新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人民政府办公室2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人民政府办公室2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）负责管委会（区人民政府）日常工作的综合协调，承担与区委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻区部队、各民主党派的协调联系工作。
（二）负责管委会（区人民政府）日常文电的处理工作，承担管委会（区人民政府）、管委会（区人民政府）办公室（管委会<区人民政府>外事办公室）文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。
（三）研究管委会（区人民政府）各部门、各乡镇、片区请示管委会（区人民政府）的事项，提出审核意见，报管委会（区人民政府）领导同志审定。
（四）负责督促检查管委会（区人民政府）公文、会议决定事项及管委会（区人民政府）领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向管委会（区人民政府）领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。
（五）负责管委会（区人民政府）召开会议的筹备、组织和服务工作；负责管委会（区人民政府）领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、市和各地政府领导来我区进行公务活动的组织协调和接待服务工作。
（六）承担管委会（区人民政府）政务值班工作，及时向管委会（区人民政府）领导同志报告重要情况，协助处理各部门和乡镇、片区向管委会（区人民政府）反映的重要问题，传达和督促落实管委会（区人民政府）领导同志的指示。
（七）负责指导、监督政务公开、政府信息公开及行政审批制度改革工作，协调推进“放管服”改革工作。
（八）根据管委会（区人民政府）的工作重点和管委会（区人民政府）领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（九）负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全区政务信息工作。
（十）负责管委会（区人民政府）系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理。
（十一）根据我区经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为区委、管委会（区人民政府）对外工作决策提出建议；利用对外交往渠道，为全区经济建设和社会发展服务。
（十二）负责组织接待来访或进行公务活动的重要外宾、外国驻华外交人员和华侨、华人、港澳同胞。
（十三）负责对区属各部门、各单位涉外事务进行政策和业务指导。会同有关部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。
（十四）承办区委、管委会（区人民政府）和管委会（区人民政府）领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位2019年度，实有人数23人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入631.7万元，与上年相比，增加106.43万元，增长20.26%，主要原因是一是单位本年新增在职人员4名,人员经费增加，工资基数调整；二是项目支出增加了工作队为民办实事经费”；本年支出592.06万元，与上年相比，增加52.01万元，增长9.63%，主要原因是一是单位本年新增在职人员4名,人员经费增加，工资基数调整；二是项目支出增加了工作队为民办实事经费”。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入631.7万元，其中：财政拨款收入631.59万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出592.06万元，其中，基本支出475.47万元，占80.31%；项目支出116.59万元,占19.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入631.59万元，与上年相比，增加107.9万元，增长20.6%，主要原因是一是单位本年新增在职人员4名,人员经费增加，工资基数调整；二是项目支出增加了工作队为民办实事经费”。财政拨款支出592.06万元，与上年相比，增加52.01万元，增长9.63%，主要原因是一是单位本年新增在职人员4名,人员经费增加，工资基数调整；二是项目支出增加了“工作队为民办实事经费”。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数547.81万元,决算数631.59万元，预决算差异率15.29%，主要原因是单位本年新增在职人员4名,本年人员经费增加，工资基数调整。财政拨款支出年初预算数547.81万元，决算数592.06万元，预决算差异率8.08%，主要原因是本年人员经费增加，工资基数调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出592.06万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行381.29万元；
2010302一般行政管理事务112.59万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.01万元；
2049901其他公共安全支出62.98万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.19万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出475.47万元，其中：人员经费456.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费18.73万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元。开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位机关运行经费支出18.73万元，比上年减少22.23万元，降低54.27%。主要原因是按照新三定方案，区政务服务中心划归区政务服务局管理，凡涉及该部门的项目款我办均于6月做了划转，所以支出较去年有减少。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋8,456.21平方米，价值254.36万元。车辆11辆，价值130.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：领取文件、送传资料、会务及外勤服务的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金116.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是做到了绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，使安排更合理，管理更科学、有效；二是通过动态绩效监测，使项目申报、评审、审批、实施、验收等程序更合规，杜绝资金截留、挪用等情况。发现的问题及原因：一是绩效设置专业性不强；二是项目管理制度有待完善。下一步改进措施：一是加强材料收集核查和实时现场查看工作，与评价单位做好意见交换和督促整改，确保项目取得计划效益；二是认真学习，多方沟通，将项目绩效指标细化的更合理，执行更科学。
| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
法制经费（复议、诉讼案件代理费及法律顾问费） |
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| 主管部门 |
乌鲁木齐市新市区人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
10 |
100% |
10 |
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| 其中：当年财政拨款 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
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| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 支付政府系统行政复议案件办理费；聘请律师事务所就本区政府重大决策、政府起草或拟发布的规范性文件等提供法律方面的修改和补充建议；支付律师事务所对本区政府系统诉讼案件的代理费用 |
支付一笔2018年行政诉讼案件律师代理费0.3万元； |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
收益单位 |
98家 |
98家 |
10 |
10 |
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| 代理律师事务所 |
3家 |
3家 |
10 |
10 |
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| 质量指标 |
达到被代理人要求 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指标 |
律师顾问费、诉讼案件受理费标准 |
0.3万元/件 |
0.3万元/件 |
10 |
10 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
维护法制政府形象 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
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| 生态效益指标 |
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| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
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| 总分 |
100分 |
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| 项目负责人: 经办人： 乔寰 联系电话: 3839804 复核人： |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
2019年工作队为民办实事经费 |
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| 主管部门 |
乌鲁木齐市新市区人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
30.00 |
4.01 |
4.01 |
10 |
100% |
10 |
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| 其中：当年财政拨款 |
30.00 |
4.01 |
4.01 |
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| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推动脱贫攻坚、将强基层组织 |
推动脱贫攻坚、将强基层组织 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
工作队 |
2支 |
2支 |
10 |
10 |
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| 实事好事数量 |
12件 |
14件 |
10 |
10 |
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| 质量指标 |
购置物品（器械）合格率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 问题解决率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
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| 成本指标 |
2队每年办事经费 |
4万 |
4万 |
5 |
5 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
有效解决社会居民困难 |
有效保障 |
达成 |
10 |
9 |
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| 有效完善工作队工作职能 |
有效保障 |
达成 |
10 |
9 |
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| 生态效益指标 |
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| 可持续影响指标 |
持续解决所在社区居民困难 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
受帮扶群众满意率（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
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| 总分 |
98分 |
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| 项目负责人: 经办人： 乔寰 联系电话: 3839804 复核人： |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
互联网光纤通信费 |
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| 主管部门 |
乌鲁木齐市新市区人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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| 年度资金总额 |
31.20 |
23.40 |
23.40 |
10 |
100% |
10 |
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| 其中：当年财政拨款 |
31.20 |
23.40 |
23.40 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 区科研总部基地1、2号楼、档案局机房及原老政府办公楼互联网光纤通信畅通 |
办公楼互联网光纤通信畅通 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
办公楼 |
4栋 |
4栋 |
15 |
15 |
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| 质量指标 |
通讯网络畅通率 |
≥95% |
100% |
15 |
15 |
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| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
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| 成本指标 |
每月区科研总部基地1、2号楼光纤租赁费 |
1.8万元 |
1.8万元 |
5 |
5 |
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| 每月原老政府办公楼租费 |
0.6万元 |
0.6万元 |
5 |
5 |
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| 每月残联档案局机房租费 |
0.2万元 |
0.2万元 |
5 |
5 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
确保了网络畅通，做到高效服务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
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| 生态效益指标 |
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| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
光纤使用部门满意率（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
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| 总分 |
100分 |
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| 项目负责人: 经办人： 乔寰 联系电话: 3839804 复核人： |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
科研总部基地机房网络信息系统运行与维护费用 |
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| 主管部门 |
乌鲁木齐市新市区人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
28.00 |
27.90 |
27.90 |
10 |
100% |
10 |
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| 其中：当年财政拨款 |
28.00 |
27.90 |
27.90 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障网络机房局域网畅通、办公专网正常运行、网站维护和更新及时； |
网络机房局域网畅通、办公专网正常运行、网站维护和更新及时 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
专网维护用户 |
103个 |
103个 |
5 |
5 |
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| 维护线路 |
24条 |
24条 |
5 |
5 |
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| 质量指标 |
通讯网络畅通率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网站运转故障解决时效（一天内） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
网络运行维护费 |
27.9万元 |
27.9万元 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
确保了网络畅通，做到高效服务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务对象满意率（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100分 |
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| 项目负责人: 经办人： 乔寰 联系电话: 3839804 复核人： |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
政办、政务中心、应急办办公经费 |
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| 主管部门 |
乌鲁木齐市新市区人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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| 年度资金总额 |
40.00 |
20.47 |
20.47 |
10 |
100% |
10 |
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| 其中：当年财政拨款 |
40.00 |
20.47 |
20.47 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 购置日常办公用品、确保电话畅通、保证政府领导及各科室走访慰问经费充足、支付政府工作报告及红头文件模版印制费、保障一楼总机房电子设备及办公室和中心办公和便民服务设施等修理和维护费用 |
起到了后盾作用，保障了各项工作正常开展 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
办公经费使用人数 |
23人 |
23人 |
10 |
10 |
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| 编外人员 |
3人 |
3人 |
10 |
10 |
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| 质量指标 |
购置办公用品合格率（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子产品故障降低率 |
≥85% |
90% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
办公经费 |
20.47万元 |
20.47万元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
工作有序开展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
工作人员满意率（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100分 |
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| 项目负责人: 经办人： 乔寰 联系电话: 3839804 复核人： |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
差旅费用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市新市区人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
20 |
17.05 |
17.05 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
20 |
17.05 |
17.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 确保政府领导及各科室、中心出差经费有保障 |
保障了出差工作正常开展 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
经费使用人员 |
16人 |
11人 |
15 |
11 |
有部分领导出差未带秘书同行 |
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| 质量指标 |
路费（市内交通费）标准 |
80元/天 |
80元/天 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伙食补助标准 |
100元/天 |
100元/天 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
差旅费用 |
17.05万元 |
17.05万元 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
做好外部连接和学习工作 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
工作人员满意度（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
96分 |
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| 项目负责人: 经办人： 乔寰 联系电话: 3839804 复核人： |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
政务服务中心“最多跑一次”改革工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市新市区人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 大厅软件查询速度提升，办事效率提高 |
大厅软件查询速度提升，办事效率提高 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
软件开发数量 |
1套 |
1套 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
信息处理及时性（%） |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 系统验收合格率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
单位购置成本 |
0.9万元 |
0.9万元 |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
业务能力提升 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度（%） |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
|||||||
| 项目负责人: 经办人： 乔寰 联系电话: 3839804 复核人： |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
政务服务中心咨询外包服务费 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市新市区人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
14.46 |
14.46 |
14.46 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
14.46 |
14.46 |
14.46 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 负责大厅咨询台各项现场接待、业务咨询、讲解服务；负责打印、复印；投诉热线接听、记录反馈；引导业务； |
解和引导服务到位，群众满意，大厅办事效能提高 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务单位 |
1家 |
1家 |
5 |
5 |
||
| 质量指标 |
一口清正确率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 投诉热线接听、记录反馈正确率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 问题解决及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
每月人均费用 |
0.6025万元 |
0.6025万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续维护高效服务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 服务对象满意率（%） |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
|||||||
| 项目负责人: 经办人： 乔寰 联系电话: 3839804 复核人： |
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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