助）次数	≥12次	12次	7.14	7.14		
		质量指标	考勤执行合格率	=100%	100%	7.14	7.14		
			协助社区工作完成合格率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月	7.14	7.14		
		成本指标	发放补助标准	=0.12万元/月/人	0.12万元/月/人	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充分发挥工作队职能	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分	100	100		
附表4：
项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	政府购买服务城北市政基础设施管理维护	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	20,000.00 	20,000.00 	20,000.00 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20,000.00 	20,000.00 	20,000.00 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：建设（改造、修缮）工程数量1项，项目预算控制率100%，资金发放次数2次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金20000万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够提高我区基础设施保障，完善居民日常生活环境	已完成的指标:建设（改造、修缮）工程数量(跟踪目标值：=1项，实际值：1项)
资金发放次数(跟踪目标值：≥2次，实际值：2次)
竣工验收合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目资金支付率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：44531，实际值：44531)
项目预算控制率(跟踪目标值：≤95%，实际值：100%)
提高我区基础设施保障，完善居民日常生活环境(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益群体满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	=1项	1项	7.14	7.14		
			资金发放次数	≥2次	2次	7.14	7.14		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目资金支付率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金（补助）按时发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月	7.14	7.14		
		成本指标	项目预算控制率	≤95%	100%	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高我区基础设施保障，完善居民日常生活环境	≥95%	100%	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分	100	100		
附表5：
项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	乌财债【2020】46号关于下达2020年抗疫特别国债支出预算（检验检测产业园）	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	10,870.45 	10,870.45 	10,870.45 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10,870.45 	10,870.45 	10,870.45 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：建设（改造、修缮）工程数量1项，项目预算控制率100%，资金发放次数2次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金10870.45万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够提高我区基础设施保障，完善居民日常生活环境	已完成的指标:建设（改造、修缮）工程数量(跟踪目标值：=1项，实际值：1项)
资金发放次数(跟踪目标值：≥2次，实际值：2次)
竣工验收合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目资金支付率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：44531，实际值：44531)
项目预算控制率(跟踪目标值：≤95%，实际值：100%)
提高我区基础设施保障，完善居民日常生活环境(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益群体满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	=1项	1项	7.14	7.14		
			资金发放次数	≥2次	2次	7.14	7.14		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目资金支付率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金（补助）按时发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月	7.14	7.14		
		成本指标	项目预算控制率	≤95%	100%	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高我区基础设施保障，完善居民日常生活环境	≥95%	100%	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分	100	100		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》