乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.负责管委会（区人民政府）会议的会务工作，协助管委会（区人民政府）领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助管委会（区人民政府）领导同志组织起草或审核以管委会（区人民政府）、管委会（区人民政府）办公室名义发布的公文。

3.研究管委会（区人民政府）各部门、乡镇、街道办事处（片区管委会）请示管委会（区人民政府）的事项，提出审核意见，报管委会（区人民政府）领导审定。

4.督促检查管委会（区人民政府）公文、会议决定事项及管委会（区人民政府）领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

5.及时向管委会（区人民政府）领导同志报告重要情况，协助处理各部门、乡（镇）、街道办事处（片区管委会）向管委会（区人民政府）反映的重要问题，传达和督促落实管委会（区人民政府）领导同志的指示。

6.协助管委会（区人民政府）领导同志组织处理应急事件和重大事故；负责管委会（区人民政府）应急管理工作。

7.负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作。

8.负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

9.组织、指导机关事业的管理、保障、服务工作。

10.根据管委会（区人民政府）的工作重点和管委会（区人民政府）领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

11.组织协调管委会（区人民政府）法制、外事侨务工作。

12.承办区委、管委会（区人民政府）和管委会（区人民政府）领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位2017年部门决算编制范围的机关内下设3个处室，分别为：综合科、文秘科、信息督查科。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位编制人数21人，其中：行政人员编制12人，参照公务员管理的事业单位人员编制9人，全额拨款事业单位人员编制0人。新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位实有在职人数22人，其中：行政在职人员13人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员3人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入524.13万元，与上年相比，减少94.53万元，降低15.28%，增减变化主要原因是2016年12月，追加办公经费、事业编干部全年绩效预算100万元（截止2016年决算报出日，结余已转回国库），其他都与2017年各项目的经费持平；支出630.52万元，与上年相比，增加162.5万元，增长34.72%，增减变化主要原因是主要原因是区政务服务中心成立，并划归政府办管理，从导检台人员工资到墙面的装饰装潢、以及便民服务设备的购买等费用都从政府办支出，所以较去年经费有所增长；结余55.83万元，与上年相比，减少106.39万元，降低65.58%，增减变化主要原因是2017年用于支付次年一月份公积金、医保和事业编制人员绩效考核工资未发放。较去年相比减少原因是2017年政务服务中心成立，所有经费从政府办出账，所以支出额较去年有所增长，导致结余较去年减少。

与预算相比情况：2017年度预算收入684.76万元，本年收入与预算相比，减少160.63万元，降低23.46%；预算支出684.76万元，本年支出与预算相比，减少54.24万元，降低7.92%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计524.13万元，其中：财政拨款收入518.51万元，占98.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.63万元，占1.07%。本年收入增减变化主要原因是2016年12月，追加办公经费、事业编干部全年绩效预算100万元（截止2016年决算报出日，结余已转回国库），其他都与2017年各项目的经费持平。

与预算相比情况：2017年度预算收入684.76万元，本年收入与预算相比，减少160.63万元，降低23.46%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计630.52万元，其中，基本支出543.1万元，占86.14%；项目支出87.42万元，占13.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是区政务服务中心成立并划归政府办管理，从导检台人员工资到墙面的装饰装潢、以及便民服务设备的购买等费用都从政府办支出，所以较去年经费有所增长。

与预算相比情况：预算支出684.76万元，本年支出与预算相比，减少54.24万元，降低7.92%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入518.51万元，与上年相比，减少100.15万元，降低16.19%，增减变化主要原因是2016年12月，追加办公经费、事业编干部全年绩效预算100万元（截止2016年决算报出日，结余已转回国库），其他都与2017年各项目的经费持平；财政拨款支出624.9万元，与上年相比，增加156.87万元，增长33.52%。其中：基本支出543.1万元，项目支出81.79万元。增减变化主要原因是区政务服务中心成立并划归政府办管理，从导检台人员工资到墙面的装饰装潢、以及便民服务设备的购买等费用都从政府办支出，所以较去年经费有所增长。财政拨款结转结余55.83万元，与上年相比，减少106.39万元，降低65.58%，增减变化主要原因是2017年用于支付次年一月份公积金、医保和事业编制人员绩效考核工资未发放。较去年相比减少原因是2017年政务服务中心成立，所有经费从政府办出账，所以支出额较去年有所增长，导致结余较去年减少。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入684.76万元，本年收入与预算相比，减少166.25万元，降低24.28%；预算财政拨款支出684.76万元，本年支出与预算相比，减少59.86万元，降低8.74%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出624.9万元，与上年相比，增加156.87万元，增长33.52%。增减变化主要原因是区政务服务中心成立，并划归政府办管理，从导检台人员工资到墙面的装饰装潢、以及便民服务设备的购买等费用都从政府办支出，所以较去年经费有所增长。其中：按功能分类科目。2010301行政运行支出358.09万元，2010302一般行政管理事务支出81.79万元，2049901其他公共安全支出支出59.03万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.98万元，2120201城乡社区规划与管理支出6万元，按经济分类科目，工资福利支出337.83万元，商品和服务支出159.36万元，对个人和家庭的补助117.75万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出9.95万元，其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出684.76万元，本年支出与预算相比，减少59.86万元，降低8.74%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余55.83万元。与上年相比，减少106.39万元，降低65.58%。

其中财政拨款结转结余55.83万元。与上年相比，减少106.39万元，降低65.58%，减少原因是2017年用于支付次年一月份公积金、医保和事业编制人员绩效考核工资未发放；较去年相比减少原因是2017年政务服务中心成立，所有经费从政府办出账，所以支出额较去年有所增长，导致结余较去年减少。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为11辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位机关运行经费支出91.25万元，比上年减少67.49万元，降低42.52%。主要原因：一是2017年，严格出差审批标准，减少不必要的出差次数，所以差旅费预算较去年有大的结余；二是2017年，无会务支出。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计785.7万元，其中：流动资产101.32万元，固定资产684.38万元，其中：房屋8，456.21（平方米），价值264.3万元，共有车辆11辆，价值130.35万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值289.72万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。

201类03款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201类03款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

212类02款01项城乡社区规划与管理：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

第四部分新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》