中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。它根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。 
1、围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、常委会议专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。
2、政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出提案。
3、通过委员视察、委员提案、委员来信、大会发言等反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，本地区机关及其工作人员的工作开展监督。
4、对本地区政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向区有关单位和部门提出意见建议。
二、机构设置及人员情况
中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会2021年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看,中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会部门决算包括:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会部门本级决算及所属单位决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：政协办公室、政协专委会工作科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入317.4万元，与上年相比，增加48.81万元，增加18.17%，主要原因是:项目增加，项目经费增加。本年支出310.93万元，与上年相比，增加38.02万元，增加13.93%，主要原因是:项目增加，项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入317.4万元，其中：财政拨款收入317.4万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出310.93万元，其中：基本支出262万元，占84.27%；项目支出48.93万元，占15.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入317.4万元，与上年相比，增加48.81万元，增加18.17%，主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出310.76万元，与上年相比，增加38.69万元，增加14.22%，主要原因是：项目支出增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数256.66万元，决算数317.4万元，预决算差异率23.67%，主要原因是：人员经费，项目经费增加。
财政拨款支出年初预算数256.66万元，决算数310.76万元，预决算差异率21.08%，主要原因是:在职人员社保公积金基数调整人员经费基本支出项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出310.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010201行政运行210.2万元；
2010202一般行政管理事务18.86万元；
2010299其他政协事务支出31.7万元；
2049901其他公共安全支出15.3万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.98万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.72万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出262万元，其中：
人员经费251.55万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费10.45万元，包括：办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会单位机关运行经费支出 10.45万元，比上年减少13.55万元，减少56.46%，主要原因是政协十届一次会议经费暂未列支完毕。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆3辆，价值46.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：1辆车是上级政协捐赠，由机关车队管理，本单位使用，另外两辆车相关手续均在机关车队，本单位未使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金48.93万元。预算绩效管理取得的成效：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助人员实际相适应。
发现的问题及原因：1.绩效目标三级指标中的数量指标设置较少；2.项目档案资料归集及保管有待进一步完善。
下一步改进措施:1.应加强对项目实施单位的指导和培训工作。2.项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效果。3.完善细化项目实施方案，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	市政协拨委员活动经费	
主管部门	新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会	实施单位	新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	0.17 	0.17 	0.17 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.17 	0.17 	0.17 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数0.04万元，办公人员数量3人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金0.17万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
办公人员数量(跟踪目标值：≥3人，实际值：3人)
工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤0.04万元，实际值：0.04万元)
通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥3人	3人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤0.04万元	0.04万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分								100	100		

项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	乌财行[2021]76号-关于拨付基层政协委员活动经费	
主管部门	新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会	实施单位	新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	0.65 	0.65 	0.65 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.65 	0.65 	0.65 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数0.16万元，办公人员数量1人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金0.65万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
办公人员数量(跟踪目标值：≥1人，实际值：1人)
工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤0.16万元，实际值：0.16万元)
通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥1人	1人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤0.16万元	0.16万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分								100	100		

项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	政协十届一次全会酒店会议费	
主管部门	新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会	实施单位	新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	24.00 	24.00 	24.00 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	24.00 	24.00 	24.00 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数6万元，办公人员数量20人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金24万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
办公人员数量(跟踪目标值：≥20人，实际值：20人)
工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤6万元，实际值：6万元)
通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥20人	20人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤6万元	6万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分								100	100		

项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	乌财行【2020】196号关于提前下达2021年度基层政协补助经费	
主管部门	新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会	实施单位	新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	1.20 	1.20 	1.20 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.20 	1.20 	1.20 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数0.3万元，办公人员数量1人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金1.2万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
办公人员数量(跟踪目标值：≥1人，实际值：1人)
工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤0.3万元，实际值：0.3万元)
通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥1人	1人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤0.3万元	0.3万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分								100	100		

项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	乌财行【2019】252号关于提现下达2020年基层政协补助经费	
主管部门	新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会	实施单位	新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	1.44 	1.44 	1.44 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.44 	1.44 	1.44 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数0.36万元，办公人员数量1人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金1.44万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
办公人员数量(跟踪目标值：≥1人，实际值：1人)
工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤0.36万元，实际值：0.36万元)
通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥1人	1人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤0.36万元	0.36万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分								100	100		

项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	访惠聚人员补助	
主管部门	新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会	实施单位	新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	2.62 	2.62 	2.62 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.62 	2.62 	2.62 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：按时按标准发放项目人员补助，保障访惠聚人员补助按计划执行。
目标2：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项日常工作任务。
目标3：严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。
目标4：通过该项目，保障了访惠聚人员的补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。	已完成的指标:发放（补助）人数(跟踪目标值：≥2人，实际值：2人)
发放（补助）次数(跟踪目标值：≥12次，实际值：12次)
考勤执行合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
协助社区工作完成合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金发放（补助）及时率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：44531，实际值：44531)
发放补助标准(跟踪目标值：=0.12万元/月/人，实际值：0.12万元/月/人)
充分发挥工作队职能(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
持续解决所在社区居民困难(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放（补助）人数	≥2人	2人	7.14	7.14		
			发放（补助）次数	≥12次	12次	7.14	7.14		
		质量指标	考勤执行合格率	=100%	100%	7.14	7.14		
			协助社区工作完成合格率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2021年12月	2021年12月	7.14	7.14		
		成本指标	发放补助标准	=0.12万元/月/人	0.12万元/月/人	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充分发挥工作队职能	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分	100	100		

项目支出绩效自评表	
（   2021 年度）	
	
项目名称	政协九届六次全会	
主管部门	新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会	实施单位	新疆中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	18.86 	18.86 	18.86 	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18.86 	18.86 	18.86 	—	—	—	
	      上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	  其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。
目标2：资金（补助）发放次数4次，每次发放（补助）资金数4.72万元，办公人员数量16人，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金18.86万元按计划执行。
目标3：项目的实施能够通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次)
办公人员数量(跟踪目标值：≥16人，实际值：16人)
工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
工作按时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%)
项目完成时间(跟踪目标值：2020年12月，实际值：2020年12月)
每次发放（补助）资金数(跟踪目标值：≤4.72万元，实际值：4.72万元)
通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利(跟踪目标值：有效，实际值：达成预期指标)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年)
受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥16人	16人	7.14	7.14		
			资金（补助）发放次数	≥4次	4次	7.14	7.14		
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			资金（补助）发放率	=100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14		
			项目完成时间	2020年12月	2020年12月	7.14	7.14		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤4.72万元	4.72万元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过完成本职工作，服务人民群众，保障居民基本权利	有效	达成预期指标	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0		
总分								100	100		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》