乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）承办政府规章的解释、立法后评估工作；负责协调实施政府规章中的有关争议和问题；承办政府规章清理、编纂工作；承担管委会（区人民政府）规章备案审查工作；负责行政规范性文件合法性审查、备案审查工作；组织开展政府规章和行政规范性文件清理工作。
（三）承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督管委会（区人民政府）各部门依法行政工作；负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进雅阁规范工作文明执法；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作；负责行政复议和应诉案件办理工作。
（四）承担统筹规划法制社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法制宣传；推动人民参与和促进法制建设；指导依法治理和法制创建工作；负责人民监督员选任管理工作；指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设；负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。
（五）指导、监督、管理社区矫正工作；指导、监督刑满释放人员帮教安置工作；负责恐怖活动、极端主义活动刑满释放人员的安置教育工作；负责“去极端化”工作。
（六）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督全区律师、法律援助、和基层法律服务管理工作。
（七）承担区级部门行政权责清单和行政审批事项的法律审核工作。
（八）指导、监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责本系统的宣传、干部培训工作。
（九）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局2021年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入369.70万元，与上年相比，减少26.37万元，降低6.66%，主要原因是：人员减少，人员工作经费减少。本年支出328.81万元，与上年相比，增加93.49万元，增长39.73%，主要原因是：本年增加了司法支出相关费用。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入369.70万元，其中：财政拨款收入331.15万元，占89.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入38.55万元，占10.43%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出328.81万元，其中：基本支出189.28万元，占57.57%；项目支出139.53万元，占42.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入331.15万元，与上年相比，减少55.12万元，降低14.27%，主要原因是：人员减少，人员工作经费减少。财政拨款支出328.81万元，与上年相比，增加99.54万元，增长43.42%，主要原因是：市司法局拨给的资金，用于打造建设基层司法所。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数187.93万元，决算数331.15万元，预决算差异率76.21%，主要原因是：建设法治公园及打造基层司法所等工作需要，追加项目预算。财政拨款支出年初预算数187.93万元，决算数328.81万元，预决算差异率74.96%，主要原因是：今年支付法治公园建设等项目款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出328.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2040601行政运行160.96万元；
2040699其他司法支出139.53万元；
2049999其他公共安全支出9.15万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.88万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.29万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出189.28万元，其中：
人员经费184.20万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费5.08万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局单位机关运行经费支出5.08万元，比上年增加0.48万元，增长10.43%，主要原因是：疫情原因，为派一线工作队提供办公耗材等。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额61.85万元，其中：政府采购货物支出61.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额61.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.55万元，占政府采购支出总额的28.38%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆11辆，价值108.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：分配司法所的业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高基层司法所基层业务办案效率达成；二是促进法制宣传教育的覆盖面，增强了广大人民群众的法律意识，为社会和谐发展提供了优质高效的法律服务和法律保障。发现的问题及原因：一是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；二是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施:一是进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化；二是有效引导各部门人员了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	访惠聚人员补助	
主管部门	司法局	实施单位	司法局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.88	2.88	2.88	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.88	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	根据市委“访民情惠民生聚民心”活动领导小组办公室《关于各级干部深入“访民情惠民生聚民心”活动工作有关问题的通知》（乌民办（2014）7号）精神，为有效保证高新区各级干部深入基层“访民情惠民生聚民心”活动的正常开展，对高新区工作组及工作组员给予工作开展经费和个人补助，确保社会稳定。	按时按标准发放项目人员补2人，全年支出2.88万元，完成保障，按计划执行率100%；遵从上级部门的工作安排，100%保质保量的完成上级下达的各项日常工作任务；配合社区做好疫情防控工作，进行核酸检测、口罩行动等；根据社区实际情况做好群众关心关爱工作5件，好人好事5件；通过该项目，保障了访惠聚人员的补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=2人	118人	10	10		
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	12次%	10	10		
		质量指标	协助社区工作合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=0.24万元	11.63万元	10	10		
		成本指标	发放资金总数	<=2.88万元	139.53万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效	有效	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	100.00分		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》