乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
  一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关人力资源和社会保障事业发展规划、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作。拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，完善公共就业服务体系；组织实施就业援助、职业资格和职业培训制度；负责民办职业技能培训学校的审批及监督管理工作；贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励政策。
（四）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市企事业单位工资收入分配制度改革实施办法，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责权限内事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核事业单位工资总额，承担事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承担企事业单位工作人员工（公）伤（病）残有关待遇的落实工作。
（五）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位相关配套政策、规定和办法；负责权限内事业单位人员和机关工勤人员管理，参与人才管理，贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；负责组织实施职称制度改革工作；负责全区专业技术人才选拔和培养工作；负责博士后管理相关办法的组织实施工作。
（六）贯彻执行事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策；负责全区雇员管理工作。
（七）贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（八）负责劳动人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责对在本区行政机关登记注册企业的集体合同审核和综合计算工时制、不定时工作制的管理；负责权限内建筑施工单位农民工工资保证金收取和管理工作；受理人力资源和社会保障方面的事项。
（九）负责退休人员社会化管理工作；推进国家、自治区和乌鲁木齐市各项退休人员社会化管理政策的落实。
（十）承担人力资源和社会保障统计和信息工作。
（十一）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局2021年度，实有人数51人，其中：在职人员51人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、人力资源管理科(专业技术人员管理科)、区就业服务管理中心、区人力资源服务中心（外来劳务人员就业服务中心）、区劳动人事争议仲裁院、区劳动保障监察大队、区退休人员社会化管理服务中心、区技工学校。

第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入9,725.78万元，与上年相比，减少769.47万元，降低7.33%，主要原因是：非在编人员人数减少，部分公用经费节约未支出，导致收入相比上年减少。本年支出11,575.07万元，与上年相比，减少2,198.49万元，降低15.96%，主要原因是：非在编人员人数减少，部分公用经费节约未支出，导致支出相比上年减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入9,725.78万元，其中：财政拨款收入9,724.92万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.86万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出11,575.07万元，其中：基本支出1,226.70万元，占10.60%；项目支出10,348.37万元，占89.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入9,724.92万元，与上年相比，减少432.90万元，降低4.26%，主要原因是：非在编人员人数减少，人员工资支出经费节约未支出，导致收入相比上年减少。财政拨款支出11,574.21万元，与上年相比，减少1,862.66万元，降低13.86%，主要原因是：记账方式改变。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数14,461.89万元，决算数9,724.92万元，预决算差异率-32.75%，主要原因是：非在编人员人数减少，部分公用经费节约未支出，导致财政拨款收入决算数相比年初预算数减少。财政拨款支出年初预算数14,461.89万元，决算数11,574.21万元，预决算差异率-19.97%，主要原因是:非在编人员人数减少，部分公用经费节约未支出，导致财政拨款收入决算数相比年初预算数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出11,426.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049999其他公共安全支出68.28万元；
2050399其他职业教育支出168.93万元；
2059999其他教育支出 26.37万元；
2080101行政运行1,098.81万元；
2080102一般行政管理事务18.30万元；
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出179.83万元；
2080208基层政权建设和社区治理500.01万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.92万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.83万元；
2080702职业培训补贴235.37万元；
2080704社会保险补贴3618.56万元；
2080705公益性岗位补贴3251.45万元；
2080712 高技能人才培养补助510.00万元；
2080799其他就业补助支出666.52万元；
2119999 其他节能环保支出1013.40万元；
2299999其他支出12.34万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,225.84万元，其中：
人员经费1,109.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费116.18万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年单位无此项费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，减少426.78万元，降低100%，主要原因是：由于2021年度计划建设的高新区（新市区）国企退休人员人事档案室因需达到“九防”要求，形成年底结余，导致本年度国有资本经营预算财政拨款收入下降。国有资本经营预算财政拨款支出147.29万元，与上年相比，增加147.29万元，增长0.00%，主要原因是：上年度单位无此项支出，本年度单位新增国企退休人员社会化管理项目，导致国有资本经营预算财政拨款支出增加。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人力资源和社会保障局单位机关运行经费支出116.18万元，比上年增加67.87万元，增长140.49%，主要原因是：项目公用经费转日常公用经费。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额53.06万元，其中：政府采购货物支出34.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.56万元。
授予中小企业合同金额53.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额53.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋3,515.27（平方米），价值662.32万元。车辆18辆，价值253.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：3辆行政执法车辆，4辆工作业务用车，其余11辆车由高新区（新市区）其他职能部门使用；所有车辆的资产在我单位，车辆使用、调配和管理运行由区机关服务中心车队负责，我单位2021年未发生车辆运行费用。
单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备7台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金10528.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节。纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效；二是提高了单位对预算应有“绩+效”的新认识，充分发挥“以评促效”的积极作用，不断提升财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。三是对相关人员加强培训，切实提高部门单位绩效管理工作水平。进一步规范了财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。具体项目自评情况附如下项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	访惠聚人员补助	
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位	人力资源和社会保障局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.44	30.64	30.64	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	37.44	30.64	30.64	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	做好辖区居民的社会保险服务工作，根据市政府惠民工程工作安排，全面落实精准入户、推行现代化手机APP服务，做好系统升级和自助终端的公共服务平台建设，做好辖区片区管委会、街道社区的社会保险服务标准化建设工作，做好民族团结结亲活动及“访惠聚”工作队各类慰问及帮扶工作。     	按时按标准发放项目人员补助每人每月1200元，保障访惠聚人员补助按计划执行。遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项日常工作任务。严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。通过该项目，保障了访惠聚人员的补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。我局将继续深化“访惠聚”工作，进一步强化我局派出单位的后盾作用，持续发挥人社职能优势，用好项目资金，把关系老百姓利益的各项群众工作做实，做细，确保“访惠聚”驻社区工作各项任务落到实处，为新区社会和谐稳定，百姓安居乐业，经济快速发展做出新的贡献。	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数	=26人	26人	8	8		
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	11次	7	6.42	11月份补助因年底扎帐为及时支付。	
		质量指标	考勤执行合格率	=100%	100%	7	7		
		质量指标	协助社区工作合格率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	7	7		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=3.12万元	3.12万元	7	7		
		成本指标	发放资金总数	<=37.44万元	30.64万元	7	5.73	11月份补助因年底扎帐为及时支付，因补助按考勤发放，存在缺勤扣款。原因	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效	有效	10	10		
		社会效益指标	有效完成工作队工作职能	有效	有效	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	98.15分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	2021年中央财政就业补助（直达资金）（直达）	
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位	人力资源和社会保障局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3406.00	3347.90	3347.90	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	3406	3347.9	3347.9	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	一是落实惠民政策“稳就业”。二是职业技能提升培训“保就业”。三是有组织转移就业助脱贫。	一是落实惠民政策“稳就业”。落实各类社会保险补贴3167.73万元、8307人，享受公益性岗位补贴人数2500人，落实国家级高技能人才培养补助支出510万元，落实其他就业补助支出713.85万元、3513人。向市财政局直接申请拨付落实职业技能提升培训补贴2258万元、53394人次。
二是职业技能提升培训“保就业”。扎实高效实施职业技能提升行动，助力企业实施技能人才培养，截至目前，我区共计开展职业技能培训 62852人，进一步加强我区高技能人才培养工作及盘活培训市场活力，加大对民办培训机构审批准入管理，新增审批设立职业培训机构4家。在技工学校开展失业人员及农村富余劳动力培训，引进13家有资质的培训机构入驻，建立校校合作，共享培训资源，开设21项职业技能工种，确保培训一人，就业一人，稳定一人，共计开展失业群体培训124人。
三是有组织转移就业助脱贫。截止12月9日，在我区居住市属、区属两级接收安置转移就业人员总数为2421人。区属任务数1820人，实际在岗1820人，稳岗率100%。围绕实现三年就业稳岗率达到90%以上目标任务。	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	>=2500人	2500人	6.5	6.5		
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	>=95%	95%	6.5	6.5		
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=95%	95%	6.5	6.5		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=95%	95%	6.5	6.5		
		时效指标	项目完成时间	<=12个月	12个月	6.5	6.5		
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=95%	95%	6.5	6.5		
		成本指标	项目总成本	<=3406万元	3347.9万元	5.5	5.04	个人社保补贴审批流程未完，年底扎帐未支付。	
		成本指标	社保补贴缴费基数	=3351元/人/月	3351元/人/月	5.5	5.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供良好履职基础、提高服务单位及社会发展能力	有所提升	有所提升	10	10		
		社会效益指标	保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实	>=95%	95%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	99.54分		

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	就业公岗人员工资及社保	
主管部门	人力资源和社会保障局	实施单位	人力资源和社会保障局	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7150.00	7150.00	7150.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	7150	7150	7150	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	"1.宣传贯彻国家、自治区和我市有关就业工作的方针策和法律、法规。
2.负责各项就业扶持政策的落实工作。
3.开展失业就业登记和就业指导，负责就业岗位开发
4.负责社会职业技能培训和创业培训的组织实施工作。进一步推进有组织转移就业劳动力稳定就业,目前工作重心已转为以稳岗就业为主"     	一是落实惠民政策“稳就业”。截至目前，落实各项就业惠民政策补贴支出7150万元、8687人。其中，职业技能培训补贴529.58万元、2852人，落实公益性岗位补贴支出5396.57万元、2149人，落实国家级高技能人才培养补助支出510万元，落实其他就业补助支出713.85万元、3513人。向市财政局直接申请拨付落实职业技能提升培训补贴2258万元、53394人次。
二是职业技能提升培训“保就业”。扎实高效实施职业技能提升行动，助力企业实施技能人才培养，截至目前，我区共计开展职业技能培训 62852人，进一步加强我区高技能人才培养工作及盘活培训市场活力，加大对民办培训机构审批准入管理，新增审批设立职业培训机构4家。在技工学校开展失业人员及农村富余劳动力培训，引进13家有资质的培训机构入驻，建立校校合作，共享培训资源，开设21项职业技能工种，确保培训一人，就业一人，稳定一人，共计开展失业群体培训124人。
三是有组织转移就业助脱贫。截止12月9日，在我区居住市属、区属两级接收安置转移就业人员总数为2421人。区属任务数1820人，实际在岗1820人，稳岗率100%。围绕实现三年就业稳岗率达到90%以上目标任务。	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受就业补贴人数	>=2149人	2149人	5	5		
		数量指标	参加培训人数（人次）	>=2500人	2500人	5	5		
		数量指标	评定高技能人次和实训基地	=12家	12家	5	5		
		数量指标	建立区级创业孵化基地	=3家	3家	5	5		
		数量指标	南疆四地州有组织转移就业人数	>=1820人	1820人	5	5		
		质量指标	培训人员经费保障率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	高技能人才实训基地工作完成率	>=95%	95%	5	5		
		质量指标	建立区级创业孵化基地完成率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	落实孵化基地房租补贴完成率	>=95%	95%	4	4		
		质量指标	南疆四地州有组织转移就业人员社保及岗位补贴保障率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	就业补贴发放及时率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31	4	4		
		成本指标	经费总数	<=7150万元	7150万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障人员稳定就业及提高贫困劳动力收入	有效	有效	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥有效年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	就业补贴人员满意度	>=95%	95%	10	10		
														
总分	100	100.00分		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》