乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
乌鲁木齐高新区（新市区）招商服务局（以下简称区招商服务局）系乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会、乌鲁木齐新市区人民政府下属的正县级行政单位。单位主要职责为：
   （一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关招商引资的方针、政策和法律、法规，组织编制招商引资发展规划及中、长期规划和年度计划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。
  （二）组织、组织协调、推进重大招商引资交流活动；组织、指导、协调和参与招商引资有关的会展工作。
  （三）负责招商引资运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，研究提出解决招商引资重大问题的建议。
  （四）负责招商引资信息的收集、统计、分析、发布等工作；定期公布招商引资投资导向目录，引导企业资金投向。
  （五）负责招商引资项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。
  （六）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局2021年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室和综合业务科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入2,122.84万元，与上年相比，增加1,182.59万元，增长125.77%，主要原因是：本年收到财政拨款企业扶持资金1680万。本年支出2,128.48万元，与上年相比，增加1,227.00万元，增长136.11%，主要原因是：本年拨付了企业扶持资金1680万。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入2,122.84万元，其中：财政拨款收入2,122.84万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出2,128.48万元，其中：基本支出439.12万元，占20.63%；项目支出1,689.36万元，占79.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入2,122.84万元，与上年相比，增加1,182.59万元，增长125.77%，主要原因是：本年收到财政拨款企业扶持资金1680万。财政拨款支出2,128.48万元，与上年相比，增加1,227.00万元，增长136.11%，主要原因是：本年拨付了企业扶持资金1680万。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数431.93万元，决算数2,122.84万元，预决算差异率391.48%，主要原因是：今年年中追加企业扶持资金预算。财政拨款支出年初预算数431.93万元，决算数2,128.48万元，预决算差异率392.78%，主要原因是：今年年中追加企业扶持资金预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,128.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011301行政运行385.10万元；
2011302一般行政管理事务3.22万元；
2011399其他商贸事务支出12.81万元；
2049999其他公共安全支出22.69万元；
2069999其他科学技术支出1,680.00万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.85万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.81万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出439.12万元，其中：人员经费416.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费22.80万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少0.64万元，降低100.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.64万元，降低100.00%，主要原因是：单位无此支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局单位机关运行经费支出22.80万元，比上年减少14.88万元，降低39.49%，主要原因是：因疫情原因，财力紧张，厉行节俭，压缩资金，减少机关运行经费的支出。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金1689.36万元   。预算绩效管理取得的成效：一是明确了绩效管理工作要注重事前评估、过程监督、绩效评价、结果运行的全过程，各环节量化考核分值，考核得分折算百分制，考核结果形成激励和约束机制；二是提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。下一步改进措施:一是成立绩效管理工作领导小组，设定专人负责绩效管理工作，进一步规范我单位的绩效管理水平，扎实做好绩效管理各项工作。二是加强绩效管理工作培训，尽一步提升绩效管理工作人员对预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	扶持企业资金	
主管部门	招商服务局	实施单位	招商服务局	
项目资金
（万元）	　	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1680.00	1680.00	10	100.00%	10.0分	
	其中：当年财政拨款	0	1680	1680	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	1	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：围绕新疆社会稳定长治久安总目标，通过扶持企业资金，对符合政策的对象发放补贴。
目标2：按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。
目标3：资金（补助）涉及群众人数7000人，每次发放资金数420万元，资金（补助）发放次数4次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金1680万元按计划执行。
目标4：项目的实施能够保障企业居民基本权利，提高企业生存率及居民幸福感	目标1：围绕新疆社会稳定长治久安总目标，通过扶持企业资金，对符合政策的对象发放补贴。 目标2：按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。 目标3：资金（补助）涉及群众人数7000人，每次发放资金数420万元，资金（补助）发放次数4次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金1680万元按计划执行。 目标4：项目的实施能够保障企业居民基本权利，提高企业生存率及居民幸福感	
　	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
										
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）涉及群众人数	>=7000人	7000人	5	5	　		
		数量指标	资金（补助）发放次数	>=4次	4次	5	5	　		
		质量指标	资金（补助）到位率	=100%	100%	10	10	　		
		质量指标	资金（补助）发放率	=100%	100%	10	10	　		
		时效指标	资金（补助）按时发放率	=100%	100%	10	10	　		
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月	5	5	　		
		成本指标	每次发放资金数	≤420万元	100%	5	5	　		
	效益指标	经济效益指标	　	　	　	　	　	　		
		社会效益指标	保障企业居民基本权利，提高企业生存率及居民幸福感	有效	有效	15	15	　		
		生态效益指标	　	　	　	　	　	　		
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	15	15	　		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	10	10	　		
总分	100	100.00分	　		

项目支出绩效自评表	
（2021年度）	
项目名称	新市区招商引资专项经费	
主管部门	 	实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局	
项目资金	 	 	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	6.14	6.14	6.14	10	100.00%	10	
 	其中：当年财政拨款	6.14	6.14	6.14	—	—	—	
 	 上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
 	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	不断提高招商引资效率，鼓励吸引企业来我区投资兴业，促进我区经济发展。	已完成的指标:引进知名企业落户我区个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个)
出差与有意向企业洽谈次数(跟踪目标值：=20次，实际值：20次)
各类展会保质保量完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
保证与企业洽谈完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月)
项目总成本(跟踪目标值：≤6.14万元，实际值：6.14万元)
扩大区影响力，提高知名度(跟踪目标值：有效，实际值：达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
 	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	引进知名企业落户我区个数	≥1个	1个	7.14	7.14	 	
			出差与有意向企业洽谈次数	=20次	20次	7.14	7.14	 	
		质量指标	各类展会保质保量完成率	=100%	100%	7.14	7.14	 	
			保证与企业洽谈完成率	=100%	100%	7.14	7.14	 	
		时效指标	资金（补助）按时发放率	=100%	100%	7.14	7.14	 	
			项目完成时限	≤12个月	12个月	7.14	7.14	 	
		成本指标	项目总成本	≤53.83万元	53.83万元	7.16	7.16	 	
	效益指标	经济效益指标	 	 	 	 	 	 	
		社会效益指标	扩大区影响力，提高知名度	有效	达成	15	15.0	 	
		生态效益指标	 	 	 	 	 	 	
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0	 	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0	 	
总分	100	100	 	
项目支出绩效自评表	
（2021年度）	
项目名称	访惠聚为民办实事	
主管部门	 	实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局	
项目资金	 	 	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	0.00	3.22	3.22	10	100.00%	10	
 	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	3.22	—	—	—	
 	      上年结转资金	0.00	3.22	3.22	—	—	—	
 	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	为维护社会长治久安。	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
单位实有访惠聚工作人员数量(跟踪目标值：=8个，实际值：8个)
资金到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
协助社区工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月)
项目总成本(跟踪目标值：≤3.22万元，实际值：3.22万元)
有效维护社会繁荣(跟踪目标值：有效，实际值：达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
 	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14	 	
			单位实有访惠聚工作人员数量	=8个	8个	7.14	7.14	 	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	7.14	7.14	 	
			协助社区工作完成率	=100%	100%	7.14	7.14	 	
		时效指标	资金（补助）按时发放率	=100%	100%	7.14	7.14	 	
			项目完成时限	≤12个月	12个月	7.14	7.14	 	
		成本指标	项目总成本	≤1.77万元	1.77万元	7.16	7.16	 	
	效益指标	经济效益指标	 	 	 	 	 	 	
		社会效益指标	有效维护社会繁荣	有效	达成	15	15.0	 	
		生态效益指标	 	 	 	 	 	 	
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0	 	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0	 	
总分	100	100	 	

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》