乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
区商务局(区粮食局)贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于商务(粮食)工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务(粮食)工作的集中统一领导。
(一)贯彻执行国家、自治区和我市有关内外贸易、外资、对外经济合作和粮食工作的方针、政策和法律、法规，组织编制我区商务(粮食)工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。
     (三)会同有关部门拟订我区国内贸易发展规划;促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
     (四)承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;推动商务(粮食)领域信用建设;指导商业信用销售;参与建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业(含药品流通)进行监督管理。
    (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制;监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通行业进行监督管理;组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作。
    (六)监督管理对外贸易工作，促进对外贸易发展;指导我区出口示范基地和出口品牌建设工作:推进我区进出口贸易标准化工作:组织实施与进出口公平贸易相关工作。
(七)依法管理外商投资、境外投资、对外工程承包、对外劳务合作等工作;指导全区外商投资和境外投资促进工作:举办成组织企业参加国(境)内外贸易投资促进活动，增进国际经贸交流合作。
(八)拟订促进服务贸易和服务外包发展的规划、政策，并组织实施;推动服务外包平台建设，促进产业集聚和发展。(九)组织、管理、指导、协调我区各类会展工作，推动会展业和会展经济发展。
    (十)负责粮食流通行政管理和行业指导;指导政策性粮食购销和粮食产销合作，指导粮食产业化经营;负责储备粮管理工作;监督管理粮食收购市场许可，负责粮油仓储单位备案管理工作;承担粮食统计、监测预警和应急供应工作;承担粮食安全区长责任制考核具体工作。
    (十一)指导商务(粮食)领域信息化建设，协调信息资源的开发利用和共享，建立完善商务(粮食)信息公共服务体系，指导和推进电子商务应用与发展;负责商务(粮食)领域相关行业安全生产监督管理工作。

二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）2021年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办公室、商贸流通规划科、外资外贸发展科、市场保供监测科和市场管理运行科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入611.66万元，与上年相比，减少304.33万元，降低33.22%，主要原因是：社区便民蔬菜直销点建设减少。本年支出672.33万元，与上年相比，减少391.87万元，降低36.82%，主要原因是：办公经费和社区便民蔬菜直销点建设减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入611.66万元，其中：财政拨款收入611.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出672.33万元，其中：基本支出229.76万元，占34.17%；项目支出442.57万元，占65.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入611.66万元，与上年相比，减少304.33万元，降低33.22%，主要原因是：社区便民蔬菜直销点建设减少。财政拨款支出666.18万元，与上年相比，减少390.22万元，降低36.94%，主要原因是：本年度没有上级财政拨付资金。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数226.00万元，决算数611.66万元，预决算差异率170.65%，主要原因是：单位年中追加项目预算，收入增加。财政拨款支出年初预算数226.00万元，决算数666.18万元，预决算差异率194.77%，主要原因是：单位拨付了上级直达资金及追加的项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出666.18万元。按功
能分类科目项级科目公开，其中：
2011301行政运行198.51万元；
2011302一般行政管理事务14.89万元；
2011399其他商贸事务支出256.53万元；
2049999其他公共安全支出14.87万元；
2069999其他科学技术支出165万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.99万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.39万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出229.76万元，其中：
人员经费223.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费6.00万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是本年无此项支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局（粮食局）单位机关运行经费支出6.00万元，比上年减少2.47万元，降低29.16%，主要原因是：办公经费缩减。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金16.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现预算和绩效管理一体化；二是着力提高财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强；二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施:一是加大宣传力度 ， 强化绩效理念；二是加强业务培训 。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表		
(2021年度)		
项目名称	“访惠聚”人员补助		
主管部门	商务局	实施单位	商务局		
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.20	16.39	16.39	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	7.2	16.39	16.39	—	—	—		
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	  其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况		
	按照访惠聚实际人数，实际考勤情况将访惠聚补助全部发放到位。完成辖区内“访民情、惠民生、聚民心”的工作任务	确保了“访惠聚”驻村（社区）工作的正常开展，为我单位下派的5名干部发放了个人补助，通过项目实施，合理确定保障标准，提高了干部的积极性和稳定性，强化了纪律意识，树立了良好形象，保质保量的完成了上级下达的各项工作任务；更好的服务群众，加强了基层文化阵地建设；提高“访惠聚”工作队工作效率，有效解决了社会居民困难。		
															
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
										
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）次数	=12次	12次	5	5			
		数量指标	发放（补助）人数（人次）	=5人	5人	5	5			
		质量指标	考勤执行合格率	=100%	100%	5	5			
		质量指标	协助社区工作合格率	=100%	100%	5	5			
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	10	10			
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=0.6万元	0.6万元	5	5			
		成本指标	发放资金总数	<=7.2万元	16.39万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效	有效	10	10			
		社会效益指标	有效完善工作队工作职能	有效	有效	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	>=1年	1年	10	10			
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10			
															
总分	100	100.00分			
项目负责人：	马宏建	联系电话：			
经 办 人：	马宏建	联系电话：	15199001901		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》