乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会机构编制委员会办公室

2020年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全区行政管理体制改革、机构改革的实施意见，并组织实施。

（二）负责拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，审核全区党政机关各部门，乡（镇）及人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关机构改革方案；审核街道办事处（片区管委会）机构编制方案。

（三）统一管理全区各党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关，乡（镇）、街道办事处（片区管委会）及事业单位的机构编制工作。

（四）协调全区党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部门之间、管委会（区人民政府）各部门之间，区委与管委会（区人民政府）各部门之间及区级各部门与乡（镇）街道办事处（片区管委会）之间职责分工。

（五）审核全区党政机关，乡（镇），人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核街道办事处（片区管委会）机构编制方案。

（六）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；审核乡（镇）街道办事处（片区管委会）所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道。

（七）贯彻落实事业单位登记管理方面的政策、法规，研究拟订全区事业单位法人登记管理办法；依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。

（八）监督检查全区各部门行政、事业管理体制和机构改革方案及机构编制的执行情况。

（九）负责有关全区机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究和信息工作；负责全区机构编制的统计汇总上报工作。

（十）承办区委、区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会机构编制委员会办公室单位2020年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会机构编制委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、事业登记管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入185.57万元，与上年相比，增加0.80万元，增长0.43%，主要原因是人员变动带来的办公经费增加。本年支出167.07万元，与上年相比，减少18.12万元，降低9.78%，主要原因是:因疫情原因提高资金使用率，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入185.57万元，其中：财政拨款收入185.57万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出167.07万元，其中：基本支出161.17万元，占96.47%；项目支出5.9万元，占3.53%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入185.57万元，与上年相比，增加0.80万元，增长0.43%，主要原因是：人员变动带来的办公经费增加。财政拨款支出167.07万元，与上年相比，减少18.12万元，降低9.78%，主要原因是：因疫情原因提高资金使用率，压缩开支。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数200.74万元，决算数185.57万元，预决算差异率7.56%，主要原因是：人员变动及在职人员公积金、社保调整基数。财政拨款支出年初预算数200.74万元，决算数167.07万元，预决算差异率16.77%，主要原因是:人员变动及在职人员公积金、社保调整基数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出167.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001行政运行131.74万元；

2011002一般行政管理事务5.90万元；

2049901其他公共安全支出15.78万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.73万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出161.17万元，其中：人员经费157.3万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.87万元，包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无；公务接待费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会机构编制委员会办公室单位机关运行经费支出3.87万元，比上年减少2.69万元，降低41.01%，主要原因是因疫情原因提高资金使用率，压缩开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金7.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现预算和绩效管理一体化；二是着力提高财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强；二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施:一是加大宣传力度 ， 强化绩效理念；二是加强业务培训 。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	访惠聚工作经费
主管部门								实施单位			中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会机构编制委员会办公室
项目资金					年初预算数		全年预算数	全年执行数			分值		执行率			得分
（万元）	年度资金总额				4.32		2.67	2.67			10		100.00%			10
	其中：当年财政拨款				4.32		2.67	2.67			—		—			—
	上年结转资金				0.00		0.00	0.00			—		—			—
	其他资金				0.00		0.00	0.00			—		—			—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	按照访惠聚实际人数，实际考勤情况将访惠聚补助全部发放到位。							已完成的指标:访惠聚补助人数(跟踪目标值：=2人，实际值：2人) 发放次数(跟踪目标值：=12次，实际值：12次) 协助社区工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金足额支付率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 工作及时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤2.67万元，实际值：2.67万元) 有解决社区居民困难(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标		三级指标					年度指标值	实际完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标		访惠聚补助人数					=2人	2人		7.14		7.14
				发放次数					=12次	12次		7.14		7.14
		质量指标		协助社区工作完成率					=100%	100%		7.14		7.14
				资金足额支付率					=100%	100%		7.14		7.14
		时效指标		工作及时完成率					=100%	100%		7.14		7.14
				项目完成时限					≤12个月	12个月		7.14		7.14
		成本指标		项目总成本					≤2.67万元	2.67万元		7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		有解决社区居民困难		有效				达成		15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标		项目持续发挥效益年限		≥1年				1年		15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度		≥95%				100%		10		10.0
总分	100			100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	访惠聚为民办实事及第一书记工作经费
主管部门							实施单位		中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会机构编制委员会办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率			得分
（万元）	年度资金总额			3.23	3.23		3.23		10		100.00%			10
	其中：当年财政拨款			3.23	3.23		3.23		—		—			—
	上年结转资金			0.00	0.00		0.00		—		—			—
	其他资金			0.00	0.00		0.00		—		—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照访惠聚实际人数，实际考勤情况将访惠聚补助全部发放到位。						已完成的指标:访惠聚补助人数(跟踪目标值：=2人，实际值：2人) 发放次数(跟踪目标值：=12次，实际值：12次) 协助社区工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金足额支付率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 工作及时完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤3.23万元，实际值：3.23万元) 有解决社区居民困难(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	访惠聚补助人数			=2人		2人		7.14		7.14
			发放次数			=12次		12次		7.14		7.14
		质量指标	协助社区工作完成率			=100%		100%		7.14		7.14
			资金足额支付率			=100%		100%		7.14		7.14
		时效指标	工作及时完成率			=100%		100%		7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月		12个月		7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤3.23万元		3.23万元		7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有解决社区 居民困难			有效		达成		15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年		1年		15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%		100%		10		10.0
总分		100	100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》