中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡查工作开展专项检查。
3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。
4、负责规划组织领导全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动；会同相关部门做好全区国防教育工作；配合区委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论，组织突发公共事件应急新闻工作；承担区突发公共事件应急新闻工作。
6、贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务；组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。
7、统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8、负责组织实施全区精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调未成年人思想道德建设工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
9、负责全区宣传文化产品的审读审批鉴定，对全区审读审批鉴定工作进行集中统一管理；做好全区审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。
10、指导监管电影放映等工作；对新闻出版、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12、统筹协调对外宣传工作，贯彻落实自治区党委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划；拟定我区重大问题对外宣传口径；会同有关部门组织涉疆涉乌方面对外宣传和舆论斗争工作，做好境外来访记者采访事务方面的工作。
13、统筹协调组织开展新闻发布工作；承担我区新闻发布有关组织协调工作，负责管委会（区人民政府）新闻发布组织实施工作；指导协调管委会（区人民政府）各部门和各乡镇、片区管委会的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。
14、配合组织部门抓好宣传、新闻、文化、出版、社会科学研究等方面宣传文化单位领导班子建设和领导干部的培养、教育、考察和监督工作；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
15、对互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。
16、承办区委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部2021年度，实有人数23人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部部门决算包括：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：精神文明创建指导中心、公益电影放映管理中心、新闻中心。

第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入675.03万元，与上年相比，减少135.38万元，降低16.71%，主要原因是：财政提高资金使用效率压缩开支财政拨款减少。本年支出695.51万元，与上年相比，减少99.09万元，降低12.47%，主要原因是：财政提高资金使用效率压缩开支。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入675.03万元，其中：财政拨款收入674.63万元，占99.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.40万元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出695.51万元，其中：基本支出490.10万元，占70.47%；项目支出205.41万元，占29.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入674.63万元，与上年相比，减少105.48万元，降低13.52%，主要原因是：财政提高资金使用效率，压缩开支，财政拨款收入减少。财政拨款支出695.51万元，与上年相比，减少61.47万元，降低8.12%，主要原因是：本年市拨经费减少，相应财政拨款支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数489.07万元，决算数674.63万元，预决算差异率37.94%，主要原因是：本年开展党史学习教育工作，财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数489.07万元，决算数695.51万元，预决算差异率42.21%，主要原因是：本年开展党史学习教育工作，财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出695.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013301行政运行430.03万元；
2013302一般行政管理事务17.34万元；
2013399其他宣传事务支出180.23万元；
2049999其他公共安全支出30.69万元；
2079902宣传文化发展专项支出1.84万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出6.00万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.97万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.41万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出490.10万元，其中：
人员经费476.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费13.95万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致无此项收支。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致无此项收支；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致无此项收支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部单位机关运行经费支出13.95万元，比上年增加1.71万元，增长13.97%，主要原因是：人员增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值22.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：宣传品发放及电影院、书店、印刷厂日常安全检查等；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金205.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是既保证了单位职能的正常运行，也保障了各项目的顺利实施；二是预算执行率上升。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是与同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训工作；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	访惠聚补助	
主管部门	宣传部中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部	实施单位	宣传部中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.20	205.41	205.41	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	7.2	205.41	205.41	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	驻社区工作队坚持一切出发点和归宿是为人民群众谋利益、群众利益无小事，把改善民生、凝聚民心作为“访惠聚"工作落脚点。	1、我单位队下派的5名干部发放个人补助1200元/人/月。 2、以弘扬建党精神为主题，在全区开展党史学习教育工作富有成效。 3、完成全年全区新闻宣传工作。 4、顺利通过中央文明办测评验收工作，成功迈入第七届全国文明城市行列。 5、统筹、协调、指导和督查各级党组织开展意识形态、审读工作。 6、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；组织指导协调全区“扫黄打非”工作； 7、指导监管电影放映等工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=5人	5人	5	5		
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	12次	10	10		
		质量指标	考勤执行合格率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	协助社区工作合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	<=2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=6000元	6000元	5	5		
		成本指标	发放资金总数	<=7.2万元	205.41万元	5	4.75	后期追加访惠聚第一书记经费	
	效益指标	社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效	有效解决	10	10		
		社会效益指标	有效完善工作队工作职能	有效	有效完善	10	10		
		可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分	100	99.75分		

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》