2018年度高新区（新市区）政府办公室部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）政府办公室部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.负责管委会（区人民政府）会议的会务工作，协助管委会（区人民政府）领导同志组织实施会议决定事项。
2.协助管委会（区人民政府）领导同志组织起草或审核以管委会（区人民政府）、管委会（区人民政府）办公室名义发布的公文。
3.研究管委会（区人民政府）各部门、乡镇、街道办事处（片区管委会）请示管委会（区人民政府）的事项，提出审核意见，报管委会（区人民政府）领导审定。
4.督促检查管委会（区人民政府）公文、会议决定事项及管委会（区人民政府）领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。
5.及时向管委会（区人民政府）领导同志报告重要情况，协助处理各部门、乡（镇）、街道办事处（片区管委会）向管委会（区人民政府）反映的重要问题，传达和督促落实管委会（区人民政府）领导同志的指示。
6.协助管委会（区人民政府）领导同志组织处理应急事件和重大事故；负责管委会（区人民政府）应急管理工作。
7.负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作。
8.负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。
9.组织、指导机关事业的管理、保障、服务工作。
10.根据管委会（区人民政府）的工作重点和管委会（区人民政府）领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
11.组织协调管委会（区人民政府）法制、外事侨务工作。
12.承办区委、管委会（区人民政府）和管委会（区人民政府）领导同志交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）政府办公室决算包括：高新区（新市区）政府办公室部门本级决算,无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）政府办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）政府办公室 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入525.27万元,与上年相比，增加1.14万元，增长0.22%，增加原因是：人员变动，我区招录了3名雇员，因此“一般公共预算财政拨款”较去年有所增长，其他都与2017年各项目的经费持平；支出540.05万元，与上年相比，减少90.47万元，降低14.35%，增减变化主要原因是：2018年我办实有在职人员比2017年少3人，由于人员的减少我办2018年度“基本支出”较去年有所减少；结余41.05万元，与上年相比，减少14.78万元，降低26.47%。 增减变化主要原因：由于政务服务中心今年推出“一站式服务”打造便民服务环境，所以支出额较去年有所增长，导致结余较去年减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计525.27万元，其中：财政拨款收入523.69万元，占99.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.58万元，占0.30%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数760.2万元，决算数 525.27万元，预决算差异率-30.90%，差异主要原因：(1)由于我办下属部门电子政务办公室全员划转区网信办，2018年6月完成了交接和人员划转，所以随着人员的减少，“一般公共服务支出”和“社会保障和就业支出”等基本支出有所减少,财政拨款收入相对减少；（2）项目款中：年初申请“行政服务中心建设项目付款及软硬件竣工验收和监理费支出”项目预算，由于验收没有过关，导致该款项2018年度未做支出申请；年初申请“政务服务大厅四季工装定制费”项目，根据《国务院办公厅关于整顿统一着装的通知》规定，该款项仅执行了4.34%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计540.05万元，其中：基本支出413.33万元，占76.54%；项目支出126.72万元，占23.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数760.2万元，决算数540.05万元，预决算差异率-28.96%，差异主要原因：(1)基本支出：由于我办下属部门电子政务办公室全员划转区网信办，2018年6月完成了交接和人员划转，所以随着人员的减少，“一般公共服务支出”和“社会保障和就业支出”等基本支出相对年初预算额有所减少；（2）项目支出：项目款中：年初申请“行政服务中心建设项目付款及软硬件竣工验收和监理费支出”项目预算，由于验收没有过关，导致该款项2018年度未做支出申请；年初申请“政务服务大厅四季工装定制费”项目，根据《国务院办公厅关于整顿统一着装的通知》规定，该款项仅执行了4.34%；年初申请的“行政诉讼案件代理费”、“差旅费”等，因为是预估金额，支出要以实际情况为主，因此项目款的支出金额小于预算金额。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入523.69万元，与上年相比，增加5.18万元，增长1%。增减变化的主要原因是：人员变动，我区招录了3名雇员，因此“一般公共预算财政拨款”较去年有所增长，其他都与2017年各项目的经费持平；财政拨款支出540.05万元，与上年相比，减少84.85万元，降低13.58%，增减变化主要原因是：2018年我办实有在职人员比2017年少3人，由于人员的减少我办2018年度“基本支出”较去年有所减少。其中：基本支出413.33万元，项目支出126.72万元。结余39.47万元，与上年相比，减少14.78万元，降低26.47%。 增减变化主要原因：由于政务服务中心今年推出“一站式服务”打造便民服务环境，所以支出额较去年有所增长，导致结余较去年减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数760.2万元，决算数523.69万元，预决算差异率-31.11%，差异主要原因：在职人员减少。财政拨款支出年初预算数760.2万元，决算数540.05万元，预决算差异率-28.96%，差异主要原因：(1)由于我办下属部门电子政务办公室全员划转区网信办，2018年6月完成了交接和人员划转，所以随着人员的减少，“一般公共服务支出”和“社会保障和就业支出”等基本支出有所减少,财政拨款收入相对减少；（2）项目支出：项目款中：年初申请“行政服务中心建设项目付款及软硬件竣工验收和监理费支出”项目预算，由于验收没有过关，导致该款项2018年度未做支出申请；年初申请“政务服务大厅四季工装定制费”项目，根据《国务院办公厅关于整顿统一着装的通知》规定，该款项仅执行了4.34%；年初申请的“行政诉讼案件代理费”、“差旅费”等，因为是预估金额，支出要以实际情况为主，因此项目款的支出金额小于预算金额。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入523.69万元。与上年相比，增加5.18万元，增长1%。增减变化的主要原因是：人员变动，我区招录了3名雇员，因此“一般公共预算财政拨款”较去年有所增长，其他都与2017年各项目的经费持平。一般公共预算财政拨款支出540.05万元。与上年相比，减少84.85万元，降低13.58%。增减变化的主要原因是：2018年我办实有在职人员比2017年少3人，由于人员的减少我办2018年度“基本支出”较去年有所减少。其中：按功能分类科目，201一般公共服务支出455.10万元，204公共安全支出51.26万元，208社会保障和就业支出33.69。按经济分类科目，工资福利支出300.15万元，商品和服务支出162.12万元,对个人和家庭的补助72.21万元，资本性支出5.57万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数760.2万元，决算数523.69万元，预决算差异率-31.11%，差异主要原因：在职人员减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数760.2万元，决算数540.05万元，预决算差异率-28.96%，差异主要原因：(1)基本支出：由于我办下属部门电子政务办公室全员划转区网信办，2018年6月完成了交接和人员划转，所以随着人员的减少，“一般公共服务支出”和“社会保障和就业支出”等基本支出相对年初预算额有所减少；（2）项目支出：年初申请“行政服务中心建设项目付款及软硬件竣工验收和监理费支出”项目预算，由于验收没有过关，导致该款项2018年度未做支出申请；年初申请“政务服务大厅四季工装定制费”项目，根据《国务院办公厅关于整顿统一着装的通知》规定，该款项仅执行了4.34%；年初申请的“行政诉讼案件代理费”、“差旅费”等，因为是预估金额，支出要以实际情况为主，因此项目款的支出金额小于预算金额。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余41.05万元，与上年相比，减少14.78万元，降低26.47%。
其中财政拨款结转结余39.47万元，与上年相比，减少14.78万元，降低26.47%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市新市区人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为11辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是：无此项支出。乌鲁木齐市新市区人民政府办公室国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出40.96万元，比上年减少50.29万元，降低55.11%，主要原因是：由于人员减少。
高新区（新市区）政府办公室（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆11辆，价值130.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：用来领取文件、送传资料、会务及外勤服务的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
1、创新广场、残联及老政府办公楼互联网光纤通信费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创新广场、残联及老政府办公楼互联网光纤通信费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为36万元，执行数为33万元，完成预算的91.67%。主要产出和效果：确保了网络畅通，不耽误工作，做到高效服务。发现的问题及原因：网速有待提高。下一步改进措施：加强业务合作。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
创新广场、残联及老政府办公楼互联网光纤通信费 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
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| 预算 |
预算数： |
36万 |
执行数： |
33万 |
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| 其中：财政拨款 |
36万 |
其中：财政拨款 |
33万 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 区科研总部基地1、2号楼、档案局机房及原老政府办公楼互联网光纤通信畅通 |
支付四个季度创新广场机房、残联、社区及原老政府办公楼互联网光纤通信费31.2万元；支付2017年第四季度区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通信费1.8万元，合计33万元 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通信费 |
与中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司高新区（新市区）分局签订的《互联网光纤接入合同》，全年共计21.6万元 |
支付全年科研总部基地1、2号楼互联网光纤通信费21.6万元； |
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| 指标2：档案局机房互联网光纤通信费；原老政府办公楼互联网光纤通信费 |
与中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司高新区（新市区）分局签订的《互联网光纤接入合同》，全年共计9.6万元 |
支付全年档案局机房互联网光纤通信费；原老政府办公楼互联网光纤通信费9.6万元 |
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| 质量指标 |
指标1：区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通信费 |
保障区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通讯线路通畅 |
保障区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通讯线路通畅 |
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| 指标2：档案局机房互联网光纤通信费；原老政府办公楼互联网光纤通信费 |
保障档案局机房互联网光纤通信费；原老政府办公楼互联网光纤通讯畅通 |
保障档案局机房互联网光纤通信费；原老政府办公楼互联网光纤通讯畅通 |
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| 时效指标 |
指标1：区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通信费 |
2018.01.01-2019.12.31 |
2018.01.01-2019.12.31 |
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| 指标2：档案局机房互联网光纤通信费；原老政府办公楼互联网光纤通信费 |
2017.07.01-2019.06.30 |
2017.07.01-2019.06.30 |
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| 成本指标 |
指标1：区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通信费 |
区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通信费，租费1.8万元/月； |
区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通信费，租费1.8万元/月； |
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| 指标2：档案局机房互联网光纤通信费；原老政府办公楼互联网光纤通信费 |
原老政府办公楼互联网光纤通信费，租费0.6万元/月；残联档案局机房互联网光纤通信费，租费0.2万元/月 |
原老政府办公楼互联网光纤通信费，租费0.6万元/月；残联档案局机房互联网光纤通信费，租费0.2万元/月 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：光纤支付，保障创新广场、档案局、残联、老政府所在部门的网络畅通 |
确保了网络畅通，不耽误工作，做到高效服务 |
确保了网络畅通，不耽误工作，做到高效服务 |
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| 社会效益 |
指标1：光纤支付，保障创新广场、档案局、残联、老政府所在部门的网络畅通 |
确保效能，提供更好服务，创造更好社会价值 |
确保效能，提供更好服务，创造更好社会价值 |
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| 生态效益 |
指标1：光纤支付，保障创新广场、档案局、残联、老政府所在部门的网络畅通 |
降噪，低辐射 |
降噪，低辐射 |
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| 可持续影响指标 |
指标1：光纤支付，保障创新广场、档案局、残联、老政府所在部门的网络畅通 |
确保效能，提供更好服务 |
确保效能，提供更好服务 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：光纤支付，保障创新广场、档案局、残联、老政府所在部门的网络畅通 |
使用部门满意率96% |
部门满意率96% |
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2、区科研总部基地机房网络信息系统运行及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区科研总部基地机房网络信息系统运行及维护费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为38万元，执行数为29万元，完成预算的76.32%。主要产出和效果：确保了网络畅通，维护及时，系统安全漏洞及时修补，安全有保障，办公专网维护及时。发现的问题及原因：1.全楼wifi覆盖信号不好；2.由于与相关业务部门沟通不够，政府网站有板块更新或撤销不及时现象。下一步改进措施：加强部门沟通，督促第三方提高服务质量。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
区科研总部基地机房网络信息系统运行及维护费 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
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| 预算 |
预算数： |
38万 |
执行数： |
29万 |
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| 其中：财政拨款 |
38万 |
其中：财政拨款 |
29万 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 保障网络机房局域网畅通、办公专网正常运行、网站维护和更新及时； |
支付：2017-2018年我区计算机网络、网站外包服务首付款共计27.9万元；网络设备、服务器设备维修费及数据备份费用0.21万元；老政府劳动监察大队等单位搬入网络布线及安装调试费0.4万元老政府劳动监察大队等单位搬入网络布线及安装调试费0.4万元合计28.91万元 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：区科研总部基地1、2号楼机房网络信息系统运行与维护 |
区科研总部基地1、2号楼局域网维护、办公专网维护、网站维护等费用28万元 |
付区政府IT服务外包项目2018年度尾款和2019年首付款27.9万元 |
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| 质量指标 |
指标1：区科研总部基地1、2号楼机房网络信息系统运行与维护 |
保证用户网络正常运转、系统安全、各接入点网络、公文收发正常运行、政府网站页面更新、版面优化及时； |
目前网络运转通畅 |
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| 时效指标 |
指标1：与蓝途科创公司签订了《机房外包服务合同》，负责区科研总部基地机房网络信息运行维护及维修工作 |
2017.04.01-2020.03.31 |
2017.04.01-2020.03.31 |
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| 成本指标 |
指标1：区科研总部基地机房网络信息运行维护及维修经费成本：按照市场价更新更换软硬件设备 |
按照合同要求支付 |
已按合同要求支付区政府IT服务外包项目2018年度尾款和2019年首付款27.9万元 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：网络维护:保障创新广场所有部门的网络畅通、网站更新及时。 |
确保了网络畅通，维护及时，系统安全漏洞及时修补，安全有保障，办公专网维护及时，不耽误工作，做到高效服务 |
确保了网络畅通，维护及时，系统安全漏洞及时修补，安全有保障，办公专网维护及时，不耽误工作，做到高效服务 |
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| 社会效益 |
指标1：网络维护:保障创新广场所有部门的网络畅通、网站更新及时。 |
服务更高效，群众更满意 |
服务更高效，群众更满意 |
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| 生态效益 |
指标1：网络维护:保障创新广场所有部门的网络畅通、网站更新及时。 |
专业维护，确保低辐射，高效能 |
专业维护，确保低辐射，高效能 |
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| 可持续影响指标 |
指标1：网络维护:保障创新广场所有部门的网络畅通、网站更新及时。 |
服务更高效，群众更满意 |
服务更高效，群众更满意 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：创新广场所有部门对网络维护服务的用户服务满意度（%） |
随机电话回访，用户反馈满意度需达到90%以上 |
目前满意率90% |
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3.政务服务大厅四季工装定制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务服务大厅四季工装定制费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为0.696万元，完成预算的4.64%。主要产出和效果：根据政法委的文件要求，为严肃值班纪律，统一着装上岗，给8名中心值班的带班领导（政府）订制了服装。发现的问题及原因：年初申请该笔项目款，是为政务服务大厅干部订制四季工装，根据《国务院办公厅关于整顿统一着装的通知》规定，除通知第一条规定的着装人员外，其他人员一律不得着装，因此该笔款项不得申请支付。下一步改进措施：因为政务服务大厅没有权限订制统一着装，所以明年预算中将不再申请订制服装项目款。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
政务服务大厅四季工装定制费 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
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| 预算 |
预算数： |
15万 |
执行数： |
0.696万 |
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| 其中：财政拨款 |
15万 |
其中：财政拨款 |
0.696万 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 给大厅工作人员定制四季工装及配件 |
支付：根据政法委通知要求，为严肃值班纪律，统一着装上岗，给8名中心值班的带班领导（政府）订制了服装； |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：定制服装费用 |
给大厅工作人员定制四季工装及配件15万元 |
给8名中心值班的带班领导（政府）订制了服装0.696万元； |
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| 质量指标 |
指标1：定制服装费用 |
保证值班工作的严肃性、重要性 |
规范、整齐划一 |
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| 时效指标 |
指标1：定制服装费用 |
按政法委文件要求完成 |
按政法委文件要求完成 |
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| 成本指标 |
指标1：定制服装费用 |
迷彩服冬、夏870元/人 |
迷彩服冬、夏870元/人 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：无 |
无 |
无 |
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| 社会效益 |
指标1：值班服装统一 |
凸显工作的严肃性，和正规性，打造一支过硬的、群众满意的钢铁队伍 |
凸显工作的严肃性，和正规性，打造一支过硬的、群众满意的钢铁队伍 |
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| 生态效益 |
指标1：无 |
无 |
无 |
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| 可持续影响指标 |
指标1：值班服装统一、规范 |
凸显值班的严肃性，工作的重要性 |
凸显值班的严肃性，工作的重要性 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度（%） |
规范、统一 |
目前满意率100% |
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4. 政务大厅咨询业务外包服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务大厅咨询业务外包服务费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.29万元，完成预算的97.63%。主要产出和效果：根据合同，第三方公司负责大厅咨询台各项现场接待、业务咨询、讲解服务；负责打印、复印；投诉热线接听、记录反馈；引导业务；杜绝多跑趟，往返跑的情况，减少提交材料的成本，做到一次清，一次对。发现的问题及原因：由于业务量大，服务对象多，工作人员更换次数较多。下一步改进措施： 打造舒心环境，推出特色服务。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
政务大厅咨询业务外包服务费 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
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| 预算 |
预算数： |
30万 |
执行数： |
29.29万 |
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| 其中：财政拨款 |
30万 |
其中：财政拨款 |
29.29万 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 负责大厅咨询台各项现场接待、业务咨询、讲解服务；负责打印、复印；投诉热线接听、记录反馈；引导业务； |
四个季度咨询外包服务费及大厅咨询台装修费共计29.29万元 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：按照咨询服务人数和时间确定，费用标准为29万元； |
按照咨询服务人数和时间确定，费用标准为29万元； |
四个季度咨询外包服务费及大厅咨询台装修费共计29.30万元 |
||
| 质量指标 |
根据合同，第三方公司负责大厅咨询台各项现场接待、业务咨询、讲解服务；负责打印、复印；投诉热线接听、记录反馈；引导业务； |
履行了合同义务，做到了一口清，群众满意，起到了很好的引导作用。 |
根据合同，第三方公司负责大厅咨询台各项现场接待、业务咨询、讲解服务；负责打印、复印；投诉热线接听、记录反馈；引导业务； |
|||
| 时效指标 |
指标2：与智慧城市签订《行政服务中心工作咨询业务外包服务采购项目合同》 |
2017.03.16-2020.03.15 |
2017.03.16-2020.03.15 |
|||
| 成本指标 |
指标1：政务服务中心咨询外包服务费 |
每人0.6025万元标准，服务人员4人，合计支出2.41万元/月 |
每人0.6025万元标准，服务人员4人，合计支出2.41万元/月 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：咨询服务,为政务服务中心的办事群众带来了一口清，最多跑一次的优质服务 |
带了有宾至如归的环境和一口清服务,让群众少跑路 |
带了有宾至如归的环境和一口清服务,让群众少跑路 |
||
| 社会效益 |
指标1：提升群企满意率 |
投诉率0 |
投诉率0 |
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| 生态效益 |
指标1：咨询服务,为政务服务中心的办事群众带来了一口清，最多跑一次的优质服务 |
杜绝多跑趟，往返跑的情况，减少提交材料的成本，做到一次清，一次对 |
杜绝多跑趟，往返跑的情况，减少提交材料的成本，做到一次清，一次对 |
|||
| 可持续影响指标 |
指标1：咨询服务,为政务服务中心的办事群众带来了一口清，最多跑一次的优质服务 |
为前台受理人员能高效服务，做好前期工作 |
为前台受理人员能高效服务，做好前期工作 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度（%） |
规范、统一 |
目前满意率100% |
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5. 行政服务中心建设项目付款及软硬件竣工验收和监理费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政行政服务中心建设项目付款及软硬件竣工验收和监理费支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：完成网上政务服务虚拟大厅开发，完成行政审批系统开发，完成移动审批系统建设开发，系统与数据接口建设开发。发现的问题及原因：因为验收未过关，所以没有按合同执行尾款。下一步改进措施： 按照合同要求的标准尽快改进，投入使用。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018年度） |
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| 项目名称 |
行政服务中心建设项目付款及软硬件竣工验收和监理费支出 |
|||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
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| 预算 |
预算数： |
200万 |
执行数： |
0万 |
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| 其中：财政拨款 |
200万 |
其中：财政拨款 |
0万 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 根据签订的《行政服务平台建设项目合同》的进度执行； |
支付：因为验收未过关，所以没有按合同执行尾款。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：行政服务中心建设项目付款及软硬件竣工验收和监理费支出 |
行政服务中心建设项目付款及软硬件竣工验收和监理费支出365万元 |
因为验收未过关，所以没有按合同执行尾款。 |
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| 质量指标 |
指标1：行政服务中心建设项目及软硬件使用 |
实现部门间数据共享，让居民和企业少跑路，办好事 |
验收未过关，正在整改 |
|||
| 时效指标 |
指标1：行政服务中心建设项目付款及软硬件竣工验收 |
2016年6月4日—合同义务履行终止 |
2016年6月4日—合同义务履行终止 |
|||
| 成本指标 |
指标1：行政服务中心建设项目及软硬件使用 |
依据《行政服务平台建设项目合同》执行 |
依据《行政服务平台建设项目合同》执行 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：实现部门间数据共享，让居民和企业少跑路，办好事 |
推进政务服务“一网、一门、一次”改革，让数据多跑路、群众少跑路 |
实现政务数据多部门共享，减少了行政成本 |
||
| 社会效益 |
指标1：行政权力公开透明 |
提高社会管理和公共服务水平，打造智慧服务型政府 |
缩减审批时限及流程,提高办事效率 |
|||
| 生态效益 |
指标1：实现政务服务“一网、一门、一次”改革 |
让数据多跑路、群众少跑路，减少材料成本，杜绝人为的浪费 |
让数据多跑路、群众少跑路，减少材料成本，杜绝人为的浪费 |
|||
| 可持续影响指标 |
指标1：综合利用率 |
实现政务数据多部门共享，缩减审批时限及流程。 |
减少材料成本，缩减人、财、物 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：委托方满意（%） |
满意度90%以上 |
目前满意率70% |
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6. 行政诉讼案件代理费及律师事务所法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政诉讼案件代理费及律师事务所法律顾问费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为25万元，执行数为9.8万元，完成预算的39.2%。主要产出和效果：聘请律师事务所就本区政府重大决策、政府起草或拟发布的规范性文件等提供法律方面的修改和补充建议；聘请律师事务所对本区政府系统诉讼案件进行代理服务。发现的问题及原因：随着工作的不断推进，现有业务满足不了实际需要，需要拓宽服务面。下一步改进措施： 拓展和律师事务所的合作项目，做好依法行政工作。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018年度） |
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| 项目名称 |
行政诉讼案件代理费及律师事务所法律顾问费 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
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| 预算 |
预算数： |
25万 |
执行数： |
9.8万 |
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| 其中：财政拨款 |
25万 |
其中：财政拨款 |
9.8万 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 支付政府系统行政复议案件办理费；聘请律师事务所就本区政府重大决策、政府起草或拟发布的规范性文件等提供法律方面的修改和补充建议；支付律师事务所对本区政府系统诉讼案件的代理费用。 |
支付：受理1起行政诉讼案件代理费0.8万元；支付3家律师事务所顾问年费9万元，合计9.8万元 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：诉讼案件的代理费 |
诉讼案件的代理费0.3万元 |
一起2018年新疆赛天律师事务所行政诉讼案件代理费0.3万元； |
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| 质量指标 |
指标2：诉讼案件的代理费 |
达到被代理人要求 |
律师按要求代理完成了案件诉讼 |
|||
| 时效指标 |
指标1：与新疆鸿华、新疆巨臣、北京盈科律师事务所签订《聘请法律顾问合同》 |
2018.01.01-2018.12.31 |
由于机构改革，法制职能做了划分，目前新合同签订由区司法局负责 |
|||
| 成本指标 |
指标1：律师顾问费每年每家3万元，诉讼案件受理在国家标准上给与80%的优惠 |
律师顾问费每年每家3万元，诉讼案件受理在国家标准上给与80%的优惠 |
诉讼案件受理在国家标准上给与80%的优惠 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：律师顾问费每年每家3万元，诉讼案件受理在国家标准上给与80%的优惠 |
为我区政策导向提供法律支持，保障经济、社会的持续发展 |
为我区政策导向提供法律支持，保障经济、社会的持续发展 |
||
| 社会效益 |
指标1：法律顾问和案件代理，为政府部门出谋划策，做好专业的法律支持 |
为政府部门文件出台，合同签署，政策实施提供了法律支持做到有法必依，保证法制政府的良好形象 |
为政府部门文件出台，合同签署，政策实施提供了法律支持做到有法必依，保证法制政府的良好形象 |
|||
| 生态效益 |
指标1：法律顾问和案件代理服务工作 |
从法律角度为我区重视和处理环保问题提供专业知识 |
从法律角度为我区重视和处理环保问题提供专业知识 |
|||
| 可持续影响指标 |
指标1：法律顾问和案件代理服务工作 |
为我区政策导向提供法律支持，保障经济、社会的持续发展 |
为我区政策导向提供法律支持，保障经济、社会的持续发展 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：律师法律顾问，法制办公室满意度（%） |
法制办对3家律师事务所服务的满意度达100%: |
法制办对律师事务所服务的满意度达100%: |
||
7. 政府办公室差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办公室差旅费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为30万元，执行数为14.46万元，完成预算的48.21%。主要产出和效果：做好外部连接和学习工作，为我区经济建设发展带来机遇。发现的问题及原因：遇到领导带领多个单位共同参会或工作的出差事由，由于牵头单位的原因，导致凭证收集较慢，报销时间不够及时。下一步改进措施： 做好联系工作，确保该项工作及时开展。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018年度） |
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| 项目名称 |
政府办公室差旅费 |
|||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
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| 预算 |
预算数： |
30万 |
执行数： |
14.46万 |
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| 其中：财政拨款 |
30万 |
其中：财政拨款 |
14.46万 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 确保政府领导及各科室出差经费有保障 |
支付：支付领导差旅费5.42万元；支付党报党刊订阅5.41万元、电话费2.01万元、红头文件和政府报告印制费0.3万元、办公用品、耗材1.32万元，合计14.46万元 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：政府办公室差旅费 |
政府领导、各科室差旅费30万元 |
支付领导差旅费5.42万元；支付党报党刊订阅5.41万元、电话费2.01万元、红头文件和政府报告印制费0.3万元、办公用品、耗材1.32万元 |
||
| 质量指标 |
指标1：政府领导、各科室差旅费 |
按照会议性质、所去省份、会议或活动议程等确定差旅费用，保障工作顺利开展 |
严格按照级别、省份等核算差旅费用 |
|||
| 时效指标 |
指标1：政府领导、各科室差旅费 |
2018.01.01-2018.12.31 |
2018.01.01-2018.12.31 |
|||
| 成本指标 |
指标1：路费 |
按会议或活动的文件要求，确定交通工具，并在政府采购网上按规定执行 |
市内交通费80元/天，伙食补助100元/天 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：政府领导、各科室差旅费 |
做好外部连接和学习工作，为我区经济建设发展带来机遇 |
做好外部连接和学习工作，为我区经济建设发展带来机遇 |
||
| 社会效益 |
指标1：政府领导、各科室差旅费 |
做好外部连接和学习工作，为我区经济建设发展带来机遇 |
通过参会，进一步理清区高质量发展的新思路、新站位、新目标和新举措，推动我区发展，提高核心竞争力 |
|||
| 生态效益 |
指标1：政府领导、各科室差旅费 |
引进低污染，高科技企业及项目入驻我区 |
理清思路，提高核心竞争力 |
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| 可持续影响指标 |
指标1：政府领导、各科室差旅费 |
做好外部连接和学习工作，为我区经济建设发展带来机遇 |
通过参会，进一步理清区高质量发展的新思路、新站位、新目标和新举措，推动我区发展，提高核心竞争力 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：政府领导、各科室差旅费 |
圆满完成上级指派的工作任务 |
顺利完成此次出差 |
||
8.政务大厅一站式服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务大厅一站式服务项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为10万元，执行数为4.39万元，完成预算的43.91%。主要产出和效果：做加强政务服务平台建设；完善网上实名身份认证体系；开通快递送达服务；营造良好服务环境。发现的问题及原因：入驻单位数量满足不了群众和企业的业务需要，需要与民政、残联等部门沟通，派人入驻，打造名副其实的一站式服务平台。下一步改进措施： 做好联系派驻工作。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
政务大厅一站式服务 |
|||||
| 预算单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
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| 预算 |
预算数： |
10万 |
执行数： |
4.39万 |
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| 其中：财政拨款 |
10万 |
其中：财政拨款 |
4.39万 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 营造全疆服务水平最优、办事效率最高的政务环境，打造一体化作战平台，深化“放管服”改革。 |
支付：开通快递服务；打造装修税务网上自助服务区；增设墙体设计营造服务环境。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：政务大厅一站式服务 |
加强政务服务平台建设；完善网上实名身份认证体系；开通快递送达服务；营造良好服务环境 |
支付政务服务中心免费邮寄服务费用0.007万元；支付政务服务中心宣传品、导视牌、告示牌、台阶背胶制造费用0.2749万元；支付政务服务中心新增税务窗口文件架购置费及税务网上自助服务区改造费2.6838万元；微立体文化墙设计制作安装费0.49万元，支付电子产品购置费0.93万元 |
||
| 质量指标 |
指标1：实现服务标准化建设 |
开通快递服务；打造装修税务网上自助服务区；增设墙体设计营造服务环境。 |
开通快递服务；打造装修税务网上自助服务区；增设墙体设计营造服务环境。 |
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| 时效指标 |
指标1：深化“互联网+政务服务” |
2018.01.01-平台打造完成 |
2018.01.01-平台打造完成 |
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| 成本指标 |
指标1：业务回执快递费用 |
单笔资料快递邮寄费以邮政EMS具体费用为主 |
单笔资料快递邮寄费以邮政EMS具体费用为主 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：深化“互联网+政务服务” |
推进政务服务“一网、一门、一次”改革，让数据多跑路、群众少跑路 |
实现政务数据多部门共享，减少了行政成本 |
||
| 社会效益 |
指标1：创新政务服务模式 |
自助设备及其他电子设备的使用可实现24小时不间断公共服务，利企便民，不受工作时间限制。 |
缩减审批时限及流程,提高办事效率 |
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| 生态效益 |
指标1：实现政务服务“一网、一门、一次”改革 |
让数据多跑路、群众少跑路，减少材料成本，杜绝人为的浪费 |
让数据多跑路、群众少跑路，减少材料成本，杜绝人为的浪费 |
|||
| 可持续影响指标 |
指标1：综合利用率 |
实现政务数据多部门共享，缩减审批时限及流程。 |
减少材料成本，缩减人、财、物 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度90%以上 |
服务对象满意度90%以上 |
通过统计意见簿，目前群众满意率94% |
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8. 政务服务大厅办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务服务大厅办公经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为10万元，执行数为6.08万元，完成预算的60.8%。主要产出和效果：日常购买办公用品，设备维修维护费用，出差费用等，保证了大厅日常办公运转。发现的问题及原因：资金使用和固定资产管理需要进一步规范化、和责任到人。下一步改进措施： 编制制度汇编，做好内控工作。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018年度） |
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| 项目名称 |
政务服务大厅办公经费 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
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| 预算 |
预算数： |
10万 |
执行数： |
6.08万 |
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| 其中：财政拨款 |
10万 |
其中：财政拨款 |
6.08万 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 营造全疆服务水平最优、办事效率最高的政务环境，打造一体化作战平台，深化“放管服”改革。 |
支付：开通快递服务；打造装修税务网上自助服务区；增设墙体设计营造服务环境。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：政务服务大厅办公经费 |
日常购买办公用品，设备维修维护费用，出差费用等,所需经费10万元。 |
支付政务服务中心便民设施维修及更换费用0.2094万元；支付电话费0.9518万元；支付党报党刊订阅1.4149万元；大厅人员设备购置及办公环境改造费1.0904万元；复印机硒鼓购置费0.0949万元；购置办公用品费用2.32万元； |
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| 质量指标 |
指标1：政务服务大厅办公经费 |
保证工作正常开展 |
保证工作正常开展 |
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| 时效指标 |
指标1：政务服务大厅办公经费” |
2018.01.01-2018.12.31 |
2018.01.01-2018.12.31 |
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| 成本指标 |
指标1：政务服务大厅办公经费” |
按照材料当下市场平均价格和实际维修费用收费 |
按照材料当下市场平均价格和实际维修费用收费 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：政务服务大厅办公经费 |
打造政务中心便民服务环境，给企业和群众送去宾至如归的服务享受 |
置换了大厅净水机滤芯，定期更换了大厅宣传版面制作，打造了舒心环境 |
||
| 社会效益 |
指标1：政务服务大厅办公经费 |
保证工作顺利开展，能及时、高效的为群众和其他部门服务 |
购买了文具、纸张、硒鼓等办公用品，做好了了干部的后勤保障。 |
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| 生态效益 |
指标1：政务服务大厅办公经费 |
给企业和群众送去宾至如归的服务享受 |
打造了舒心环境 |
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| 可持续影响指标 |
指标1：政务服务大厅办公经费 |
保证工作顺利开展，能及时、高效的为群众和其他部门服务 |
购买了办公用品、满足了大厅干部的需求，做好了后勤保障。 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：政务服务大厅办公经费 |
给企业和群众送去宾至如归的服务享受 |
随机调查办事群众，对环境的满意度达96%。 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）03（款）01（项）：指行政运行。
201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。
204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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