高新技术产业开发区产业发展局

2015年度部门决算公开

第一部分 单位概述

一、工作职责：

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关经济和发展改革、价格监督、商品流通工作的方针、政策和法律、法规；编制全区经济和发展改革、价格监督工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

2、统筹协调全区经济社会发展，监测宏观经济运行和社会发展状况，研究分析区内经济发展形势，承担预测、预警和信息引导的职责；提出促进国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策和建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

3、组织制定区域经济协调发展规划和政策，推进城乡统筹发展；推进产业结构战略性调整和升级，促进一、二、三产业协调发展,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；推进西部大开发战略和相关政策的实施。

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；参与安排区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；组织实施权限范围内的固定资产投资项目节能评估审查工作；负责重点建设项目、国防动员项目督促检查推进工作。

5、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案的实施；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调全区社会事业发展的重大问题。

6、组织实施经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构和社会资金的投向；推动技术创新、技术改造和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；负责技术改造、投资项目审批、审核上报和备案工作；组织实施新产品开发、新技术推广和奖励工作。

7、推进可持续发展战略，负责全社会节能减排综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门协调实施生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

8、抓好规模以上企业党组织组建工作，围绕企业生产经营，开展有利于企业发展的系列主题活动，确保实现党组织在非公企业的全覆盖目标。

二、2015年重点工作完成情况及绩效

1、年初对全年经济工作进行整体规划和部署，按月、季度、半年对重点企业进行监测，及时掌握最新情况，监控全区经济运行情况。截至9月底，全区实现规模以上工业增加值132.1亿元，完成年度计划350亿元的37.74%，同比降低3.5%。固定资产投资完成257.1亿元，同比增长24.7%，完成目标任务的63.3%。

2、跟踪服务重点工业项目，保障项目建设工作顺利开展。2015年我区共8个项目列入市级重点产业监控项目，主要集中在新能源、新材料、生物医药、装备制造等领域，项目总投资约44.62亿元，2015年计划投资18.83亿元。截至9月底，我区重点项目均已顺利开工，截至目前共投资13.85亿元，占年度计划投资的74%。

3、为适应经济发展新常态，优化创业创新环境，推动大众创业、万众创新，向区委、区政府领导提交了《高新区（新市区）鼓励大众创业万众创新工作措施》、对《高新区（新市区）促进中小企业发展扶持资金管理暂行办法（2015年版）》进行了调整。

4、为全面推进我区主要用能企业能效水平对标活动，提高全区主要用能企业能源利用效率，对我区新疆溢达纺织有限公司等10家企业开展为期15天的关于节能减排和电机系统能效提升专项监察工作，对2014年度获得此项资金的新疆华世丹药业股份有限公司等5家企业开展专项资金绩效评价工作。

5、 “智慧园区”项目有序推进。高新区（新市区）“智慧园区”建设项目总体预算资金2540万元，预计利用三年左右时间完成整体项目建设。现已完成园区经济运行监测平台、园区经济统计平台、园区经济分析预测平台、园区经济文献管理平台、园区政务服务平台以及园区企业服务等平台的建设。

6、跨境电子商务试点工作。为做好申报跨境电子商务试点城市工作，加强与口岸办、海关、机场集团、南航、检验检疫、邮政等部门协调和沟通，探索跨境电商在新的监管模式下完善业务流程，打通跨境电子商务各个环节。“互联网+”产业联盟。制定了《高新区（新市区）“互联网+”行动计划》，并组织成立“互联网+”产业联盟。

7、市级重点项目建设有序推进。2015年，我区共有市级重点建设项目37项，其中35项为在建项目。项目总投资633.4亿元，项目年度计划投资135.6亿元。截至目前，35项在建市级重点项目，开工29项，开工率82.9%，完成年度投资79.15亿元，完成年度投资比例58%。开工的29个项目中18个项目按照时序进度完成年度投资计划75%以上。预计我区能够圆满完成2015年重点建设项目考核目标任务。

8、精心制定各项规划，充分发挥参谋助手作用。全年撰写了《创新驱动、开放发展，打造新丝绸之路经济带高新技术产业战略支点——乌鲁木齐高新区高新技术产业基地发展规划与实施》、《乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）产城融合示范区建设总体方案》、《乌鲁木齐市临空产业园区发展规划（2015-2020年）》、《乌鲁木齐天山云信息产业基地中远期发展规划》及《乌鲁木齐高新区云计算产业基地修建性纤细规划》等。

9、提高项目审批工作效率。截至目前，共办理社会性固定资产投资项目备案75项；办理政府投资项目立项69项。

10、争取政策支持。截至目前，共向乌鲁木齐市市发改委推荐企业积极申报《“十三五”能源规划重大项目、重大工程及耗电项目》、《国家能源局的2015年能源自主创新和能源装备专项》、《国家重点推广的低碳技术专项》等专项共十三批次，我区共推荐66个项目进行了申报。

11、立足本职，认真做好价格监督检查工作。截至目前，办理价格举报案件105起，其中价格违法案件58起，共实现经济总制裁211268.3元，其中退还消费者172268.3元，上缴财政39000元。大力宣传价格法律法规，维护社区居民群众的合法权益。在“3.15”、“5.1”、“为民服务周”期间，我局在美居物流园、市植物园等处开展了多次价格宣传咨询活动，共发放宣传资料500余份。积极协助，做好价格认证工作。我委价格认证中心以涉案物品价格为立足点，扎实有效地为辖区30个公安派出所（刑警队），完成刑事案件涉案物品价格认证511起，涉案金额2497845.13元；经济案件价格认证23起，评估金额55641元。服务百姓，做好价格举报工作。一年来，接受群众各类价格咨询、价格举报188起，其中12358举报56起，通过市长专线、红山网、人民网及来人来访举报40起，自查案件9起。价格咨询、举报登记率100%，答复率100%，结案率100%，满意率100%。

12、抓组建，努力扩大党组织覆盖面。全年新组建基层党支部1家，企业党委委员每月至少1次深入联系企业开展工作，确保符合条件的企业年内全部实现单独组建党组织，目前规模以上企业党组织覆盖率保持100%。

13、抓培养，进一步提高党员队伍整体素质。举办了所属非公企业党员系统学习党的十八届四中全会精神，培训党组织负责人、党务专干共76余人次。截至目前，共发展新党员15名，预备党员转正24名，组织26名入党积极分子参加了区委组织部举办的入党积极分子培训班。完成了党报党刊的征订7000余份。

14、抓规范，充分发挥已建党组织的作用。今年重点对2家已建立非公企业党组织的工作进行了规范指导。及时帮助和督导2家企业党组织进行了换届选举及班子成员的增补工作，加强了基层党组织领导班子建设。接转党组织关系108人，其中转入77人、转出31人。做好2015年党费的收缴及返还工作，截至目前共收缴并上交党费33703.9元。

三、部门基本情况

（一）人员情况：本单位在岗人员6人，1人为正县级，1人为副县级， 1人为正科级，2人享受正科级待遇，1人享受副科级待遇。另外有22名工作人员在本单位工作，在其他单位发工资。企业党委党建指导员一名。公岗2人。

（二）车辆情况工作用车8辆(2005年6月三菱帕杰罗一辆，产权在高新区建设总公司，费用由局内承担； 2004年7月别克凯悦一辆，产权在高新区建设总公司，费用由局内承担； 2007年6月购入别克君越一辆，产权在高新区建设总公司，费用由局内承担；2013年1月大众迈腾一辆，产权在高新区建设总公司，费用由局内承担。1辆帕萨特，1辆菲亚特，产权在经发委，费用由委内承担； 1辆桑塔纳，1辆金杯面包车，产权在价格局，费用由局内承担。)

第二部分 2015年度部门决算表

（见2015年部门决算报表）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入3530.24万元，其中财政拨款收入3528.54万元，占总收入的99.95%；其他收入1.69万元，占总收入的0.05%。

二、支出决算情况说明

2015年度支出3553.92万元，其中，基本支出86.91万元，占总支出的2.45%；项目支出3467.01万元，占总支出的97.55%。

（一） 基本支出情况

基本支出中工资福利支出 69.63 万元，占基本支出的80.12%；商品和服务支出 9.41万元，占基本支出的10.84%；对个人和家庭的补助支出 7.86 万元，占基本支出的 9.04 %；其他资本性支出 0 万元，占基本支出的 0 %。

（二）项目支出情况

项目支出中日常办公费10.81万元，占项目支出的 0.3 %；咨询费77.92万元，占项目支出的2.25%；邮电费6.5万元，占项目支出的0.19%；差旅费10.86万元，占项目支出的0.31%；因公出国（境）费26.8万元，占项目支出的0.77%；劳务费5.85万元，占项目支出的0.17%；委托业务费1万元，占项目支出的0.03%；公务接待费1.48万元，占项目支出的0.04%；公务用车运行维护费6.78万元，占项目支出的0.2%；其他商品和服务支出11.13万元，占项目支出的0.32%。其他资本性支出86.74万元，占项目支出的2.5%；对中小企业单位的政策性补贴3221.14万元，占项目支出的92.91%；

（二）年度收支增减变动情况

2015年度收入较上年减少106.79 万元，其中，财政拨款收入较上年减少了107.39 万元，其他收入较上年增加了 0.6 万元。

2015年度支出较上年减少37.77 万元，其中，工资福利支出较上年增加13.56 万元，商品和服务支出较上年减少50.27 万元，对个人和家庭的补助支出较上年减少0.37 万元，其他资本性支出较上年减少1004.21 万元；对企事业单位的补贴政策增加1003.52万元。

三、结转结余情况说明

基本支出结转 0万元，用于支付 0 款；项目支出结转和结余 41.54万元，此款是财政2013年拨入支持中小企业发展和管理的结余经费，已于2016年上半年交回国库。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总数 35.74 万元，较上年增加0.13万元，其中：因公出国经费26.8 万元，较上年增加17.53万元，主要用于：说明出国事由:2015年8月26日，新疆华和国际商务咨询有限公司与吉尔吉斯斯坦经济部、伊塞克湖州政府共同举办“第二届伊塞克湖经济论坛”。本届论坛得到了中吉双方有关政府的积极响应和支持，国内外参会人数近500人，来自吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、哈萨克斯坦、土耳其等国经贸主管部门、地方政府、商协会及大型企业代表共同参与，高新区(新市区)经贸代表团一行6人参加此次会议，并推荐了区内漫龙等企业参展，并在展会中进一步宣传我区及中亚联盟。此次展会为吉国有史以来最大规模的中国商品展览会，也是帮助区内企业“走出去”开拓中亚市场的良好平台，此次展会将是我区通过多种方式开展经贸促进活动，增强企业“走出去”开拓国际市场意识的有益尝试，同时，为积极发挥中亚联盟秘书处办公室的作用，打造面向境内外的国际市场服务平台，确保企业“安全、有序、文明”地“走出去”积累经验;公务用车运行费用7.45万元，较上年同期减少15.73万元；公务接待经费决算1.49万元，较上年同期减少1.67万元。

三公”经费预决算差异说明，以及其他需要说明事项。（无）

表格：见2015年部门决算报表

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行该经费支出情况:无

（二）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有工作用车8辆车，除本委和价格局4辆车外，其他4辆车在其他部门，费用由本部门承担。

（三）相关口径说明

1、基本支出和项目支出中人员经费拨款工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3、机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

乌鲁木齐高新技术产业开发区产业发展局

二O一六年八月十八日