中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）纪律检查委员会
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党章和党规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点监督检查科级党员领导干部执行党的政治纪律情况及作风建设方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓党风廉政建设。
2、贯彻落实国务院、自治区人民政府和市人民政府及区人民政府有关行政监察工作的法律、法规和决定，监督检查国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家政策、法律、法规以及自治区人民政府、市人民政府、区人民政府颁布的决议、命令的情况。
3、负责检查处理区委、管委会（区人民政府）各部门、各乡（镇）、各街道（片区管委会）及区委管理的党员领导干部违反党章和党规的案件，决定给予或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉。
4、负责调查处理区委、管委会（区人民政府）各部门、各乡（镇）、各街道（片区管委会）及其科级干部违反国家纪律、法规、政策以及违反政纪的行为，并根据批准权限和规定程序做出处理；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。
5、负责制定党风党纪和廉政教育规划并组织实施；对党员和国家机关工作人员进行遵纪守法、廉洁从政教育。
6、对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订全区党纪条规和实施方案。
7、调查了解管委会（区人民政府）各部门和各乡镇、各街道（片区管委会）制定的有关政策、规章情况，对违反国家法律、法规和有损国家利益的条款提出修改建议。
8、协同有关部门管理纪检监察干部；指导全区纪检监察系统组织建设，组织开展纪检监察干部的培训工作。
9、承办区委、管委会（区人民政府）和上级纪检监察机关交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）纪律检查委员会2021年度，实有人数102人，其中：在职人员102人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位，下设15个科室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、综合保障中心、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组。

第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入2,053.10万元，与上年相比，增加254.39万元，增长14.14%，主要原因是：本单位人员调入增加经费收入。本年支出2,130.81万元，与上年相比，增加470.87万元，增长28.37%，主要原因是：本单位人员调入增加经费支出。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入2,053.10万元，其中：财政拨款收入2,053.10万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出2,130.81万元，其中：基本支出1,958.74万元，占91.92%；项目支出172.07万元，占8.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入2,053.10万元，与上年相比，增加254.39万元，增长14.14%，主要原因是：本单位人员调入增加经费收入。财政拨款支出2,130.81万元，与上年相比，增加470.87万元，增长28.37%，主要原因是：本单位人员调入增加经费支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,939.04万元，决算数2,053.10万元，预决算差异率5.88%，主要原因是：因单位人员增加，工资相应经费增加。财政拨款支出年初预算数1,939.04万元，决算数2,130.81万元，预决算差异率9.89%，主要原因是：因单位人员增加，工资相应经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,130.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011101行政运行1,652.29万元；
2011102一般行政管理事务86.87万元；
2011199其他纪检监察事务支出85.20万元；
2049999其他公共安全支出139.23万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.32万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.90万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,958.74万元，其中：
人员经费1,868.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费90.13万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车运行费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）纪律检查委员会单位机关运行经费支出90.13万元，比上年增加54.19万元，增长150.78%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额11.91万元，其中：政府采购货物支出11.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额11.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.85万元，占政府采购支出总额的65.91%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆7辆，价值123.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：单位日常用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金8.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现预算和绩效管理一体化；二是着力提高财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强；二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施:一是加大宣传力度 ， 强化绩效理念；二是加强业务培训 。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	访惠聚人员补助	
主管部门	中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）纪律检查委员会	实施单位	中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）纪律检查委员会	
项目资金
（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.64	8.40	8.40	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	8.64	8.4	8.4	—	—	—	
	      上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	  其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	完成本年度7人、12次发放目标，保证年度考情执行合格率达到100%，并能有效解决辖区居民生活困难	已完成本年度7人、12次发放目标，保证年度考情执行合格率达到100%，并能有效解决辖区居民生活困难	
														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=7人	7人	7.5	7.5		
		数量指标	发放（补助）次数	=12次	12次	7.5	7.5		
		质量指标	考勤执行合格率	=100%	100%	7.5	7.5		
		质量指标	协助社区工作合格率	=100%	100%	7.5	7.5		
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%	100%	7.5	7.5		
		时效指标	工作及时完成率	=100%	100%	7.5	7.5		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	<=0.72万元	0.72万元	7.5	7.5		
		成本指标	发放资金总数	<=8.64万元	8.4万元	7.5	7.3	12月补助2022年1月发放	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效	有效	7.5	7.5		
		社会效益指标	有效完善工作队工作职能	有效	有效	7.5	7.5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	>=1年	1年	7.5	7.5		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	7.5	7.5		
														
总分	100	99.80分		
项目负责人：		联系电话：		
经 办 人：		联系电话：	18690161818	

第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》