乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

2020年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市国民经济和社会发展方针、政策和法律、法规；研究提出我区国民经济和社会发展战略、中长期规划。

（二）统筹协调我区经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划；受管委会（区人民政府）委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进经济高质量发展的政策建议，研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

（四）负责汇总分析我区财政、金融、产业政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；协助上级部门落实相关价格政策；承担我区AAAA发展工作。

（五）承担经济体制改革的责任，研究我区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订我区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案的实施；推进“一带一路”倡议和重大政策实施。推进西部大开发相关战略和重大政策的实施；推进我区城镇化建设。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责；研究提出我区全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政、市财政及区财政投入和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达我区固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；参与安排财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审批项目初步设计。配合实施固定资产投资项目节能评估工作。

（七）推进产业结构战略性调整和升级，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡国民经济和社会发展规划、计划；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（八）贯彻落实利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化相关政策；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和监督利用重大内外资项目。

（九）负责我区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化旅游、卫生健康、体育、民政等发展政策，协调我区社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十）推进可持续发展战略，负责我区全社会节能综合协调工作，组织实施发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施；会同有关部门研究提出我区生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）协调各有关机构及部门为入驻企业办理前期工商注册及各项用地报建手续提供服务，并负责对落户企业各项审批手续的办理提供指导及咨询；对区域内产业项目开工建设全过程进行协调和服务；对区域内入驻企业发展中遇到的各种困难和问题提供协调和服务；督促管委会(区人民政府）各职能部门落实对投资项目的服务，协调解决项目建设中存在的各种困难和问题；组织协调有关部门现场办公，帮助投资落户企业解决相关问题。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会2020年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、发展规划科（产业综合科）、投资项目服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入4,084.44万元，与上年相比，减少14,102.50万元，降低77.54%，主要原因是:因疫情原因提高资金使用率，压缩开支。本年支出2,018.72万元，与上年相比，减少7,460.54万元，降低78.70%，主要原因是:疫情暴发后，项目支出减少，本年人员减少，提高资金使用率，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入4,084.44万元，其中：财政拨款收入4,084.44万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2,018.72万元，其中：基本支出431.05万元，占21.35%；项目支出1,587.67万元，占78.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4,084.44万元，与上年相比，减少14,102.28万元，降低77.54%，主要原因是：因疫情原因提高资金使用率，压缩开支。财政拨款支出2,018.72万元，与上年相比，减少7,460.09万元，降低78.70%，主要原因是：疫情暴发后，项目支出减少，本年人员减少，提高资金使用率，压缩开支。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数7,280.70万元，决算数4,084.44万元，预决算差异率-43.90%，主要原因是：因为疫情原因，“双创”活动项目、安全生产检查项目和节能和环保项目等项目未按照原计划开展。财政拨款支出年初预算数7,280.70万元，决算数2,018.72万元，预决算差异率-72.27%，主要原因是:因为疫情原因，“双创”活动项目、安全生产检查项目和节能和环保项目等项目未按照原计划开展，本年人员减少，提高资金使用率，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,018.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401行政运行371.62万元；

2010402一般行政管理事务4.58万元；

2010499其他发展与改革事务支出81.38万元；

2049901其他公共安全支出39.80万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.63万元；

2130599其他扶贫支出1.70万元；

2150804科技型中小企业技术创新基金1,500.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出431.05万元，其中：

人员经费415.29万元，包括：基本工资61.32万元、津贴补贴65.67万元、奖金28.93万元、绩效工资16.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.63万元、职业年金缴费4.09万元、职工基本医疗保险缴费14.34万元、公务员医疗补助缴费2.49万元、其他社会保障缴费10.32万元、住房公积金36.30万元、其他工资福利支出110.19、生活补助39.8万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助支出5.66万元。

公用经费15.76万元，包括：办公费3.46万元、印刷费0.16万元、手续费0.05万元、邮电费1.18万元、差旅费4.42万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.10万元、专用材料费2.31万元、工会经费2.71万元、福利费0.65万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出0.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排“三公”经费预算。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会单位机关运行经费支出 15.76万元，比上年减少11.15万元，降低41.43%，主要原因是因疫情原因提高资金使用率，压缩开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋448.00（平方米），价值25.55万元。车辆5辆，价值53.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：因历史遗留原因车辆已经报废，但还在固定资产账目中；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金1587.67万元（1个项目自评表不予公开）。预算绩效管理取得的成效：一是能够及时对发改委所有项目预算资金绩效目标和完成情况、预算资金执行情况，持续性开展绩效监控，及时落实纠偏和改进措施；二是根据绩效评价结果统筹预算安排，对绩效好的项目优先保障，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施:一是加强人员培训，完善绩效评价监控的人员岗前培训及落实，不断提高绩效监控工作人员对预算绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率；二是进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		中央预算内投资项目前期费用
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1,000.00	79.70		79.70		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1,000.00	79.70		79.70		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤79.7万元，实际值：79.7万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤79.7万元	79.7万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		访惠聚工作经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		10.80	4.04		4.04		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		10.80	3.21		3.21		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.83		0.83		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:“访惠聚”补助人数(跟踪目标值：=5个，实际值：5个) “访惠聚”社区数(跟踪目标值：=1个，实际值：1个) 考勤执行合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 协助社区工作合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤4.04万元，实际值：4.04万元) 有效解决社会居民困难有效完善工作队工作职能(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	“访惠聚”补助人数			=5个	5个	7.14		7.14
			“访惠聚”社区数			=1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	考勤执行合格率			=100%	100%	7.14		7.14
			协助社区工作合格率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤4.04万元	4.04万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效解决社会居民困难有效完善工作队工作职能			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		访惠聚工作队为民办实事经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1.37	1.37		1.37		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1.37	1.37		1.37		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:“访惠聚”补助人数(跟踪目标值：=5个，实际值：5个) “访惠聚”社区数(跟踪目标值：=1个，实际值：1个) 考勤执行合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 协助社区工作合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1.37万元，实际值：1.37万元) 有效解决社会居民困难有效完善工作队工作职能(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	“访惠聚”补助人数			=5个	5个	7.14		7.14
			“访惠聚”社区数			=1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	考勤执行合格率			=100%	100%	7.14		7.14
			协助社区工作合格率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤1.37万元	1.37万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效解决社会居民困难有效完善工作队工作职能			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		“双创”、工业企业安全检查、节能减排经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		50.00	0.86		0.86		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		50.00	0.86		0.86		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:双创活动持续时间(跟踪目标值：=1周，实际值：1周) 宣传活动次数(跟踪目标值：=4次，实际值：4次) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤0.86万元，实际值：0.86万元) 提升具备基本公民科学素质人群比率有所提升(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	双创活动持续时间			=1周	1周	7.14		7.14
			宣传活动次数			=4次	4次	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤0.86万元	0.86万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升具备基本公民科学素质人群比率有所提升			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		乌财建【2020】147号-关于下达2020年双创支撑平台专项中央基建投资
主管部门		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会					实施单位		乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1,500.00	1,500.00		1,500.00		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1,500.00	1,500.00		1,500.00		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1500万元，实际值：1500万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤1500万元	1500万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》