乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
高新区（新市区）城市管理局是在原区市政市容管理局、原区行政执法局、原区规划监督局、原区治理违法建设管理办公室基础上，并将区公用事业管理服务中心承担的供热、燃气行政职能划入的新成立组建的副县级政府工作部门。其主要承担组织指导和监督检查公共空间综合整治工作；负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作；组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作；负责城市燃气、供热行业的监督管理工作；根据授权组织开展城市管理行政综合执法工作；组织推进城市管理数字化工作，负责编制城市管理信息化工作规划并组织实施；负责编制城市管理、行政综合执法发展规划并组织实施；负责编制市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年度计划并组织实施和监督管理等职责。

二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局2021年度，实有人数293人，其中：在职人员219人，离休人员0人，退休人员74人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局决算。单位无下属预算单位，下设2个职能科室，分别为办公室、综合业务科，所属正科级事业单位8个，分别为区公用事业管理服务中心、区市容卫生管理站、区市政市容管理站、区环卫清运队、区照明维护管理所、区市政设施养护队、区城市管理行政执法大队、区城区管理服务中心。
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第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入30,100.77万元，与上年相比，增加13,284.20万元，增长78.99%，主要原因是：环卫作业市场化服务费、道路等设施维护费等项目收入增加。本年支出30,208.50万元，与上年相比，增加15,435.82万元，增长104.49%，主要原因是：环卫作业市场化服务费、道路等设施维护费等项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入30,100.77万元，其中：财政拨款收入30,100.77万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出30,208.50万元，其中：基本支出4,089.64万元，占13.54%；项目支出26,118.86万元，占86.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入30,100.77万元，与上年相比，增加23,663.89万元，增长367.63%，主要原因是：环卫作业市场化服务费、道路等设施维护费等项目收入增加。财政拨款支出30,208.50万元，与上年相比，增加25,815.51万元，增长587.65%，主要原因是：主要原因是：环卫作业市场化服务费、道路等设施维护费等项目支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数28,708.07万元，决算数30,100.77万元，预决算差异率4.85%，主要原因是：环卫作业市场化服务费、道路等设施维护费等项目收入增加。财政拨款支出年初预算数28,708.07万元，决算数30,208.50万元，预决算差异率5.23%，主要原因是：主要原因是：环卫作业市场化服务费、道路等设施维护费等项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出6,407.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049999其他公共安全支出320.74万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184.15万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.22万元；
2110301大气91.75万元；
2120101行政运行3556.53万元；
2120102一般行政管理事务61.61万元；
2120104城管执法268.8万元；
2120199其他城乡社区管理事务支出350万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出380万元；
2120501城乡社区环境卫生1133.55万元；
2299999其他支出32.57万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,089.64万元，其中：人员经费3,923.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、。
公用经费165.73万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少1.65万元，降低100.00%，主要原因是：公务用车的运行维护全部移交区机关服务中心统一管理。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.65万元，降低100.00%，主要原因是：公务用车的运行维护全部移交区机关服务中心统一管理；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车运行费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入23,653.94万元，与上年相比，增加23,053.94万元，增长3,842.32%,主要原因是：主要原因是：环卫作业市场化服务费、道路等设施维护费等项目收入增加。。政府性基金预算财政拨款支出23,800.58万元，与上年相比，增加23,762.81万元，增长62,914.51%,主要原因是：主要原因是：环卫作业市场化服务费、道路等设施维护费等项目支出增加。。
政府性基金预算财政拨款支出23,800.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2120801征地和拆迁补偿支出1191.04万元；2120803城市建设支出452.05万元；2121302城市环境卫生22157.49万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局单位机关运行经费支出165.73万元，比上年增加34.28万元，增长26.08%，主要原因是：新购执法人员服装。。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额2.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋4,237.03（平方米），价值503.97万元。车辆82辆，价值1,032.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车60辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是：单位一般办公业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金22731.06万元。预算绩效管理取得的成效：夯实了制度基础、完善了管理链条，提升了财政资源配置效率和使用效益，调了预算管理水平和政策实施效果。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的意识不强；二是预算绩效管理工作基础薄弱。下一步改进措施：一是调高预算绩效管理认识，通过学习，吸取成功的经验做法，进一步统一思想，强化绩效管理观念，形成各部门、各方面绩效管理的共识和氛围，推动全面实施绩效管理不断深入；二是强化主体责任，加强人才队伍建设，提高预算绩效管理水平，将预算绩效管理纳入预算编制全过程。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	城乡环境卫生（环卫服务市场化运行费）	
主管部门	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局	实施单位	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）城市管理局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	22,731.06 	22,731.06 	22,731.06 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	22,731.06 	22,731.06 	22,731.06 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数5431.42万元，办公人员数量18105人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金22731.06万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
办公人员数量(跟踪目标值：≥18105人，实际值：18105人)
工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤5431.42万元，实际值：5431.42万元)
通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥18105人	18105人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤5431.42万元	5431.42万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分								100	100		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》