2018年度高新区（新市区）人力资源和社会保障局部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）人力资源和社会保障局部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关人力资源和社会保障事业发展规划、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一、规范的人力资源市场，负责人力资源市场的监督管理和人才交流会的核准和管理；促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作。拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，完善公共就业服务体系；组织实施就业援助、职业资格和职业培训制度；负责民办职业技能培训学校的审批及监督管理工作；贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励政策。
4、贯彻执行国家、自治区和我市养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策；组织实施城乡居民社会养老保险工作，建立健全社会养老服务保障体系。
5、负责权限内机关、事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核机关、事业单位工资总额，完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；承担机关、事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承担机关、事业单位工作人员和企业职工公（工）伤（病）残有关待遇的落实工作。
6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织实施相关配套政策、规定和办法；负责事业单位岗位设置方案的核准；组织实施职称制度改革工作；贯彻落实权限内事业单位工作人员的管理和继续教育政策；负责全区专业技术人才选拔和培养工作；负责引进国外技术、管理人才项目的初审；负责引进国外智力专项资金的管理；负责博士后管理相关办法的组织实施工作。
7、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
8、负责公务员综合管理工作；负责公务员年度考核、嘉奖、辞去公职、辞退的管理和科员及科员以下公务员职务的任免工作；贯彻执行人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，组织实施政府奖励制度。
9、贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10、负责退休人员社会化管理工作；推进国家和自治区各项退休人员社会化管理政策的落实。
11、负责劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责对在本区行政机关登记注册企业的集体合同审核和综合计算工时制、不定时工作制的管理。
12、承担人力资源和社会保障统计和信息工作。
13、承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）人力资源和社会保障局部门决算包括：高新区（新市区）人力资源和社会保障局部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）人力资源和社会保障局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）人力资源和社会保障局 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入16044.80万元，与上年相比，减少2803.44万元，降低14.87%，增减变化主要原因是：一是由我局承担的巡控人员工资、社保等人员支出调整至其他单位发放；二是退休人员工资发放渠道改变。支出16627.37万元，与上年相比，减少1797.16万元，降低9.75%，增减变化主要原因是：一是由我局承担的巡控人员工资、社保等人员支出调整至其他单位发放；二是退休人员工资发放渠道改变。三是统筹全区财力，精简项目支出。结余80.11万元，与上年相比，减少762.57万元，降低90.49%。增减变化主要原因是：上年度结转的就业服务平台建设资金已列支。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计16044.80万元，其中：财政拨款收入16030.75万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入14.05万元，占0.09%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数17574.02万元，决算数16044.80万元，预决算差异率8.70%，差异主要原因：我局承担的巡控人员工资、社保等人员支出调整至其他单位发放。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计16627.37万元，其中：基本支出1072.14万元，占6.45%；项目支出15555.22万元，占93.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数17574.02万元，决算数16627.37万元，预决算差异率-5.39%，差异主要原因：我局承担的巡控人员工资、社保等人员支出调整至其他单位发放。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入16030.75万元，减少2794.37万元，降低14.84%，增减变化主要原因是：一是由我局承担的巡控人员工资、社保等人员支出调整至其他单位发放；二是退休人员工资发放渠道改变。财政拨款支出16613.42万元，与上年相比，减少1811.11万元，降低9.83%，增减变化主要原因是：一是由我局承担的巡控人员工资、社保等人员支出调整至其他单位发放；二是退休人员工资发放渠道改变。三是统筹全区财力，精简项目支出。其中：基本支出1064.68万元，项目支出15548.74万元。财政拨款结转结余56.93万元，与上年相比，减少646.7万元，降低91.91%。增减变化主要原因是：上年度结转的就业服务平台建设资金已列支。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数17574.02万元，决算数16030.75万元，预决算差异率-8.78%，差异主要原因：我局承担的巡控人员工资、社保等人员支出调整至其他单位发放。财政拨款支出年初预算数17574.02万元，决算数16613.42万元，预决算差异率-5.47%，差异主要原因：我局承担的巡控人员工资、社保等人员支出调整至其他单位发放。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入16030.75万元，减少2794.37万元，降低14.84%，增减变化主要原因是：一是由我局承担的巡控人员工资、社保等人员支出调整至其他单位发放；二是退休人员工资发放渠道改变。一般公共预算财政拨款支出16613.42万元，与上年相比，与上年相比，减少1811.11万元，降低9.83%，增减变化主要原因是：一是由我局承担的巡控人员工资、社保等人员支出调整至其他单位发放；二是退休人员工资发放渠道改变。三是统筹全区财力，精简项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出72.13万元， 204公共安全支出138.91万元，208社会保障和就业支出16062.24万元，213农林水支出29.83万元，215资源勘探信息等支出172.35万元，229其他支出137.96。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出3456.89万元，302商品和服务支出11876.01万元,303对个人和家庭的补助348.12万元,资本性支出932.41万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数17574.02万元，决算数16030.75万元，预决算差异率-8.78%，差异主要原因：我局承担的巡控人员工资、社保等人员支出调整至其他单位发放。一般公共预算财政拨款支出年初预算数17574.02万元，决算数16613.42万元，预决算差异率-5.47%，差异主要原因：我局承担的巡控人员工资、社保等人员支出调整至其他单位发放。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一样，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一样，无此项支出。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项安排，本年无此项支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余80.11万元，与上年相比，减少762.57万元，降低90.49%。
其中财政拨款结转结余56.93万元，与上年相比，减少646.7万元，降低91.91%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为18辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）人力资源和社会保障局国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出47万元，比上年增加21.15万元，增长81.82%，主要原因是原高新区人力资源服务中心、原高新区组织人事劳动局和原新市区人力资源和社会保障局三套账务合并处理，决算数据也集合上报。
高新区（新市区）人力资源和社会保障局（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无事业单位支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆18辆，价值253.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：3辆行政执法车辆，4辆工作业务用车，其余11辆车由高新区（新市区）其他职能部门使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
就业服务中心装修工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业服务中心装修工程款项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为913.04万元，执行数为868.09万元，完成预算的91.71%。主要产出和效果：该项目2018年11月竣工，投入使用后高新区（新市区）劳动就业和社会保障公共服务功能较完备，一是能够大力促进高新区（新市区）就业工作；二是服务百姓，改进民生。发现的问题及原因：可研编制时效性差，项目审批手续繁琐。下一步改进措施：一是项目实施过程中，对项目经费的使用制定管理办法，不断加强财务管理内控制定；二是进一步完善经费管理规定。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
就业服务中心装修工程款 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）人社局 |
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| 预算 |
预算数： |
913.04万元 |
执行数： |
868.09万元 |
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| 其中：财政拨款 |
913.04万元 |
其中：财政拨款 |
868.09万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 高新区（新市区）劳动就业和社会保障公共服务功能较完备，能够大力促进高新区（新市区）就业工作，服务百姓，改进民生。 |
高新区（新市区）劳动就业和社会保障公共服务功能较完备，能够大力促进高新区（新市区）就业工作，服务百姓，改进民生。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2018年7月竣工 |
2018年11月竣工 |
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| 指标2： |
就业服务中心建筑面积6389平米 |
就业服务中心建筑面积6389平米 |
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| 指标3： |
预计支付工程款95% |
实际支付80% |
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| 质量指标 |
指标1： |
中心装修工程竣工验收投入使用 |
中心装修工程竣工验收待投入使用 |
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| 指标2： |
中心需配套新增高低压配电箱 |
中心由区采购办招标配套高低压配电箱 |
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| 指标3： |
预交电费及采暖费计划年底入驻 |
交纳电费及采暖费，达到使用标准 |
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| 时效指标 |
指标1： |
2018年7月竣工 |
2018年11月竣工 |
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| 指标2： |
按工程进度支付工程款 |
按工程进度支付工程款 |
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| 社会效益 |
指标1： |
公共服务功能较完备，改善办公环境。 |
公共服务功能较完备，改善办公环境。 |
|||
| 指标2： |
集中办公大厅，群众办事更为便捷 |
集中办公大厅，群众办事更为便捷 |
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| 指标3： |
能够大力促进高新区（新市区）就业工作 |
能够大力促进高新区（新市区）就业工作 |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指标3： |
项目持续发挥作用 |
项目持续发挥作用 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
局及中心干部职工满意度100% |
局及中心干部职工满意度90% |
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| 指标2： |
办事群众满意度95% |
办事群众满意度95% |
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| 指标3： |
社会满意度95% |
社会满意度95% |
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访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为144.44万元，执行数为144.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是将继续深化“访惠聚”工作，进一步强化我局派出单位的后盾作用，持续发挥人社职能优势；二是用好项目资金，把关系老百姓利益的各项群众工作做实，做细，确保“访惠聚”驻社区工作各项任务落到实处，发现的问题及原因：一是各工作队为民办实事工作经费由各片区财务统一管理，审批手续繁琐。下一步改进措施：一是完善经费管理规定。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
其他支出--“访惠聚”工作经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）人社局 |
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| 预算 |
预算数： |
144.44万元 |
执行数： |
144.44万元 |
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| 其中：财政拨款 |
137.96万元 |
其中：财政拨款 |
137.96万元 |
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| 其他资金 |
6.48 万元 |
其他资金 |
6.48 万元 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 助推“访惠聚”工作持续发力。充分发挥行业优势与职能作用，积极统筹协调各方力量，把为民办实事、做好事、解难事作为工作的出发点和落脚点，使办实事好事成为常态化。 |
助推“访惠聚”工作持续发力。充分发挥行业优势与职能作用，积极统筹协调各方力量，把为民办实事、做好事、解难事作为工作的出发点和落脚点，使办实事好事成为常态化。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
“访惠聚”工作队员44人 |
“访惠聚”工作队员44人 |
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| 指标2： |
涉及两个片区七个社区 |
涉及两个片区七个社区 |
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| 指标3： |
七个工作队 |
七个工作队 |
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| 质量指标 |
指标1： |
协调指导工作队办理实事好事共80件 |
协调指导工作队办理实事好事共80件 |
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| 指标2： |
辖区的退休人员提供了大米、清油、杂粮等慰问品共计500份 |
辖区的退休人员提供了大米、清油、杂粮等慰问品共计500份 |
||||
| 指标3： |
发各100份就业政策大礼包 |
发各100份就业政策大礼包 |
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| 时效指标 |
指标1： |
每月及时发放队员补助 |
每月及时发放队员补助 |
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| 指标2： |
各工作队每月为辖区居民做实事不少于1件 |
各工作队每月为辖区居民做实事不少于1件 |
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| 指标3： |
局机关每月开展每个工作队慰问不少于500元 |
局机关每月开展慰问不少于500元 |
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| 成本指标 |
指标1： |
“访惠聚”工作队员补助90.04万元 |
“访惠聚”工作队员补助90.04万元 |
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| 指标2： |
为民办实事及慰问费35.20万元 |
为民办实事及慰问费35.20万元 |
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| 指标3： |
配备工作队宿舍用品及办公用品14.2万元 |
配备工作队宿舍用品及办公用品14.2万元 |
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| 社会效益 |
指标1： |
协调指导工作队办理实事好事共80件 |
协调指导工作队办理实事好事共80件 |
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| 指标2： |
辖区的退休人员提供了大米、清油、杂粮等慰问品共计500份 |
辖区的退休人员提供了大米、清油、杂粮等慰问品共计500份 |
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| 指标3： |
发各100份就业政策大礼包 |
发各100份就业政策大礼包 |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指标3： |
项目持续发挥作用 |
项目持续发挥作用 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
区访惠聚办公室考核优秀 |
区访惠聚办公室考核优秀 |
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| 指标2： |
辖区居民满意度100% |
辖区居民满意度100% |
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| 指标3： |
片区管委会和社区满意度100% |
片区管委会和社区满意度100% |
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办公室及退休老干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务支出—办公室及退休老干部经费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为35.38万元，执行数为35.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是做好由我局管理的55名原高新区退休老干部的后勤服务工作；二是尽力发挥参谋辅助作用，做好局机关及访惠聚各项保障工作。发现的问题及原因：一是资金支付不够及时。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
办公室及退休老干部经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）人社局 |
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| 预算 |
预算数： |
35.38万元 |
执行数： |
35.38万元 |
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| 其中：财政拨款 |
35.38万元 |
其中：财政拨款 |
35.38万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 做好由我局管理的55名原高新区退休老干部的后勤服务工作；负责机关综合协调、文秘、档案、保密、信访、财务、综合治理、普法等行政管理、安全生产工作；负责机关及所属单位党建、精神文明、组织人事、机构编制和纪律检查、行政监察工作；负责办理人大代表、政协委员议案、提案。负责民族团结结亲活动及“访惠聚”工作队各类慰问及帮扶工作。 |
做好由我局管理的55名原高新区退休老干部的后勤服务工作；负责机关综合协调、文秘、档案、保密、信访、财务、综合治理、普法等行政管理、安全生产工作；负责机关及所属单位党建、精神文明、组织人事、机构编制和纪律检查、行政监察工作；负责办理人大代表、政协委员议案、提案。负责民族团结结亲活动及“访惠聚”工作队各类慰问及帮扶工作。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
退休老干部55人 |
退休老干部55人 |
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| 指标2： |
在职干部职工63人 |
在职干部职工63人 |
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| 指标3： |
雇员及聘用人员83人 |
雇员及聘用人员83人 |
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| 质量指标 |
指标1： |
民族团结结亲活动12次，增进各民族感情 |
民族团结结亲活动12次，增进各民族感情 |
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| 指标2： |
组织老干部全年集体活动6次 |
组织老干部全年集体活动6次 |
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| 指标3： |
中秋、春节等重大节日慰问退休老干部 |
中秋、春节等重大节日慰问退休老干部 |
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| 时效指标 |
指标1： |
每月开展一次民族团结活动 |
每月开展一次民族团结活动 |
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| 指标2： |
每个重大节日慰问退休老干部 |
每个重大节日慰问退休老干部 |
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| 指标3： |
每两个月组织一次退休老干部集体活动 |
每两个月组织一次退休老干部集体活动 |
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| 成本指标 |
指标1： |
组织老干部全年集体活动（55人*650元） 3.58万元 |
组织活动3次参加人数129人次3.58万元 |
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| 指标2： |
中秋、春节慰问退休老干部（2节*65人*500元） 3.9万元 |
中秋、春节慰问退休老干部（2节*65人*500元） 3.9万元 |
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| 指标3： |
开展民族团结活动189人次3万元。 |
开展民族团结活动189人次3万元。 |
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| 社会效益 |
指标1： |
组织老干部全年集体活动（55人*650元） 3.58万元 |
组织活动3次参加人数129人次4.47万元 |
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| 指标2： |
中秋、春节慰问退休老干部（2节*65人*500元） 3.9万元 |
中秋、春节慰问退休老干部（2节*65人*500元） 3.9万元 |
||||
| 指标3： |
退休人员书报费（55人*300元） 1.65万元 |
退休人员书报费（55人*300元） 1.65万元 |
||||
| 开展民族团结活动189人次3万元。 |
开展民族团结活动189人次3万元。 |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指标3： |
项目持续发挥作用 |
项目持续发挥作用 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
退休老干部满意度95% |
退休老干部满意度90% |
||
| 指标2： |
单位职工干部满意度100% |
单位职工干部满意度100% |
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| 指标3： |
结亲对象满意度100% |
结亲对象满意度100% |
||||
区聘人员工资及退管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区聘人员工资及退管经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5588.34万元，执行数为5588.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是审核发放我区委托派遣公司管理的涉及67类区聘岗位1222人的工资、岗位补贴及各项社保缴费，确保了我区各项工资福利待遇的及时足额发放和各项政策的兑现落实，切实维护劳动者权利，为构建和谐的劳动关系提供了强有力的保障；二是通过对企业离退休人员的社会化服务，树立了政府的公信力，维护了社会的公平性，促进了社会的和谐。退管经费的下拨，增进了工作人员与退休人员之间的沟通联系，丰富了退休老年人员的生活，提高了他们的幸福指数。发现的问题及原因：一是绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：在今后的预算编制与绩效目标申报过程中，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行细化、量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，并于目标任务数或计划数相对应，以便于进行绩效考核。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
区聘人员工资及退管经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）人力资源和社会保障局 |
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| 预算 |
预算数： |
5588.34万元 |
执行数： |
5588.34万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
5588.34万元 |
其中：财政拨款 |
5588.34万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 1.执行机关事业单位工福利政策，根据我区在职人员情况上缴全区职工福利费。 2.负责我区公务员、事业单位人才及编外人员招录（聘）工作； 3.负责全区聘用人员等财政供养人员的调配、统计及管理工作。 4.负责企业退休人员社会化管理。 |
1.执行机关事业单位工福利政策，根据我区在职人员情况上缴全区职工福利费。 2.完成我区特殊公务员及事业单位人才引进、机关事业单位公开招聘、社区纳编、雇员（三个批次）等招录（聘）工作； 3.负责全区聘用人员等财政供养人员的调配、统计及管理工作。 4.负责企业退休人员社会化管理。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
上缴全区职工福利费60万元 |
上缴全区职工福利费60万元 |
||
| 指标2： |
为机关单位招录公务员18名；为事业单位招聘工作人员278名；为区属各职能部门招聘雇员380人；为公安分局、行政执法局、安监局等单位招聘协警、协管员、安全员等497人 |
为机关单位招录公务员18名；为事业单位招聘工作人员278名；为区属各职能部门招聘雇员380人；为公安分局、行政执法局、安监局等单位招聘协警、协管员、安全员等497人 |
||||
| 指标3： |
审核发放我区委托派遣公司管理的涉及67类区聘岗位1222人的工资、岗位补贴及各项社保缴费 |
审核发放我区委托派遣公司管理的涉及67类区聘岗位1222人的工资、岗位补贴及各项社保缴费 |
||||
| 指标4： |
节日慰问退休人员6000人次 |
节日慰问退休人员6000人次 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
区聘人员社保工资及时发放到位 |
社保工资及时发放到位 |
|||
| 指标2： |
保证党政人才配备完善 |
保证党政人才配备完善 |
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| 指标3： |
保证重大节日期间对企业退休人员慰问及时 |
保证重大节日期间对企业退休人员慰问及时 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
于2018年12月31日前完成 |
于2018年12月31日前完成 |
|||
| 指标2： |
每月25日前发放区聘人员工资 |
每月25日前发放区聘人员工资 |
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| 指标3： |
每个大型节日慰问退休人员 |
每个大型节日慰问退休人员 |
||||
| 指标4： |
全区党政机关事业单位工作人员 |
全区党政机关事业单位工作人员 |
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| 指标5： |
雇员及区属聘用人员等编外财政供养人员 |
雇员及区属聘用人员等编外财政供养人员 |
||||
| 指标6： |
本区企业退休人员 |
本区企业退休人员 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
上缴全区职工福利费60万元 |
上缴全区职工福利费60万元 |
|||
| 指标2： |
2018年人事管理及招聘费66万元， 为机关单位招录公务员18名；为事业单位招聘工作人员278名；为区属各职能部门招聘雇员380人；为公安分局、行政执法局、安监局等单位招聘协警、协管员、安全员等497人。 |
2018年人事管理及招聘费66万元， 为机关单位招录公务员18名；为事业单位招聘工作人员278名；为区属各职能部门招聘雇员380人；为公安分局、行政执法局、安监局等单位招聘协警、协管员、安全员等497人。 |
||||
| 指标3： |
区聘人员工资社保及其他补助费用5282.34万元 ，共审核发放我区委托派遣公司管理的涉及67类区聘岗位1222人的工资、岗位补贴及各项社保缴费 |
区聘人员工资社保及其他补助费用5282.34万元 ，共审核发放我区委托派遣公司管理的涉及67类区聘岗位1222人的工资、岗位补贴及各项社保缴费 |
||||
| 指标4： |
企业退休人员社会化管理节日慰问费6000人次，180万元 |
企业退休人员社会化管理节日慰问费6000人次，180万元 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
加强党政机关人才队伍建设，保障我区各项工作正常开展。 |
加强党政机关人才队伍建设，保障我区各项工作正常开展。 |
||
| 社会效益 |
指标1： |
统筹推进我区党政人才队伍建设，保障我区人事管理及招聘工作顺利开展。 |
为机关单位招录公务员18名；为事业单位招聘工作人员278名；为区属各职能部门招聘雇员380人；为公安分局、行政执法局、安监局等单位招聘协警、协管员、安全员等497人。 |
|||
| 指标2： |
保障全区各项工资福利待遇的及时足额发放和各项政策的兑现落实，切实维护劳动者权利，为构建和谐的劳动关系提供了强有力的保障。 |
审核发放我区委托派遣公司管理的涉及67类区聘岗位1222人的工资、岗位补贴及各项社保缴费， |
||||
| 指标3： |
加强党政机关人才队伍建设，保障我区各项工作正常开展。 |
加强党政机关人才队伍建设，保障我区各项工作正常开展。 |
||||
| 指标4： |
对社会退休人员产生的社会效益：提升政府形象，促进社会建设和发展。 |
对社会退休人员产生的社会效益：提升政府形象，促进社会建设和发展。 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
围绕我区发展战略目标，切实加强党政机关人才队伍建设，保障我区各项工作正常开展。 |
围绕我区发展战略目标，切实加强党政机关人才队伍建设，保障我区各项工作正常开展。 |
||||
| 指标4： |
保障全区各项工资福利待遇的及时足额发放和各项政策的兑现落实，切实维护劳动者权利，为构建和谐的劳动关系提供了强有力的保障。 |
保障全区各项工资福利待遇的及时足额发放和各项政策的兑现落实，切实维护劳动者权利，为构建和谐的劳动关系提供了强有力的保障。 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
全区机关事业单位职工满意度达到100% |
全区机关事业单位职工满意度达到100% |
||
| 指标2： |
全区聘用人员满意度达到98% |
全区聘用人员满意度达到98% |
||||
| 指标3： |
企业退休人员满意度达到95% |
企业退休人员满意度达到95% |
||||
劳动人事争议调解仲裁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动人事争议调解仲裁经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为26.74万元，执行数为26.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是认真受理和查处群众举报投诉案件，保障和改善民生起到积极作用；二是加强制作宣传资料，开展劳资双方宣传活动，构建和谐劳动关系。发现的问题及原因：一是因人员有限未能开展基层调解组织培训，二是需增强调解员的业务能力。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
|||||||
| （ 2018 年度） |
|||||||
| 项目名称 |
劳动人事争议调节仲裁经费 |
||||||
| 预算单位 |
人力资源和社会保障局 |
||||||
| 预算 |
预算数： |
26.74万元 |
执行数： |
26.74万元 |
|||
| 其中：财政拨款 |
26.74万元 |
其中：财政拨款 |
26.74万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
| 负责劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。 |
负责劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
全年受理案件1462件 |
全年受理案件1462件 |
|||
| 指标2： |
全年调解案件707件 |
全年调解案件707件 |
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| 指标3： |
全年接待来访咨询2300余人次 |
全年接待来访咨询2300余人次 |
|||||
| 指标4： |
|||||||
| 质量指标 |
指标1： |
已办结案件1287件 |
已办结案件1287件 |
||||
| 指标2： |
结案率88%，调撤率55% |
结案率88%，调撤率55% |
|||||
| …… |
举办基层调解培训两次 |
举办基层调解培训两次 |
|||||
| 时效指标 |
指标1： |
均在审限内结案 |
均在审限内结案 |
||||
| 指标2： |
及时调解案件 |
及时调解案件 |
|||||
| 成本指标 |
指标1： |
邮寄送达、公告送达费用8.4万元 |
邮寄送达、公告送达费用8.4万元 |
||||
| 指标2： |
办案补助费用16.86万元 |
办案补助费用16.86万元 |
|||||
| …… |
宣传制品及各项培训费用1.48万元 |
宣传制品及各项培训费用1.48万元 |
|||||
| 项目效果指标 |
社会效益 |
指标1： |
受理案件1462件，实际办理案件1287件 |
受理案件1462件，实际办理案件1287件 |
|||
| 指标2： |
向劳资双方宣传法律法规，促使劳资双方尊法、守法 |
向劳资双方宣传法律法规，促使劳资双方尊法、守法 |
|||||
| 指标3： |
集中办公大厅，群众办事更为便捷 |
集中办公大厅，群众办事更为便捷 |
|||||
| 指标4： |
实际调解案件707件，装订案卷661件 |
实际调解案件707件，装订案卷661件 |
|||||
| 指标5： |
公告送达案件184件，促使不配合的单位依法接受审判 |
公告送达案件184件，促使不配合的单位依法接受审判 |
|||||
| 经济效益 |
指标1： |
裁决工资收入等4012.5万元 |
裁决工资性收入4012.5万元 |
||||
| 指标2： |
裁决申请人胜诉386人，裁决金额2084.4万元 |
裁决申请人胜诉386人，裁决金额2084.4万元 |
|||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
裁决双方均满意470人，满意度90% |
裁决双方均满意470人，满意度90% |
|||
| 指标2： |
部分诉求法院上诉人数为46人，满意度80% |
部分诉求法院上诉人数为46人，满意度80% |
|||||
| 指标3： |
来电来访群众满意度95% |
来电来访群众满意度95% |
|||||
劳动监察大队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动监察大队工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20.63万元，执行数为20.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是认真受理和查处群众举报投诉案件，妥善解决农民工群体性工资诉求；二是加大劳动保障监察执法专项检查工作力度，努力遏制严重劳动违法行为。发现的问题及原因：一是年度支出不及时，预算编制的合理性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
劳动监察大队工作经费 |
|||||
| 预算单位 |
人力资源和社会保障局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
20.63万元 |
执行数： |
20.63万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
20.63万元 |
其中：财政拨款 |
20.63万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责对在本区行政机关登记注册企业综合计算工时制、不定时工作制的审批。 |
贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责对在本区行政机关登记注册企业综合计算工时制、不定时工作制的审批。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
业务培训186人 |
业务培训186人 |
||
| 指标2： |
执法车辆2辆 |
执法车辆2辆 |
||||
| 指标3： |
保安3人 |
保安3人 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
法律法规宣传培训两次共计186人16068元 |
法律法规宣传培训两次共计186人16068元 |
|||
| 指标2： |
执法车辆2辆 |
执法车辆2辆 |
||||
| 指标3： |
保安3人发放工资92400元 |
保安3人发放工资92400元 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
每年分两次宣传培训法律法规政策共计186人16068元 |
每年分两次宣传培训法律法规政策共计186人16068元 |
|||
| 指标2： |
春节前农民工讨薪高峰期办理案件数106件 |
春节前农民工讨薪高峰期办理案件数106件 |
||||
| 指标3： |
每月15日按月足额发放保安工资92400元 |
每月15日按月足额发放保安工资92400元 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
广告牌制作、法律法规宣传费16068元 |
广告牌制作、法律法规宣传费16068元 |
|||
| 指标2： |
执法车辆维护费97823元 |
执法车辆维护费97823元 |
||||
| 指标3： |
保安服务费92400元 |
保安服务费92400元 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
登记立案134件,为1870名劳动者追回拖欠工资解决拖欠工资2723.0112万元 |
为1870名劳动者追回拖欠工资解决拖欠工资2723.0112万元 |
||
| 社会效益 |
指标1： |
接待群众来访和电话咨询、做好宣传共4416人次 |
接待群众来访和电话咨询、做好宣传共4416人次 |
|||
| 指标2： |
登记立案134件,为1870名劳动者追回拖欠工资解决拖欠工资2723.0112万元 |
登记立案134件,为1870名劳动者追回拖欠工资解决拖欠工资2723.0112万元 |
||||
| 指标3： |
接到农民工讨薪信访转办件89个 |
接到农民工讨薪信访转办件89个 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
接待群众满意度达100% |
接待群众满意度达98% |
||
| 指标2： |
投诉劳动者满意达100% |
投诉劳动者满意达96% |
||||
| 指标3： |
信访群众满意度100% |
信访群众满意度98% |
||||
公益性岗位工资社保补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位工资社保补贴项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5878万元，执行数为5878万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是拓宽了就业困难人员的就业渠道。就业困难人员一般年龄较大，技能水平较低，就业渠道相对狭窄，公益性岗位的开发为这些人员提供了就业机会，解决了一部分人员的就业问题，基本生活得到了保障；二是在一定程度上解决了社区和服务人员不足的问题，为提高社区和城市管理水平发挥了积极作用。发现的问题及原因：一是人员分配不合理。如保洁员等因为工作量大、工作时间长、上班时间早、工作环境差等原因，很多人不愿意到这些岗位工作，从而导致这些岗位人员流动性大，上岗人员不足，造成人员分配不合理；二是财政部门支付公益性岗位工资压力大。根据乌财社【2018】180号文件《关于调整公岗及社区自聘人员财政承担政策的通知》第一条规定：“原有公岗补贴市、区（县）财政承担比例为7：3，调整后高新区（新市区）：市级财政承担30%，区级财政承担70%”的要求，2018年市级就业专项补助资金不但没有没有增加，反而将我区就业专项资金承担比例调整增加，加上每年都在开发新的公益性岗位，给地方财政的压力非常大。下一步改进措施：一是改革公益性岗位补贴承担办法。建议市财政和各区财政按5：5比例分担。二是工资标准要向艰苦岗位倾斜。保洁员、安保巡逻员等岗位由于工作量大、条件艰苦、社会地位低等原因，招聘人员困难，流动性大。对这些岗位在工资上应该有所倾斜，提高这些岗位人员工资，同时也体现了多劳多得的原则。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
公益性岗位工资社保补贴 |
|||||
| 预算单位 |
人力资源和社会保障局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
5878万元 |
执行数： |
5878万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
5878万元 |
其中：财政拨款 |
5878万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 就业专项资金：为市级开发的公益性岗位2952人进行托底安置，落实岗位补贴、生活费补贴、社会保险补贴。 |
就业专项资金：为市级开发的公益性岗位2952人进行托底安置，落实岗位补贴、生活费补贴、社会保险补贴。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
市级公益性岗位岗位补贴和生活补贴享受人数2917人。 |
市级公益性岗位岗位补贴和生活补贴享受人数2917人。 |
||
| 指标2： |
区聘公益性岗位社工岗位补贴享受人数700人。 |
区聘公益性岗位社工岗位补贴享受人数700人。 |
||||
| …… |
完成年度预算的100%。 |
完成年度预算的100%。 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
完成全年公岗人员岗位补贴、生活费补贴、社会保险补贴及时足额发放到位 |
完成全年公岗人员岗位补贴、生活费补贴、社会保险补贴及时足额发放到位 |
|||
| 时效指标 |
指标1： |
派遣公司每月10日前上报审批表 |
派遣公司每月10日前上报审批表 |
|||
| 指标2： |
区人社局每月12日前审批完成报区财政局复核 |
区人社局每月12日前审批完成报区财政局复核 |
||||
| 指标3： |
区财政局每月15日前将所有补贴拨付至派遣公司账户 |
区财政局每月15日前将所有补贴拨付至派遣公司账户 |
||||
| 指标4： |
派遣公司每月20日前发放工资、缴纳社保 |
派遣公司每月20日前发放工资、缴纳社保 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
发放岗贴、生活费补贴、缴纳社保等支出3090万元。 |
发放岗贴、生活费补贴、缴纳社保等支出3090万元。 |
|||
| 社会效益 |
指标1： |
公益性岗位开发一是拓宽了就业困难人员的就业渠道。就业困难人员一般年龄较大，技能水平较低，就业渠道相对狭窄，公益性岗位的开发为这些人员提供了就业机会，解决了一部分人员的就业问题，基本生活得到了保障； |
公益性岗位开发一是拓宽了就业困难人员的就业渠道。就业困难人员一般年龄较大，技能水平较低，就业渠道相对狭窄，公益性岗位的开发为这些人员提供了就业机会，解决了一部分人员的就业问题，基本生活得到了保障； |
|||
| 指标2： |
在一定程度上解决了社区和服务人员不足的问题，为提高社区和城市管理水平发挥了积极作用。通过资金政策扶持保障了公岗人员的基本生活。 |
在一定程度上解决了社区和服务人员不足的问题，为提高社区和城市管理水平发挥了积极作用。通过资金政策扶持保障了公岗人员的基本生活。 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
就业困难人员满意度100% |
就业困难人员满意度100% |
||
| 指标2： |
社会满意度95% |
社会满意度95% |
||||
南疆转移劳动力工资及补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南疆转移劳动力工资及补贴项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为29.83万元，执行数为29.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全年南疆转移劳动力公益性岗位岗位补贴、社会保险补贴及时足额发放到位；；二是缓解和田地区城乡富余劳动力就业压力，增收致富、促进民族团结，确保实现和田地区与全疆以及全国同步建成小康社会目标。发现的问题及原因：一是部分转移劳动力工作不够积极。下一步改进措施：一是加强培训；二是积极引导。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
南疆转移劳动力工资及补贴 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）就业办 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
29.8275万元 |
执行数： |
29.8275万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
29.8275万元 |
其中：财政拨款 |
29.8275万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 1、完成全年南疆转移劳动力公益性岗位岗位补贴、社会保险补贴及时足额发放到位； 2、完成节日慰问工作； 3、每人每天30元伙食补贴。 |
1、完成全年南疆转移劳动力公益性岗位岗位补贴、社会保险补贴及时足额发放到位； 2、完成节日慰问工作； 3、每人每天30元伙食补贴。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
安置墨玉县有组织转移劳动力在我区公益性岗位便民警务站巡控队员38人 |
安置墨玉县有组织转移劳动力在我区公益性岗位便民警务站巡控队员38人 |
||
| 指标2： |
安置墨玉县有组织转移劳动力在我区保洁员岗位的10人 |
安置墨玉县有组织转移劳动力在我区保洁员岗位的10人 |
||||
| …… |
安置洛浦县有组织转移劳动力在我区保洁员岗位的8人 |
安置洛浦县有组织转移劳动力在我区保洁员岗位的8人 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
完成全年南疆转移劳动力岗位补贴、社会保险补贴及时足额发放到位 |
完成全年南疆转移劳动力岗位补贴、社会保险补贴及时足额发放到位 |
|||
| 时效指标 |
指标1： |
每月20日前发放到位 |
每月20日前发放到位 |
|||
| 成本指标 |
指标1： |
落实公益性岗位人员工资共7.78万元 |
落实公益性岗位人员工资共7.78万元 |
|||
| 指标2： |
落实公益性岗位人员社保共4.17元 |
落实公益性岗位人员社保共4.17元 |
||||
| 指标3： |
节日慰问发放慰问金1.45万元。 |
节日慰问发放慰问金1.45万元。 |
||||
| 指标4： |
购置生活必备品共1.5万元。 |
购置生活必备品共1.5万元。 |
||||
| 指标5： |
伙食补助共14.9275万元。 |
伙食补助共14.9275万元。 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
紧紧围绕社会和长治久安总目标和“坚持就业惠民、扶贫惠民”工作要求，通过充分发挥两地资源优势和区位优势，进一步加强在促进就业创业、提升职业技能水平、强化公共就业服务等方面的协作，实现优势互补、互利共赢、共同发展,缓解和田地区城乡富余劳动力就业压力，实现增收致富、促进民族团结，确保实现和田地区与全疆以及全国同步建成小康社会目标。 |
紧紧围绕长治久安总目标和“坚持就业惠民、扶贫惠民”工作要求，通过充分发挥两地资源优势和区位优势，进一步加强在促进就业创业、提升职业技能水平、强化公共就业服务等方面的协作，实现优势互补、互利共赢、共同发展,缓解和田地区城乡富余劳动力就业压力，实现增收致富、促进民族团结，确保实现和田地区与全疆以及全国同步建成小康社会目标。 |
|||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
用人单位满意度95% |
用人单位满意度95% |
||
| 指标2： |
公益性岗位人员满意度95% |
公益性岗位人员满意度95% |
||||
| …… |
社会满意度95% |
社会满意度95% |
||||
纺织企业员工培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纺织企业员工培训费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为181.5万元，执行数为172.3万元，完成预算的94.93%。主要产出和效果：一是以促进纺织服装企业吸纳新疆籍人员就业；二是提高我市纺织服装企业员工技术水平和就业能力。发现的问题及原因：一是年度支出不及时，预算编制的合理性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
纺织企业员工培训费 |
|||||
| 预算单位 |
人力资源和社会保障局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
181.5万元 |
执行数： |
172.3万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
181.5万元 |
其中：财政拨款 |
172.3万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 以促进纺织服装企业吸纳新疆籍人员就业，提高我市纺织服装企业员工技术水平和就业能力，促进我市纺织服装企业带动就业，补贴资金与新增就业人员和提高就业能力为导向。 |
以促进纺织服装企业吸纳新疆籍人员就业，提高我市纺织服装企业员工技术水平和就业能力，促进我市纺织服装企业带动就业，补贴资金与新增就业人员和提高就业能力为导向。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
纺织服装企业员工岗前培训54人。 |
纺织服装企业员工岗前培训54人。 |
||
| 指标2： |
为新疆天山纺织服装有限公司，申请纺织企业新疆籍员工人数606人。 |
为新疆天山纺织服装有限公司，申请纺织企业新疆籍员工人数606人。 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
纺织服装企业岗前培训完成一批，申请一批。 |
纺织服装企业岗前培训完成一批，申请一批。 |
|||
| 指标2： |
纺织企业新疆籍员工申报补贴先缴后补，按季申报。 |
纺织企业新疆籍员工申报补贴先缴后补，按季申报。 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
纺织服装企业岗前培训完成一批，申请一批。 |
纺织服装企业岗前培训完成一批，申请一批。 |
|||
| 指标2： |
纺织企业新疆籍员工申报补贴先缴后补，按季申报。 |
纺织企业新疆籍员工申报补贴先缴后补，按季申报。 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
纺织企业岗前培训补贴年度拨付18.9万元， |
纺织企业岗前培训补贴年度拨付18.9万元， |
|||
| 指标2： |
纺织服装类企业招用新疆及员工补贴年度拨付资金162.6万元 |
纺织服装类企业招用新疆及员工补贴年度拨付资金162.6万元 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
以促进纺织服装企业吸纳新疆籍人员就业，提高我市纺织服装企业员工技术水平和就业能力，促进我市纺织服装企业带动就业，补贴资金与新增就业人员和提高就业能力为导向。 |
以促进纺织服装企业吸纳新疆籍人员就业，提高我市纺织服装企业员工技术水平和就业能力，促进我市纺织服装企业带动就业，补贴资金与新增就业人员和提高就业能力为导向。 |
|||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
辖区企业满意度100% |
企业满意度100% |
||
| 指标2： |
企业员工满意度100% |
企业员工满意度100% |
||||
城乡居民养老保险基金财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险基金财政补助项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2439万元，执行数为2439万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是截至2018年，城乡居民养老保险参保人数22416人，参保（续保）率95%；二是保障水平不断提高，参保居民负担明显减轻。发现的问题及原因：一是尽快提供方便快捷的智能缴费平台；二是要尽快出台方便群众办理的转移接续等相关政策。下一步改进措施：一是信息化管理系统建设应更趋完善，切实改进领取养老金人员生存认证机制。即在每一年的固定时间，让所有享受领取养老金待遇人员通过各种方式开展信息比对认证工作，以社会化服务与远程认证服务相结合的方式，尽可能让群众不用跑就完成认证工作，对于文化水平不高，行动不便和有各种原因无法远程，则需提供上门服务，从而杜绝和防范冒领现象的发生。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
城乡居民养老保险基金财政补助 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
2439万 |
执行数： |
2439万 |
||
| 其中：财政拨款 |
区级1637万 |
其中：财政拨款 |
区级1637万 |
|||
| 其他资金 |
中央797万；市级5万 |
其他资金 |
中央797万；市级5万 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 全区城乡居民养老保险的参保率达到95%，城乡居民养老保险工作成效显著。截至2018年，城乡居民养老保险参保人数22416人，参保（续保）率95%。完成乌鲁木齐市人社局下达工作目标任务规定的城乡居民养老保险参（续保）率达95%的预期目标 |
区城乡居民养老保险的参保率达到95%，城乡居民养老保险工作成效显著。截至2018年，城乡居民养老保险参保人数22416人，参保（续保）率95%。完成乌鲁木齐市人社局下达工作目标任务规定的城乡居民养老保险参（续保）率达95%的预期目标 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
缴费人数12624人 |
缴费人数12624人 |
||
| 指标2： |
年末领取待遇8158人 |
年末领取待遇8158人 |
||||
| 指标3： |
代缴困难群体1002人 |
代缴困难群体1002人 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
个人缴费标准472.04元 |
个人缴费标准472.04元 |
|||
| 指标2： |
财政对基础养老金补贴245元每人每月 |
财政对基础养老金补贴245元每人每月 |
||||
| 指标3： |
财政对个人缴费补贴标准113.28元 |
财政对个人缴费补贴标准113.28元 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
每月20日个人缴费划扣 |
每月20日个人缴费划扣 |
|||
| 指标2： |
每月10日发放待遇 |
每月10日发放待遇 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
①基础养老金中央财政补贴797万元；②基础养老金区级财政补贴1465.5万 |
①基础养老金中央财政补贴797万元；②基础养老金区级财政补贴1465.5万 |
|||
| 指标2： |
个人缴费区级补贴163万 |
个人缴费区级补贴163万 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
全区城乡居民养老保险的参保率达到95% |
全区城乡居民养老保险的参保率达到95% |
|||
| 指标2： |
城乡居民养老保险缴费标准不断提高。 |
城乡居民养老保险缴费标准不断提高。 |
||||
| 指标3： |
保障水平不断提高，参保居民负担明显减轻。 |
保障水平不断提高，参保居民负担明显减轻。 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
基础养老金增加25元每人每月 |
基础养老金增加25元每人每月 |
|||
| 指标2： |
困难群体最低标准代缴 |
困难群体最低标准代缴 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
群众满意度100% |
群众满意度100% |
||
| 指标2： |
社会满意度100% |
社会满意度100% |
||||
军转干部慰问及培训工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军转干部慰问及培训工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为165.87万元，执行数为165.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过慰问困难生病人员，体现了高新区（新市区）党委及政府对我区军转干部的关怀；二是通过组织红色教育，使广大军转干部再一次受到了革命教育，极大的调动了军转干部参加乌鲁木齐经济建设工作的热情；三是通过内地考察企业，军转企业家们看到了自身的差距，找到了今后创办企业的着力点，增强了创办企业的信心及方向。发现的问题及原因：一是工作简单，发挥作用不彻底，思维程式化，创新能力不强等诸多的不足和问题。下一步改进措施：一是加强学习，更好为辖区内军转干部做好服务工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
|
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
军转干部慰问及培训工作经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）人力资源和社会保障局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
165.87万元 |
执行数： |
165.87万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
165.87万元 |
其中：财政拨款 |
165.87万元 |
|||
| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 完善对自主择业军队转业干部的管理，成军转干部的“八一”建军节及“春节”的普遍慰问，完成困难生病住院人员的慰问。做好一次内地红色教育。 |
完善对自主择业军队转业干部的管理，成军转干部的“八一”建军节及“春节”的普遍慰问，完成困难生病住院人员的慰问。完成一次内地红色教育及疆内红色教育 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
走访慰问困难生病人数为47人。 |
走访慰问困难生病人数为47人。 |
||
| 指标2： |
组织20名军转干部企业家及就业先进个人赴内地考察企业。 |
组织20名军转干部企业家及就业先进个人赴内地考察企业。 |
||||
| 指标3： |
智汇港“创业引导资金 ”为军转干部创业就业提高一系列支持政策。 |
智汇港“创业引导资金 ”为军转干部创业就业提高一系列支持政策。 |
||||
| 指标4： |
石河子红色教育共计组织300名军转干部。 |
石河子红色教育共计组织300名军转干部。 |
||||
| 指标5： |
湖南红色教育培训共计组织32人参加。 |
湖南红色教育培训共计组织32人参加。 |
||||
| …… |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
慰问金额为500元至1000元不等 |
慰问金额为500元至1000元不等 |
|||
| 指标2： |
分赴内地三市考察企业10余家 |
分赴内地三市考察企业10余家 |
||||
| 指标3： |
成立转业军官创业就业基地，促成一系列转业军官创业就业矿帮扶条件 |
成立转业军官创业就业基地，促成一系列转业军官创业就业矿帮扶条件 |
||||
| 指标4： |
分两批赴石河子，参观接受兵团精神教育 |
分两批赴石河子，参观接受兵团精神教育 |
||||
| 指标5： |
赴湖南韶山接受党课教育 |
赴湖南韶山接受党课教育 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
八一前慰问到位 |
八一前慰问到位 |
|||
| 指标2： |
共计参观学习8天时间 |
共计参观学习8天时间 |
||||
| 指标3： |
成立转业军官创业就业基地，促成一系列转业军官创业就业矿帮扶条件 |
成立转业军官创业就业基地，促成一系列转业军官创业就业矿帮扶条件 |
||||
| 指标4： |
均为八一前完成教育 |
均为八一前完成教育 |
||||
| 指标5： |
共计培训8天时间 |
共计培训8天时间 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
慰问困难生病人员49500元整 |
慰问困难生病人员49500元整 |
|||
| 指标2： |
军转干部企业家内地考察196000元整 |
军转干部企业家内地考察196000元整 |
||||
| 指标3： |
智汇港“创业引导资金 ”80000元整 |
智汇港“创业引导资金 ”80000元整 |
||||
| 指标4： |
石河子红色教育90000元整 |
石河子红色教育90000元整 |
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| 指标5： |
湖南红色教育培训256000元整。 |
湖南红色教育培训256000元整。 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
被慰问的47名军转干部，均对新市区党委、政府表示感谢，纷纷表示会努力克服病魔，不为组织添麻烦，争取多为社会做贡献。 |
被慰问的47名军转干部，均对新市区党委、政府表示感谢，纷纷表示会努力克服病魔，不为组织添麻烦，争取多为社会做贡献。 |
|||
| 指标2： |
通过内地考察企业，军转企业家们看到了自身的差距，找到了今后创办企业的着力点，增强了创办企业的信心及方向。 |
通过内地考察企业，军转企业家们看到了自身的差距，找到了今后创办企业的着力点，增强了创办企业的信心及方向。 |
||||
| 指标3： |
通过创业就业基地负责提供场地服务（办公室），第一年免租，第二年收租金30%，第三年收租金70%。会议室与路演室免费提供。等优惠政策，为广大军转干部创业指明了方向，解决了问题，深受军转干部的欢迎。 |
通过创业就业基地负责提供场地服务（办公室），第一年免租，第二年收租金30%，第三年收租金70%。会议室与路演室免费提供。等优惠政策，为广大军转干部创业指明了方向，解决了问题，深受军转干部的欢迎。 |
||||
| 指标4： |
使广大军转干部再一次受到了革命教育，极大的调动了军转干部参加乌鲁木齐经济建设工作的热情 |
使广大军转干部再一次受到了革命教育，极大的调动了军转干部参加乌鲁木齐经济建设工作的热情 |
||||
| 指标5： |
使广大军转干部再一次受到了革命教育，极大的调动了军转干部参加乌鲁木齐经济建设工作的热情 |
使广大军转干部再一次受到了革命教育，极大的调动了军转干部参加乌鲁木齐经济建设工作的热情 |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
项目持续发挥作用 |
项目持续发挥作用 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
转业军官满意度100% |
转业军官满意度100% |
||
| 指标2： |
自主择业人员满意度100% |
自主择业人员满意度100% |
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| 指标3： |
困难群体满意度100% |
困难群体满意度100% |
||||
社保分局工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保分局工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为43.14万元，执行数为43.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是做好辖区80余万居民的社会保险服务工作，根据市政府惠民工程工作安排，全面落实精准入户、推行现代化手机APP服务，做好系统升级和自助终端的公共服务平台建设，做好辖区片区管委会、街道社区的社会保险服务标准化建设工作；二是做好辖区片区管委会、街道社区的社会保险服务标准化建设工作。发现的问题及原因：一是年度支出列支不及时；二是预算编制的合理性有待提高。下一步改进措施：一是一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
社保分局工作经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）社会保险管理分局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
43.14万元 |
执行数： |
43.14万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
43.14万元 |
其中：财政拨款 |
43.14万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 做好由辖区80余万居民的社会保险服务工作，根据市政府惠民工程工作安排，全面落实精准入户、推行现代化手机APP服务，做好系统升级和自助终端的公共服务平台建设，做好辖区片区管委会、街道社区的社会保险服务标准化建设工作，做好民族团结结亲活动及“访惠聚”工作队各类慰问及帮扶工作。 |
做好由辖区80余万居民的社会保险服务工作，根据市政府惠民工程工作安排，全面落实精准入户、推行现代化手机APP服务，做好系统升级和自助终端的公共服务平台建设，做好辖区片区管委会、街道社区的社会保险服务标准化建设工作。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
养老保险完成参保251434人 |
养老保险完成参保251434人 |
||
| 指标2： |
医疗保险完成参保268984人 |
医疗保险完成参保268984人 |
||||
| 指标3： |
工伤保险完成参保191128人； |
工伤保险完成参保191128人； |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
全民参保计划工作 20.8万元 |
全民参保宣传、培训5次 6.34万元 |
|||
| 指标2： |
社会保险标准化服务建设工作 17.5万元 |
标准化综合柜员现场会 1.44万元 |
||||
| 指标3： |
社会保险扩面征缴宣传工作 2.7万元 |
实地扩面稽核宣传 0.36万元 |
||||
| 指标4： |
干部津补贴 35万元 |
干部津补35万元 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
全民参保计划工作 |
全民参保宣传、培训5次 |
|||
| 指标2： |
社会保险标准化服务建设工作 |
召开现场会一次 |
||||
| 指标3： |
社会保险扩面征缴宣传工作3次 |
实地扩面稽核宣传 0.36万元 |
||||
| 指标4： |
干部津补贴 35万元 |
分为上下半年两次发放 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
全民参保计划工作 20.8万元 |
全民参保宣传、培训5次 |
|||
| 指标2： |
社会保险标准化服务建设工作 |
建立标准化社区22家 |
||||
| 指标3： |
社会保险扩面征缴宣传单位233家 |
实地扩面稽核宣传233家单位 |
||||
| 指标4： |
干部津补贴 35万元 |
干部津补35万元 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
养老保险完成征缴159868万元；医疗保险完成征缴80653万元；失业保险完成征缴7711万元；工伤保险完成征缴6499万元；生育保险完成征缴4564万元。 |
养老保险完成征缴159968万元；医疗保险完成征缴80753万元；失业保险完成征缴7721万元；工伤保险完成征缴6519万元；生育保险完成征缴4594万元。 |
||
| 指标2： |
社会保险标准化服务建设工作 |
建立标准化社区22家 |
||||
| 指标3： |
社会保险扩面征缴宣传单位233家 |
实地扩面稽核宣传233家单位 |
||||
| 指标4： |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
养老保险完成参保251434人；医疗保险完成参保268984人；失业保险完成参保198008人；工伤保险完成参保190828人；生育保险完成参保165397人。 |
养老保险完成参保251534人；医疗保险完成参保269184人；失业保险完成参保198308人；工伤保险完成参保191128人；生育保险完成参保165697人。 |
|||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
项目持续发挥作用 |
项目持续发挥作用 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
办事群众满意度97.3% |
办事群众满意度97.3% |
||
| 指标2： |
办事群众满意度97.3% |
办事群众满意度97.3% |
||||
| …… |
社会满意度97.3% |
社会满意度97.3% |
||||
| …… |
干部职工满意度100% |
干部职工满意度90% |
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就业以奖代补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业以奖代补资金项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为2.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是结转待用。发现的问题及原因：一是年末市级转移支付资金；二是资金到位滞后。下一步改进措施：一是提高就业专项资金使用效益。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018年度） |
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| 项目名称 |
就业以奖代补资金 |
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| 预算单位 |
人社局 |
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| 预算 |
预算数： |
2.8万元 |
执行数： |
0万元 |
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| 其中：财政拨款 |
2.8万元 |
其中：财政拨款 |
0万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 此项资金于2018年12月拨付到位，预计2019年使用支出。 |
此项资金于2018年12月拨付到位，预计2019年使用支出。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
以奖代补资金2.8万元 |
2018年拨付2.8万 |
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| 指标2： |
按年度拨付 |
2018年12月拨付到位 |
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| 质量指标 |
指标1： |
按照文件规定使用以奖代补资金2.8万元。 |
结转待用 |
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| 指标2： |
市级转移支付资金 |
专项结转 |
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| …… |
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| 时效指标 |
指标1： |
按照工作需要支付奖代补资金。 |
结转待用 |
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| 指标2： |
此项资金于2018年12月拨付到位，预计2019年使用支出。 |
结转待用 |
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| …… |
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| 成本指标 |
指标1： |
支付就业专项以奖代补资金2.8万元 |
结转待用 |
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| 社会效益 |
指标1： |
有利于就业专项活动的开展，能加大力度宣传就业的相关政策，让更多的居民受益于就业的优惠政策。 |
结转待用 |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
社会满意度95% |
社会满意度95% |
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| 指标2： |
群众满意度95% |
群众满意度95% |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）10（款）06（项）军队转业干部安置：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）所管理的转业干部事务方面的支出。204（类）99（款）01（项）其他公共安全支出：指反映其他用于公共安全方面的支出。208（类）01（款）01（项）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208（类）01（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。208（类）01（款）04（项）综合业务管理：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类综合业务的支出。208（类）01（款）05（项）劳动保障监察：指反映劳动保障监察工作业务的支出。208（类）01（款）07（项）社会保险业务管理事务：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。208（类）01（款）12（项）劳动人事争议调解仲裁：指反映劳动人事争议调解仲裁业务的支出。208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理业务的支出。208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设：指反映退役士兵从社工作的生活补助支出。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。208（类）07（款）01（项）就业创业服务补贴：指反映建设就业服务管理中心的支出。208（类）07（款）04（项）社会保险补贴：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。208（类）26（款）02（项）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出：指反映用于对南疆转移劳动力各项补助支出。215（类）02（款）04（项）纺织业：指反映用于纺织业培训方面的支出。229（类）99（款）01（项）其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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