乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)
民政局
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；拟订民政事业中长期发展规划和政策，并监督实施。
（二）承担依法对本区社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记和监督管理责任；指导区县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。
（三）拟订本区社会福利事业发展规划、政策和标准；拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法；指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理；组织拟订促进慈善事业发展的政 策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。
（四）参与拟订本区社区建设总体规划；拟订社区建设的相关配套政策并组织实施；指导社区服务站建设。
（五）拟订本区城乡基层群众自治建设具体办法，并组织实施； 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（六）组织拟订本区城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责农村五保供养工作。
（七）拟订本区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
（八）拟订本区行政区划管理政策；负责本市行政区域的设立、 命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责全市行政区域界线的管理工作；负责区县边界争议调处工作。
（九）承办市、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局2021年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局决算。单位无下属预算单位，本级下设8个处室，分别是：综合管理办公室； 民办非管理办公室、基层政权科；区划地名科；社会救助科；福利科；婚姻登记中心；救助站。

第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入4,823.17万元，与上年相比，减少1,756.04万元，降低26.69%，主要原因是：本年实际困难群众救助人数减少。本年支出5,387.21万元，与上年相比，减少721.37万元，降低11.81%，主要原因是：本年实际困难群众救助人数减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入4,823.17万元，其中：财政拨款收入4,092.49万元，占84.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入730.68万元，占15.15%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出5,387.21万元，其中：基本支出436.59万元，占8.10%；项目支出4,950.62万元，占91.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入4,092.49万元，与上年相比，减少1,360.59万元，降低24.95%，主要原因是：本年实际民政补助人数减少。财政拨款支出4,653.62万元，与上年相比，减少328.84万元，降低6.60%，主要原因是：本年基金专户横向转拨款减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,325.17万元，决算数4,092.49万元，预决算差异率76.01%，主要原因是：存在上级困难群众救助补助资金拨款。财政拨款支出年初预算数2,325.17万元，决算数4,653.62万元，预决算差异率100.14%，主要原因是：存在上级困难群众救助补助资金拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出4,157.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049999其他公共安全支出21.77万元；
2080201行政运行375.99万元；
2080207行政区划和地名管理4.89万元；
2080299其他民政管理事务支出433.99万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.87万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.96万元；
2081001儿童福利11.69万元；
2081002老年福利876.80万元；
2081005社会福利事业单位301.31万元；
2081107残疾人生活和护理补贴387.73万元；
2081901城市最低生活保障金支出915.40万元；
2081902农村最低生活保障金支出240.00万元；
2082001临时救助支出236.39万元；
2082002流浪乞讨人员救助支出19.00万元；
2082101城市特困人员救助供养支出100.02万元；
2082102农村特困人员救助供养支出73.04万元；
2082501其他城市生活救助77.19万元；
2109999其他卫生健康支出43.92万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出436.59万元，其中：
人员经费425.46万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费11.13万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2辆公务用车自2015年以来，已移交至机关车队统一管理，相关车辆运营维护经费在机关车队统一管理，故我单位未安排相关费用，单位无此支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入222.66万元，与上年相比，减少52.34万元，降低19.03%,主要原因是：上级基金专项拨款减少。政府性基金预算财政拨款支出495.66万元，与上年相比，增加493.66万元，增长24,683.00%,主要原因是：上级基金专项拨款减少。
政府性基金预算财政拨款支出495.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2296002用于社会福利的彩票公益金支出495.66万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局单位机关运行经费支出11.13万元，比上年减少15.64万元，降低58.42%，主要原因是：今年预算合理规划，因疫情原因，部分工作未开展。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额62.51万元，其中：政府采购货物支出62.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额62.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值44.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：民政救助专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金4906.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是经费精准化管理提高；二是工作效率大幅度提升。发现的问题及原因：一是项目精准程度仍有待提高；二是项目测算不精准。下一步改进措施：一是继续经济核查；二是开展入户走访工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	城市低保金	
主管部门	民政局	实施单位	民政局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	325.00	255.44	255.44	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	325	255.44	255.44	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	根据《关于提高困难群众救助标准的通知》乌民发（2020）35号文件要求，做好我市低保人员兜底保障工作，提高困难群众生活水平，发放全年兜底低保保障金。	已完成城市低保全年发放	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及片区及乡镇数	<=22个	22个	5	5		
		数量指标	城市低保户数	<=1200户	864户	5	5		
		质量指标	政策覆盖面	=100%	100%	5	5		
		质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成年限	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
		成本指标	城市低保月标准	=650元/月/人	 =700元/月/人	5	5		
		成本指标	项目总成本	<=325万元	255.44万元	5	5		
		成本指标	预算控制率	<=95%	95%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障低保基本生活水平	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	100.00分		
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	城市特困金	
主管部门	民政局	实施单位	民政局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	26.60	26.60	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	30	26.6	26.6	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	根据《关于提高困难群众救助标准的通知》乌民发（2020）35号文件要求，对符合政策的困难群众发放全年兜底特困金，有效提高困难群众生活水平	对符合政策的困难群众发放全年兜底特困金，有效提高困难群众生活水平	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城市特困人数	<=21人	21人	5	5		
		质量指标	救助覆盖率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	资金足额发放率	=100%	0%	5	5		
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
		成本指标	城市特困发放标准	=900元/月/人	900元/月/人	5	5		
		成本指标	项目总成本	<=30万元	26.6万元	5	5		
		成本指标	预算控制率	<=95%	95%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高困难群众生活水平	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	100.00分		
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	农村低保金	
主管部门	民政局	实施单位	民政局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	46.36	46.36	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	100	46.36	46.36	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	根据《关于提高困难群众救助标准的通知》乌民发（2020）35号文件要求，对符合政策的困难群众发放全年兜底保障金，提高困难群众生活水平。	对符合政策的困难群众发放全年兜底保障金，提高困难群众生活水平。	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及片区乡镇数	<=22个	22个	5	5		
		数量指标	涉及低保户数	<=400户	400户	5	5		
		质量指标	政策普及率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
		成本指标	农村低保月发放标准	=550元/月/人	550元/月/人	5	5		
		成本指标	项目总成本	<=100万元	46.36万元	5	2.32	疫情原因影响	
		成本指标	预算控制率	<=95%	95%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高困难群众生活水平提升情况	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	97.32分		
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	农村特困	
主管部门	民政局	实施单位	民政局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.00	31.71	31.71	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	60	31.71	31.71	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	根据《关于提高困难群众救助标准的通知》乌民发（2020）35号文件要求，做好我市特困人员兜底保障工作，提高困难群众生活水平，发放全年兜底特困金。	按时按规发放补助资金，做好我市特困人员兜底保障工作，提高困难群众生活水平，发放全年兜底特困金。	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农村特困人数	<=26人	26人	5	5		
		质量指标	救助覆盖率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
		成本指标	农村特困发放标准	=1525元/月/人	1525元/月/人	5	5		
		成本指标	项目总成本	<=60万元	31.71万元	5	2.64	疫情原因	
		成本指标	预算控制率	<=95%	95%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高困难群众生活水平	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	97.64分		
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	残疾人两项补贴	
主管部门	民政局	实施单位	民政局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.00	434.62	434.62	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	150	434.62	434.62	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	根据《关于印发乌鲁木齐市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》乌政办（2016）143号文件要求，发放全年困难残疾人生活及护理补贴。	发放全年困难残疾人生活及护理补贴，保障残疾人生活水平	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及片区乡镇数	=22个	22个	5	5		
		数量指标	发放人数	<=2700人	2700人	5	5		
		质量指标	救助覆盖率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时限	<=12个月	12个月	5	5		
		成本指标	发放标准	=100元/月/人	100元/月/人	5	5		
		成本指标	项目总成本	<=150万元	434.62万元	5	2.5	追加项目资金	
		成本指标	预算控制率	>=95%	95%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高受益对象生活水平	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	97.50分		
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	儿童福利（孤儿生活补贴）	
主管部门	民政局	实施单位	民政局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	51.86	51.86	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	5	51.86	51.86	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	根据《关于提高困难群众救助标准的通知》乌民发（2020）35号文件要求，对符合政策的困难群众发放全年基本生活补贴	对符合政策的困难群众发放全年基本生活补，提供最低生活保障	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	孤儿及艾滋病儿童数	<=8人	8人	10	10		
		质量指标	救助覆盖率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	资金拨付率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=12个月	12个月	5	5		
		成本指标	孤儿生活补贴发放标准	=1000元/月/人	1000元/月/人	5	5		
		成本指标	项目总成本	<=5万元	51.86万元	5	1	追加项目资金并合并	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高儿童福利	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	96.00分		
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	访惠聚人员补助	
主管部门	民政局	实施单位	民政局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.20	6.36	6.36	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	7.2	6.36	6.36	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	根据《高新区（新市区）关于发放各级干部深入基层“访民情惠民生聚民心”活动工作经费的通知》文件要求，按照实际考勤实际出勤率，发放本年度访惠聚补助。	按照实际考勤实际出勤率，发放本年度访惠聚补助。	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=5人	5人	5	5		
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	12次	5	5		
		质量指标	考勤执行合格率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	协助社区工作合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=0.6万元	0.6万元	5	5		
		成本指标	发放金额总数	<=7.2万元	6.36万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效	有效	10	10		
		社会效益指标	有效完善工作队工作职能	有效	有效	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	100.00分		
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	高龄津贴	
主管部门	民政局	实施单位	民政局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600.00	2201.88	2201.88	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	600	2201.88	2201.88	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	按照政策要求，年满80岁群众发放全年高龄津贴	按照政策要求，年满80岁群众发放全年高龄津贴	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	高龄人数	>=10000人	10000人	5	5		
		质量指标	政策知率晓	=100%	100%	5	5		
		质量指标	资金足额支付率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时限	<=12个月	12个月	5	5		
		成本指标	80岁发放标准	=75元/月/人	75元/月/人	5	5		
		成本指标	90岁发放标准	=145元/月/人	145元/月/人	5	5		
		成本指标	100岁发放标准	=225元/月/人	225元/月/人	5	5		
		成本指标	项目总成本	<=600万元	2201.88万元	5	1.5	项目资金进行追加合并	
		成本指标	预算控制率	>=95%	95%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高龄老人生活水平	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	高龄老人生活保障制度年限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	96.50分		
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	五七工人员工资	
主管部门	民政局	实施单位	民政局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	620.18	391.51	391.51	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	620.18	391.51	391.51	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	根据《关于印发乌鲁木齐市城乡困难群众临时救助暂行办法的通知》乌政办（2012）341号等文件要求，发放全年困难群众救助金，逐步提升困难群众生活质量。	发放全年困难群众救助金，逐步提升困难群众生活质量	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及片乡区数镇数	=22个	22个	4	4		
		数量指标	符合政策人数	>=1438人	1438人	4	4		
		质量指标	救助覆盖率	=100%	100%	4	4		
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	项目完成时间	<=12个月	12个月	4	4		
		成本指标	临时救助生活救助上限	<=1000元/人	1000元/人	4	4		
		成本指标	取暖救助上限	<=1100元/人	1100元/人	3	3		
		成本指标	无辜受群众生活救助伤	=3000元/人	3000元/人	3	3		
		成本指标	困难群众慰问标准	=450元/户	450元/户	3	3		
		成本指标	教育救助标准	<=3000元/人	3000元/人	3	3		
		成本指标	五七工生活补贴标准	=150元/月	150元/月	3	3		
		成本指标	项目总成本	<=620.18万元	391.51万元	3	1.89	疫情原因影响	
		成本指标	预算控制率	>=95%	95%	4	4		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障困难群众生活水平	有效	有效	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度持续年限	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	98.89分		
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目经费	
主管部门	民政局	实施单位	民政局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	2	2	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	为年满18周岁孤儿在校大中专院校就读期间，解决相关补助费用，让受助学生感受到党和国家的关爱。有效保障孤儿就学权利。	为2名年满18周岁孤儿，解决在校大中专院校就读期间相关补助费用，让受助学生感受到党和国家的关爱。有效保障孤儿就学权利。 	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受项目资金人数	=2人	2人	12	12		
		质量指标	资金（补助）到位率	=100%	100%	7	7		
		质量指标	按计划拨付经费	=100%	100%	6	5	支付审批材料不全，进度缓慢	
		时效指标	资金（补助）按时发放率	=100%	100%	5	4	支付审批材料不全，进度缓慢	
		时效指标	拨付完成时间	2021年2月	2021年9月	5	3	支付审批材料不全，进度缓慢	
		成本指标	补助标准	=1万元/人/年	1万元/人/年	10	10		
		成本指标	补贴费用	<=2万元	2万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障孤儿就学权利	全面保障	全面保障	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	孤儿在校期间保障情况	持续保障至毕业	持续保障	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受助孤儿满意度	=100%	100%	10	10		
														
总分	100	96.00分		
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年中央财政困难群众救助补助资金（直达资金）（直达-城市特困供养费）	
主管部门	民政局	实施单位	民政局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.68	22.68	22.68	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	22.68	22.68	22.68	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
		完成项目资金的发放，有效解决困难群众生活工作等困难	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城市特困人数	=21人	21人	10	10		
		质量指标	政策覆盖面	=100%	100%	10	10		
		质量指标	救助覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	特困供养费按时拨付率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=12个月	12个月	5	5		
		成本指标	城市分散供养特困人员供养标准	=900元/人/月	900元/人/月	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	特困人员的基本生活水平	逐步提高	逐步提高	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	不断完善特困人员供养制度	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	=100%	100%	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5		
														
总分	100	100.00分		
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年中央财政困难群众救助补助资金（直达资金）（直达-城乡低保）	
主管部门	民政局	实施单位	民政局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1499.61	1258.38	1258.38	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1499.61	1258.38	1258.38	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
		完成项目资金的发放，有效解决困难群众生活工作等困难	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的片区及乡镇个数	=22个	22个	10	10		
		数量指标	城市低保对象人数	=1101人	1101人	10	10		
		数量指标	农村低保对象人数	=311人	311人	5	5		
		质量指标	农村低保标准低于国家扶贫标准的片区、乡镇数	=0个	0个		0		
		质量指标	救助覆盖率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	在规定时间内拨付中央财政困难群众救助补助率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=12个月	12个月	5	5		
		时效指标	低保金按时发放率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	城市低保标准	=650元/人/月	650元/人/月	10	10		
		成本指标	农村低保标准	=550元/人/月	550元/人/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	逐步提高	逐步提高	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	不断完善困难群众基本生活保障制度	>=1年	1年	5	5		
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	=100%	100%	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5		
														
总分	100	100.00分		
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）（直达-临时救助）	
主管部门	民政局	实施单位	民政局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	83.48	83.48	83.48	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	83.48	83.48	83.48	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
		完成项目资金的发放，有效解决困难群众生活工作等困难	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的片区及乡镇个数	=22个	22个	5	5		
		数量指标	城市低保对象人数	=1101人	1101人	5	5		
		数量指标	农村低保对象人数	=311人	311人	5	5		
		质量指标	农村低保标准低于国家扶贫标准的片区、乡镇数	=0人	0人	5	5		
		质量指标	救助覆盖率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	在规定时间内拨付中央财政困难群众救助补助率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	<=12个月	12个月	5	5		
		时效指标	低保金按时发放率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	城市低保标准	=650元/人/月	650元/人/月	5	5		
		成本指标	农村低保标准	=550元/人/月	550元/人/月	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	逐步提高	逐步提高	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	不断完善困难群众基本生活保障制度	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	=100%	100%	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5		
														
总分	100	100.00分		
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年中央财政困难群众救助补助资金（直达资金）（直达）	
主管部门	民政局	实施单位	民政局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.71	90.71	90.71	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	90.71	90.71	90.71	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
		完成项目资金的发放，有效解决困难群众生活工作等困难	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建立临时备用金制度的片区及乡镇个数	=22个	22个	10	10		
		质量指标	救助覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	按时发放率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=12个月	12个月	10	10		
		成本指标	临时生活救助上限标准	=1000元/人	1000元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	逐步提高	逐步提高	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	不断完善困难群众基本生活保障制度	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	=100%	100%	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5		
														
总分	100	100.00分		
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）（直达）	
主管部门	民政局	实施单位	民政局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.52	2.52	2.52	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2.52	2.52	2.52	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
		完成项目资金的发放，有效解决群众生活工作等困难	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城市特困人数	=21人	21人	10	10		
		质量指标	政策覆盖面	=100%	100%	10	10		
		质量指标	救助覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	特困供养费按时拨付率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=12个月	12个月	5	5		
		成本指标	城市分散供养特困人员供养标准	=900元/人/月	900元/人/月	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	特困人员的基本生活水平	逐步提高	逐步提高	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	不断完善特困人员供养制度	>=1年	1年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	=100%	100%	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5		
														
总分	100	100.00分		
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》