乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规划和政策措施。负责本区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责本区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。贯彻落实退役军人特殊保障政策和措施。组织落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担本区拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作。组织指导拥军优属活动，负责本区烈士及退役军人荣誉奖励，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担退役军人事务工作领导小组办公室的日
3-

常工作。贯彻落实退役军人相关法律和政策措施，执照开展本区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局2021年度，实有人数168人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员160人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：退役军人服务中心。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入3,428.57万元，与上年相比，减少1,530.45万元，降低30.86%，主要原因是：本年无其他收入，受财政资金紧张影响经费减少。本年支出3,779.69万元，与上年相比，减少1,140.22万元，降低23.18%，主要原因是：受财政资金紧张影响经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入3,428.57万元，其中：财政拨款收入3,428.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出3,779.69万元，其中：基本支出106.88万元，占2.83%；项目支出3,672.81万元，占97.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入3,428.57万元，与上年相比，减少1,487.99万元，降低30.26%，主要原因是：受财政资金紧张影响经费减少。财政拨款支出3,779.69万元，与上年相比，减少1,029.90万元，降低21.41%，主要原因是：受财政资金紧张影响经费减少，财政拨款支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,530.28万元，决算数3,428.57万元，预决算差异率124.05%，主要原因是：本年追加优抚对象补助经费。财政拨款支出年初预算数1,530.28万元，决算数3,779.69万元，预决算差异率146.99%，主要原因是：本年追加优抚对象补助经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,779.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049999其他公共安全支出10.67万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.22万元；
2080802伤残抚恤1,342.23万元；
2080899其他优抚支出807.70万元；
2080901退役士兵安置161.12万元；
2080902军队移交政府的离退休人员安置1,230.47万元；
2080903军队移交政府离退休干部管理机构41.09万元；
2080904退役士兵管理教育3.64万元；
2080905军队转业干部安置48.81万元；
2080999其他退役安置支出5.89万元；
2082801行政运行90.99万元；
2082802一般行政管理事务3.11万元；
2101401优抚对象医疗补助28.75万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出106.88万元，其中：
人员经费103.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费3.46万元，包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局单位机关运行经费支出3.46万元，比上年减少1.07万元，降低23.62%，主要原因是：受财政资金紧张影响经费减少。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金3672.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理工作规范化程度显著提高。为切实做好财政预算绩效管理工作，进一步明确职责，规范程序。对预算绩效管理工作包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价和绩效评价结果应用等内容；遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则。二是预算绩效运行跟踪监控成功起步。开展绩效监控工作，是推进预算绩效管理工作的重要一环，也是促进高效、节约使用财政资金的重要尝试。发现的问题及原因：绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。下一步改进措施:积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，切实发挥绩效评价工作的应有作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年优抚对象医疗保障经费（直达资金）（直达）	
主管部门	退役军人事务局	实施单位	退役军人事务局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	28.75	28.75	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	40	28.75	28.75	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
		完成了优抚对象医疗保障方面的问题	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受医疗待遇对象人数	>=521人	≥521	10	10		
		数量指标	经费下拨率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	提高优抚对象医疗保障水平	=100%	100%	10	10		
		时效指标	按时拨付率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=12个月	12个月	5	5		
		成本指标	项目总支岀	<=40万元	28.75万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高优抚对象医疗保障水平	有效改善	有效改善	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年自治区财政优抚对象补助资金预算（直达资金）（直达）	
主管部门	退役军人事务局	实施单位	退役军人事务局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	255.00	102.63	102.63	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	255	102.63	102.63	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
		及时足额发放优抚对象补助资金	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、建国前老党员等优抚对象人数	=267人	267人	5	5		
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	=100%	100%	5	5		
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定	=100%	100%	5	5		
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	10	10		
		成本指标	预算控制率	<=95%	95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续改善优抚对象生活情况	>=1年	1年	30	30		
	满意度指标	满意度指标	优抚对象抚恤生活补助政策满意度	>=90%	90%	10	10		
														
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称	访惠聚人员补助	
主管部门	退役军人事务局	实施单位	退役军人事务局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.88	3.11	3.11	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	13.88	3.11	3.11	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	紧紧围绕社会稳定和疫情防控总目标，加强学习，做好群众工作；加强基层组织建设；深入推进“去极端化”，夯实维稳根基，确保社会稳定；加强疫情防控工作。	完成了访惠聚补助的及时足额发放	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=2人	2人	5	5		
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	12次	5	5		
		质量指标	考勤执行合格率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	协助社区工作合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	10	10		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=1.16万元	0.26万元	5	5		
		成本指标	发放资金总数	<=13.88万元	3.11万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效	有效	10	10		
		社会效益指标	有效完善工作队工作职能	有效	有效	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	抚恤经费	
主管部门	退役军人事务局	实施单位	退役军人事务局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	363.48	363.48	363.48	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	363.48	363.48	363.48	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	让优抚对象改善生活水平。提升幸福感，通过优抚对象抚恤调整资金的使用，落实《军人抚恤优待条例》，把党和政府的关心关爱落实到位，使优抚对象荣誉感、幸福感进一步提升。巩固乌鲁木齐市全国双拥模范城工作。	改善优抚对象生活水平，提升幸福感，	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=705人	705人	5	5		
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	12次	5	5		
		质量指标	资金下拨率	<=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=12个月	100%	10	10		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=2.1175万元	30.2万元	5	5		
		成本指标	项目资金总额	<=25.41万元	363.48万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高优抚对象生活水平	有效提高	有效提高	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	退役安置补助	
主管部门	退役军人事务局	实施单位	退役军人事务局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1436.55	1186.63	1186.63	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1436.55	1186.63	1186.63	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	向军队离休干部和无军籍退休职工及其家属、遗属医疗和生活保障补助发放补助等，
向退役士兵发放自主就业一次性退役金等。	退役安置补助按时发放	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受优抚对象人数	>=1118人	1118人	5	5		
		质量指标	经费到位率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	经费支付率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	经费及时保障率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	优抚补助资金发放及时率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	项目总支出	<=1436.55万元	1186.63万元	5	5		
		成本指标	预算控制率	<=95%	95%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高退役士兵居住环境，提升居民生活幸福感	有效	有效	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	无军籍职工工资	
主管部门	退役军人事务局	实施单位	退役军人事务局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	245.00	194.44	194.44	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	245	194.44	194.44	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	
完成日常业务工作，无军籍职工工资、津贴各类补助的如期发放，保证部门正常运行。	及时发放无军籍退休职工的工资津贴	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受优抚对象人数	>=165人	165人	5	5		
		质量指标	经费到位率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	经费支付率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	项目（工作）完成合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	经费及时保障率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	优抚补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目总支出	<=245万元	194.44万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	无军籍职工工作带动身边人参与国家建设	有效	有效	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	优抚人员补助	
主管部门	退役军人事务局	实施单位	退役军人事务局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	798.00	601.16	601.16	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	798	601.16	601.16	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	根据2021年预算项目通知，紧紧围绕上级部门的工作部署，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，全面落实自治区党委、市委、区委有关维护稳定工作的安排部署，切实做到管理对象准确定位、管理责任清晰明确、管理手段快速敏捷、管理过程适时高效。	完成了优抚对象生活补助、抚恤金的及时足额发放	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受优抚对象人数	>=1000人	1000人	5	5		
		质量指标	经费到位率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	经费支付率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	项目（工作）完成合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	优抚补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费及时保障率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目总支出	<=798万元	601.16万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高退役军人居住环境，提升居民生活幸福感	有效	有效	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年优抚对象补助经费（直达资金）（直达）	
主管部门	退役军人事务局	实施单位	退役军人事务局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1130	1082.66	1082.66	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1130	1082.66	1082.66	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
		及时足额发放补助资金	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、建国产前老党员等优抚对象人数	=763人	763人	10	10		
		数量指标	经费下拨率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	保障优抚对象生活水平	=100%	100%	10	10		
		时效指标	拨付时间	<=2021年12月31日	100%	10	10		
		成本指标	项目总支岀	<=1130万元	1130万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高优抚对象生活水平	有效	有效	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	20	20		
	满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	100.00分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年优抚对象医疗保障经费（直达资金）	
主管部门	退役军人事务局	实施单位	退役军人事务局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	109.95	109.95	109.95	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	109.95	109.95	109.95	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
		完成了优抚对象医疗保障方面的问题	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受医疗待遇对象人数	>=521人	≥521	10	10		
		数量指标	经费下拨率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	提高优抚对象医疗保障水平	=100%	100%	10	10		
		时效指标	按时拨付率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=12个月	12个月	5	5		
		成本指标	项目总支岀	<=40万元	28.75万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高优抚对象医疗保障水平	有效改善	有效改善	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	100.00分		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》