乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区产业发展局单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关经济和发展改革、价格监督；编制全区经济和发展改革、价格监督工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、统筹协调全区经济社会发展，监测宏观经济运行和社会发展状况，研究分析区内经济发展形势，承担预测、预警和信息引导的职责；提出促进国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策和建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

3、组织制定区域经济协调发展规划和政策，推进城乡统筹发展；推进产业结构战略性调整和升级，促进一、二、三产业协调发展，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；推进西部大开发战略和相关政策的实施。

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；参与安排区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；组织实施权限范围内的固定资产投资项目节能评估审查工作；负责重点建设项目、国防动员项目督促检查推进工作。

5、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案的实施；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调全区社会事业发展的重大问题。

6、组织实施经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构和社会资金的投向；推动技术创新、技术改造和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；负责技术改造、投资项目审批、审核上报和备案工作；组织实施新产品开发、新技术推广和奖励工作。

7、推进可持续发展战略，负责全社会节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门协调实施生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

8、组织实施大数据战略、规划和政策措施，制定大数据产业发展顶层设计思路；引导和推动大数据研究和应用等方面工作，成立相应组织机构；协调大数据发展和应用重大事项，推进全区信息系统统一平台、数据统一存储和统一管理，促进信息资源整合共享；制定大数据标准规范，推动数据资源共享；制定大数据收集、管理、开放、应用等标准规范，推动信息数据资源和基础设施建设的互联互通、资源共享的职责，提升大数据监管等基础工作的执行效率；指导推动大数据产业集群发展，组织制定大数据的标准体系和考核体系，推动形成全社会大数据形成机制的建立和开发应用；组织协调政务资源信息共享。

9、承担定点帮扶喀什地区疏附县布拉克苏乡五村、对口协作扶贫和田地区洛浦县相关工作，确保对口协作扶贫及定点帮扶工作深入开展，取得成效。

10、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关安全生产工作文件部署，负责管辖内的规模以上工业企业安全生产工作，深入企业开展安全生产大检查工作；配合安监局等有关部门协调实施各项工作。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区产业发展局单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设下设3个处室，分别是：办公室，发展规划科，价格监督检查科。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区产业发展局单位编制人数23人，其中：行政人员编制15人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制8人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区产业发展局单位实有在职人数30人，其中：行政在职人员12人，参照公务员管理的事业单位在职人员11人，全额拨款事业单位在职人员7人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区产业发展局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4，416.76万元，与上年相比，减少7，665.94万元，降低63.45%，增减变化主要原因是财政拨款收入为部门主要收入来源，本年度一般公共服务财政拨款收入减少直接导致本年度部门收入降低；支出4，835.93万元，与上年相比，减少5，980.99万元，降低55.29%，增减变化主要原因是本年度基本支出和项目支出较上年均有减少，尤其是项目支出中一般公共服务支出和商品服务业等支出大幅度减少；结余888.34万元，与上年相比，减少410.76万元，降低31.62%，增减变化主要原因是本年度基本支出结转、项目支出结转和结余均有减少，其中项目支出结转和结余减少为主要原因。

与预算相比情况：2017年度预算收入9，322.74万元，本年收入与预算相比，减少4，905.98万元，降低52.62%；预算支出12，062.74万元，本年支出与预算相比，减少7，226.81万元，降低59.91%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4，416.76万元，其中：财政拨款收入4，393.67万元，占99.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入23.09万元，占0.52%。本年收入增减变化主要原因是合并经发委和企业服务中心后，一般公共服务、社会保障和就业科目财政拨款收入较上年度减少。

与预算相比情况：2017年度预算收入9，322.74万元，本年收入与预算相比，减少4，905.98万元，降低52.62%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4，835.93万元，其中，基本支出615.54万元，占12.73%；项目支出4，220.39万元，占87.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是本年度项目支出中201一般公共服务支出和216商品服务业等支出较上年度大大减少。

与预算相比情况：预算支出12，062.74万元，本年支出与预算相比，减少7，226.81万元，降低59.91%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4，393.67万元，与上年相比，减少7，687.99万元，降低63.63%，增减变化主要原因是一般公共预算财政拨款收入为财政拨款收入全部来源，本年度合并因经发委和企业服务中心，导致一般公共预算财政拨款收入减少。财政拨款支出4，823.33万元，与上年相比，减少5，992.55万元，降低55.41%。其中：基本支出615.54万元，项目支出4，207.79万元。增减变化主要原因是本年度基本支出较上年有少量减少，项目支出中行政事业类项目支出较上年度大幅度减少，导致本年度财政拨款支出大量减少。财政拨款结转结余869.44万元，与上年相比，减少429.66万元，降低33.07%，增减变化主要原因是合并经发委和企业服务中心，且上年度有项目未执行完毕，导致本年度基本支出结转、项目支出结转和结余较上年均有所减少。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入9，322.74万元，本年收入与预算相比，减少4，929.07万元，降低52.87%；预算财政拨款支出12，062.74万元，本年支出与预算相比，减少7，239.41万元，降低60.01%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4，823.33万元，与上年相比，减少5，992.55万元，降低55.41%。增减变化主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出中的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和对企事业单位的补贴较上年度均有减少。其中：按功能分类科目。2010401行政运行支出477.38万元，2010402一般行政管理事务支出18.75万元，2010404战略规划与实施支出30.4万元，2010405日常经济运行调节支出27.45万元，2010409应对气候变化管理事务支出0万元，2010450事业运行支出14.69万元，2010499其他发展与改革事务支出支出30万元，2011399其他商贸事务支出支出366万元，2049901其他公共安全支出支出92.6万元，2069999其他科学技术支出支出0万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.47万元，2120399其他城乡社区公共设施支出支出703.56万元，2130599其他扶贫支出支出573.26万元，2150204纺织业支出2320.02万元，2150899其他支持中小企业发展和管理支出支出0万元，2160299其他商业流通事务支出支出45.74万元，按经济分类科目，工资福利支出527.01万元，商品和服务支出825.3万元，对个人和家庭的补助153.54万元，对企事业单位的补贴3，303.22万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出14.26万元，其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出12，062.74万元，本年支出与预算相比，减少7，239.41万元，降低60.01%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余888.34万元。与上年相比，减少410.76万元，降低31.62%。

其中财政拨款结转结余869.44万元。与上年相比，减少429.66万元，降低33.07%，减少原因是上年度部分项目未执行完毕，导致本年度基本支出结转和项目支出结转均有所减少。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少34.64万元，降低100%。减少原因是本年度没有因公活动，所有没有该支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少27.81万元，降低100%。减少原因是本年度没有因公活动，所有没有该支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年减少6.31万元，降低100%。减少原因是本年度车辆由机关事务管理局统一管理，所以没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0.52万元，降低100%。减少原因是本年度进行公用接待活动，也没有该预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区产业发展局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区产业发展局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区产业发展局单位机关运行经费支出45.13万元，比上年增加19.57万元，增长76.56%。主要原因是本年度合并了经发委和企业发展中心，导致新增工会经费支出，同时其他商品和服务支出较上年增加。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区产业发展局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1，665.49万元，其中：流动资产1，508.4万元，固定资产157.08万元，其中：房屋448（平方米），价值25.55万元，共有车辆5辆，价值53.31万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值78.22万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区产业发展局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区产业发展局专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。201类04款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201类04款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。201类04款04项战略规划与实施：指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。201类04款05项日常经济运行调节：指反映日常经济运行调节方面的支出。201类04款09项应对气候变化管理事务：指反映发展与改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出。201类04款50项事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。201类04款99项其他发展与改革事务支出：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。201类13款99项其他商贸事务支出：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。206类99款99项其他科学技术支出：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。212类03款99项其他城乡社区公共设施支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。213类05款99项其他扶贫支出：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。215类02款04项纺织业：指反映用于纺织业方面的支出。215类08款99项其他支持中小企业发展和管理支出：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。216类02款99项其他商业流通事务支出：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区产业发展局单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》