中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
 区委直属机关工委贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于直属机关工委工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对直属机关工委工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
（二）指导督促区直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
（三）指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（四）对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。
（五）指导区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
（六）配合有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
（七）督促指导区直属机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直属机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。
（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
（九）领导区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。
（十）了解掌握区直属机关工作人员的思想状况，指导区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；指导、协调、督促、检查各部门、单位开展机关文化建设工作。
（十一）领导区直属机关工会、共青团、妇工委等群团组织的工作，指导区直属机关各级党组织做好党的群众工作。
（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直属机关干部教育培训工作，培训轮训区直属机关党务干部及入党积极分子。
（十三）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会2021年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门决算包括：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会决算。单位无下属预算单位，下设0个科室，分别是：无。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入126.84万元，与上年相比，减少44.37万元，降低25.91%，主要原因是：辞职1人。本年支出108.91万元，与上年相比，减少53.56万元，降低32.97%，主要原因是：辞职1人。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入120.84万元，其中：财政拨款收入118.84万元，占98.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.00万元，占1.66%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出108.91万元，其中：基本支出104.48万元，占95.93%；项目支出4.43万元，占4.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入118.84万元，与上年相比，减少42.37万元，降低26.28%，主要原因是：退休1人、辞职1人。财政拨款支出106.46万元，与上年相比，减少52.01万元，降低32.82%，主要原因是：非财政拨款减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数179.30万元，决算数118.84万元，预决算差异率-33.72%，主要原因是：辞职1人。财政拨款支出年初预算数179.30万元，决算数106.46万元，预决算差异率-40.62%，主要原因是：非财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出106.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013601行政运行93.84万元；
2013602一般行政管理事务0.67万元；
2013699其他共产党事务支出1.32万元；
2049999其他公共安全支出5.36万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.27万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出104.47万元，其中：
人员经费98.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费5.95万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无此支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会单位机关运行经费支出5.95万元，比上年增加2.15万元，增长56.58%，主要原因是：增加福利支出。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金2.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面推进机关党的建设工作，使机关党组织的管理机制更趋完善，党组织的活动更加规范，党内监督更有实效，党员的素质进一步提高，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到较好发挥，落实全面从严治党要求；二是以习近平同志为核心的党中央和广大党员对疫情防控斗争的支持，对战斗在疫情一线人员、患者人员和牺牲人员家属的关怀和慰问。三是充分发挥基层阵地作用，聚焦新疆社会稳定和长治久安的中目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务。发现的问题及原因：一是项目申请、设立过程教繁琐；二是资金使用程序审核多。下一步改进措施:一是明确项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；二是依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表		
(2021年度)		
项目名称	党建工作经费　		
主管部门	机关工作委员会	实施单位	机关工作委员会		
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.45	0.45	0.45	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	—	—		
	 上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	  其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况		
	全面推进机关党的建设工作，使机关党组织的管理机制更趋完善，党组织的活动更加规范，党内监督更有实效，党员的素质进一步提高，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋规范作用得到较好发挥，党的建设质量不断提高，真正做到管党有方，治党有力，建党有效。	按照		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
										
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	会议（培训）次数	>=2次	2次	5	5			
		数量指标	参会（培训）人数	>=50人	50人	5	5			
		数量指标	会议（培训）天数	>=0.5天	0.5天	5	5			
		质量指标	经费保障率	>=100%	100%	5	5			
		质量指标	项目（工作）完成合格率	>=100%	100%	5	5			
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	5	5			
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日 	5	5			
		时效指标	会议、培训按期完成率	>=95%	95%	5	5			
		成本指标	会议（培训）人均支出标准	<=10元/人/年	9元/人/年	5	4.5			
		成本指标	项目总支出	<=0.45万元	0.45万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高党员的素质，提高干部道德素养	有效	有效提高	10	10			
		社会效益指标	有效维护社会稳定，保障我区各单位工作顺利开展。	有效	有效提高	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	10	10			
	满意度指标	满意度指标	参会（培训）人员 满意度	>=95%	95%	10	10			
总分	100	99.50分			
项目负责人：	曹媛	联系电话：			
经 办 人：	曹媛	联系电话：3849389	

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	"访惠聚”人员补助	
主管部门	机关工作委员会	实施单位	机关工作委员会	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.88	1.32	1.32	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2.88	1.32	1.32	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	经费按时发放，工作正常运行	1、保障访惠聚工作队队员无生活上的顾虑和困难； 
2、激励访惠聚工作队队员完成工作任务，和社区干部共担重担； 
3、通过访惠聚工作，保障派驻辖区的稳定安宁，有效解决辖区居民的困难。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)	=2人	1人	5	2.5	人员减少	
		数量指标	发放（补助）次数　	=12次	12次	5	5		
		质量指标	考勤执行合格率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	协助社区工作合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=0.24万元	0.12万元	5	2.5	人员减少	
		成本指标	发放资金总数	<=2.88万元	1.32万元	5	2.3	人员减少	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效	有效	10	10		
		社会效益指标	有效完善工作队工作职能	有效	有效	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分	100	91.10分		
项目负责人：	曹媛	联系电话：		
经 办 人：	曹媛	联系电话：	0991-3849389	

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	"访惠聚"第一书记及为民办实事经费	
主管部门	机关工作委员会	实施单位	机关工作委员会	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.00	0.67	0.67	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	17	0.67	0.67	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	经费按时发放，工作正常运行．	按照"访惠聚" 第一书记及为民办实事活动方案，按时验收“为民办实事项目”，及时给予发放项目经费。通过落实"访惠聚" 第一书记及为民办实事经费项目，激励访惠聚工作队队员有效完成工作任务，保障派驻辖区的稳定安宁，有效解决辖区居民的困难。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	＂访惠聚＂社区数　	=1个	1个	5	5		
		数量指标	发放（补助）人数（人次）	=1人	1人	5	5		
		数量指标	公交车站安装座椅数量	>=2个	13个	5	5		
		数量指标	安装全民健身体育设施数量	>=1个	1个	5	5		
		数量指标	.居民小区安装便民设施数量	>=1个	1个	5	5		
		质量指标	协助社区工作合格率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	考勤执行合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金（补助）按时发放率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时限	<=12个月	12个月	5	5		
		成本指标	项目总成本	<=17万元	0.67万	5	0.02	由于疫情原因	
		成本指标	预算控制率	<=95%	95%	5	5		
		成本指标	每个单位补助标准	=3万元	0万元	5	0	由于疫情原因	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效完善工作队工作职能	有效	有效	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	100%	10	10		
总分	100	90.02分		
项目负责人：	曹媛	联系电话：		
经 办 人：	曹媛	联系电话：	3849389	

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》