乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）编制委员会办公室部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）负责处理区委机构编制委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实区委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求；围绕全区重点领域和关键环节体制机制改革，以及全面坚持和加强党的全面领导、全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题，组织开展调查研究，向区委机构编制委员会提出工作建议。

（二）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。

（三）统一管理全区各党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，乡（镇）、片区管委会及事业单位的机构编制工作。

（四）研究拟订全区机构改革的总体方案，并组织实施；审核区级党政机关，乡（镇）、人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构改革方案；审核片区管委会机构编制方案。

（五）协调区级党政群机关各部门职能配置及其调整；研究拟订区级各部门以及区级各部门与片区管委会有关事权划分和职责分工的意见。

（六）审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置和人员编制、领导职数；审核片区管委会、乡（镇）机构设置和人员编制、领导职数。

（七）审核或审批全区各级事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；指导、协调全区事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（八）研究拟订事业单位登记管理办法；承担权限内事业单位登记管理工作及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作；依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。

（九）监督检查全区机构改革以及机构编制的执行情况。

（十）负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；指导、协调全区机构编制信息化建设工作；指导和规范全区党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

（十一）承办区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）编制委员会办公室部门决算包括：高新区（新市区）编制委员会办公室部门本级决算，无下属单位决算。

纳入高新区（新市区）编制委员会办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）编制委员会办公室

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入157.61万元,与上年相比，增加4.77万元，增长3.12%，增减变化主要原因是：新聘用雇员2人和机构改革办公经费；支出163.18万元，与上年相比，减少4.47万元，降低2.67%，增减变化主要原因是：办公经费缩减；结余15.19万元，与上年相比，减少5.57万元，降低26.83%。增减变化主要原因是：新聘用雇员2人和机构改革办公经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计157.61万元，其中：财政拨款收入157.54万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.05%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数151.81万元，决算数157.61万元，预决算差异率3.82%，差异主要原因：新聘用雇员2人和机构改革办公经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计163.18万元，其中：基本支出158.90万元，占97.38%；项目支出4.28万元，占2.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数151.81万元，决算数163.18万元，预决算差异率7.49%，差异主要原因：新聘用雇员2人和机构改革办公经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入157.54万元，与上年相比，增加9.2万元，增长6.2%。增减变化的主要原因是：新聘用雇员2人和机构改革办公经费。财政拨款支出161.71万元，与上年相比，减少3.26万元，降低1.98%，增减变化的主要原因是：办公经费缩减。其中：基本支出158.9万元，项目支出2.81万元。财政拨款结转结余14.77万元，与上年相比，减少4.17万元，降低22.02%。增减变化的主要原因是：新聘用雇员2人和机构改革办公经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数151.81万元，决算数157.54万元，预决算差异率3.77%，差异主要原因新聘用雇员2人和机构改革办公经费。财政拨款支出年初预算数151.81万元，决算数161.71万元，预决算差异率6.52%，差异主要原因新聘用雇员2人和机构改革办公经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入157.54万元。与上年相比，增加9.2万元，增长6.2%。增减变化的主要原因是：新聘用雇员2人和机构改革办公经费。一般公共预算财政拨款支出161.71万元，与上年相比，减少3.26万元，降低1.98%，增减变化的主要原因是：办公经费缩减。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出132.27万元，公共安全支出17.59万元，社会保障和就业支出11.85万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出120.97万元，对个人和家庭的补助支出30.31万元，商品和服务支出7.2万元，资本性支出3.23万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数151.81万元，决算数157.54万元，预决算差异率3.77%，差异主要原因新聘用雇员2人和机构改革办公经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数151.81万元，决算数161.71万元，预决算差异率6.52%，差异主要原因新聘用雇员2人和机构改革办公经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，没有此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，没有此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余15.19万元。与上年相比，减少5.57万元，降低26.83%。

其中财政拨款结转结余14.77万元。与上年相比，减少4.17万元，降低22.02%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，没有此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，没有此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，没有此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。高新区（新市区）编制委员会办公室国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）编制委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.62万元，比上年增加1.20万元，增长18.69%，主要原因是新聘用雇员2人和机构改革办公经费。

高新区（新市区）编制委员会办公室（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无下属事业单位。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

政府机构改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚人员补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为3.23万元，完成预算的32.3%。主要产出和效果：为全区机构改革工作提供经费保障和支持。发现的问题及原因：机构改革还未完全结束，后续还需购买办公用品、印制资料等。下一步改进措施：继续服务好机构改革工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

部门预算项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			机构改革专项经费
预算单位			区委编办
项目资金 （万元）			年度资金总额： 10
			其中：财政拨款 10
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	为开展机构改革工作运行做准备
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	电脑台式机5台	购买电脑台式机5台100%
			办公桌椅子3对	购买办公桌椅子3对100%
			办公柜4件	购买柜子4件100%
		质量指标	电脑台式机5台预期符合办公用品标准99%	95%的老人可以看清宣传册上的文字
			办公桌椅子3对预期符合办公用品标准99%	购买慰问活动物品米面油和床上用品
			……
		时效指标	电脑台式机5台预期符合办公用品标准99%	电脑台式机5台实际符合办公用品标准100%
			电脑台式机5台 2018年4月申请采购	办公桌椅子3对实际符合办公用品标准100%
			办公柜4件质量预期为99%	办公柜4件实际符合办公用品标准100%
		成本指标	电脑台式机5台预期成本2.05万元	电脑台式机5台实际成本2.05万元
			办公桌椅子3对预期成本0.387万元	办公桌椅子3对实际成本0.387万元
			办公柜4件0.373万预期成本0.373万元	办公柜4件实际成本0.373万元
		……
	项目效益	经济效益 指标
			……
		社会效益 指标	机构改革提供硬件设备	机构改革提供硬件设备
			改善办公环境	改善办公环境
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	办公室日常运行	电脑台式机5台供办公室日常运行
			机构改革工作提高工作效率30%	机构改革工作提高工作效率50%
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度99%	使用人员满意度100%
			工作环境改善99%	工作环境改善100%
			……
		……

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）10（款）01（项）：指行政运行。201（类）10（款）99（项）：指其他人力资源事务支出。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》