乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室
2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）负责管委会（区人民政府）日常工作的综合协调，承担与区委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻区部队、各民主党派的协调联系工作。
（二）负责管委会（区人民政府）日常文电的处理工作，承担管委会（区人民政府）、管委会（区人民政府）办公室（管委会<区人民政府>外事办公室）文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。
（三）研究管委会（区人民政府）各部门、各乡镇、片区请示管委会（区人民政府）的事项，提出审核意见，报管委会（区人民政府）领导同志审定。
（四）负责督促检查管委会（区人民政府）公文、会议决定事项及管委会（区人民政府）领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向管委会（区人民政府）领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。
（五）负责管委会（区人民政府）召开会议的筹备、组织和服务工作；负责管委会（区人民政府）领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、市和各地政府领导来我区进行公务活动的组织协调和接待服务工作。
（六）承担管委会（区人民政府）政务值班工作，及时向管委会（区人民政府）领导同志报告重要情况，协助处理各部门和乡镇、片区向管委会（区人民政府）反映的重要问题，传达和督促落实管委会（区人民政府）领导同志的指示。
（七）负责指导、监督政务公开、政府信息公开及行政审批制度改革工作，协调推进“放管服”改革工作。
（八）根据管委会（区人民政府）的工作重点和管委会（区
人民政府）领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（九）负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全区政务信息工作。
（十）负责管委会（区人民政府）系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理。
（十一）根据我区经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为区委、管委会（区人民政府）对外工作决策提出建议；利用对外交往渠道，为全区经济建设和社会发展服务。
（十二）负责组织接待来访或进行公务活动的重要外宾、外国驻华外交人员和华侨、华人、港澳同胞。
（十三）负责对区属各部门、各单位涉外事务进行政策和业务指导。会同有关部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。
（十四）承办区委、管委会（区人民政府）和管委会（区人民政府）领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2020年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市新市区人民政府办公室部门决算包括：乌鲁木齐市新市区人民政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科（外事工作科）、文秘科、信息督查科。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入550.51万元，与上年相比，减少81.19万元，降低12.85%，主要原因是:照新三定方案，区政务服务中心划归区政务服务局管理，我办人员也随着划转到该单位，加之人员调动，较上一年人员减少了5人,故2020年财政拨款收入减少。本年支出507.56万元，与上年相比，减少84.50万元，降低14.27%，主要原因是:一是按照新三定方案，人员随部门划转到别的部门，加之人员调动，2020年度单位人员较去年减少，所以基本支出减少；二是项目支出较上一年度减少。根据新三定方案的实施，2019年度下半年我办将法制经费和“最多跑一次”及政务服务中心咨询业务外包服务费划转到区司法局和区政务服务局，我办2020年度因没有这3个项目，故项目支出较上一年度有所减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入550.51万元，其中：财政拨款收入550.51万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出507.56万元，其中：基本支出425.63万元，占83.86%；项目支出81.93万元，占16.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入550.51万元，与上年相比，减少81.08万元，降低12.84%，主要原因是：照新三定方案，区政务服务中心划归区政务服务局管理，我办人员也随着划转到该单位，加之人员调动，较上一年人员减少了5人,故2020年财政拨款收入减少。财政拨款支出507.56万元，与上年相比，减少84.50万元，降低14.27%，主要原因是：二是项目支出较上一年度减少。根据新三定方案的实施，2019年度下半年我办将法制经费和“最多跑一次”及政务服务中心咨询业务外包服务费划转到区司法局和区政务服务局，我办2020年度因没有这3个项目，故项目支出较上一年度有所减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数533.38万元，决算数550.51万元，预决算差异率3.21%，主要原因是：年中区财政调整预算数，追加了2020年访惠聚为民办实事经费及第一书记经费。财政拨款支出年初预算数533.38万元，决算数507.56万元，预决算差异率-4.84%，主要原因是:一是年初预算时20人，随着年中人员的调动，人员较年初减少，所以经费支出较年初预算数有所减少。二是因疫情原因，差旅费支出减少，同时有部分按季度支出的款项，因乙方未及时申请（未报送发票和申请报告），导致项目款未能支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出507.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行342.05万元；
2010302一般行政管理事务81.03万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.91万元；
2049901其他公共安全支出60.75万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.83万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出425.63万元，其中：
人员经费412.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费12.72万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位机关运行经费支出 12.72万元，比上年减少6.01万元，降低32.09%，主要原因是2020年按照新三定方案，人员随部门划转到别的部门，加之人员调动，单位人数较去年减少，所以机关运行经费支出减少。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋8,456.21（平方米），价值254.36万元。车辆11辆，价值130.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金81.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是做到了绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，使预算绩效安排更合理，管理更科学、有效；二是通过动态绩效监控，使项目申报、评审、审批、实施、验收等程序更合理、合规，杜绝资金截留、挪用等情况发生。发现的问题及原因：一是绩效设置专业性不强，后期监管时会有前期设置的指标无法全面反映项目使用情况的现象；二是项目管理制度有待完善。下一步改进措施:一是加强材料收集核查和实时现场查看工作，与评价单位做好意见交换和督促整改，确保项目取得计划效益；二是认真学习，多方沟通，将项目绩效指标细化的更合理，执行更科学。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
2019年访惠聚工作队为民办实事经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
|
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
|||||||||||
| 项目资金 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 为民办实事、做好事、解难事，切实把群众工作做实做细。 |
|
|||||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及社区数量 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||
| 惠及居民小区 |
3 |
3 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 质量指标 |
为民办好事、实事任务完成率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||
| 协助社区完成工作 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 时效指标 |
资金执行及时到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||
| 资金及时拨付率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 成本指标 |
总项目成本 |
0.91 |
0.91 |
7.16 |
7.16 |
|
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 社会效益指标 |
有效解决社区居民困难 |
有效 |
达成 |
10 |
10.0 |
|
||||||||
| 有效完善工作队工作职能 |
有效 |
达成 |
10 |
10.0 |
|
|||||||||
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续解决所在社区居民困难 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
差旅及工作经费 |
|||||||||||||||||||
| 主管部门 |
|
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
|||||||||||||||||
| 项目资金 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
25.00 |
36.52 |
36.52 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
25.00 |
36.52 |
36.52 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
|
|
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
| 保障全年领导及科室出差费用，及办公室硬件购置和办公用品采购等 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
出差次数 |
10 |
10 |
6.25 |
6.25 |
|
||||||||||||
| 在职在编人数 |
20 |
20 |
6.25 |
6.25 |
|
|||||||||||||||
| 质量指标 |
支付准确率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|
||||||||||||||
| 严格核算差旅费用 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|
|||||||||||||||
| 时效指标 |
报销时限 |
10 |
10 |
6.25 |
6.25 |
|
||||||||||||||
| 按时支付率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|
|||||||||||||||
| 成本指标 |
差旅费 |
2.98 |
2.98 |
6.25 |
6.25 |
|
||||||||||||||
| 工作经费 |
33.54 |
33.54 |
6.25 |
6.25 |
|
|||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
提高服务群众水平 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
|||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
互联网光纤通信费 |
|||||||||||||||||||
| 主管部门 |
|
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
|||||||||||||||||
| 项目资金 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
31.20 |
23.40 |
23.40 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
31.20 |
23.40 |
23.40 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
|
|
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
| 区科研总部基地1、2号楼、档案局机房及原老政府办公楼互联网光纤通信畅通。 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖楼数 |
2 |
2 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||
| 质量指标 |
通讯网络畅通率 |
90% |
90% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||
| 时效指标 |
按时支付资金 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||
| 成本指标 |
全年光纤通信费 |
23.40 |
23.40 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||||||||
| 档案局机房互联网光纤通信费 |
0.2 |
0.2 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||
| 区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通信费 |
1.8 |
1.8 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||||||||
| 原老政府办公楼互联网光纤通信费 |
0.6 |
0.6 |
7.16 |
7.16 |
|
|||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障光纤通讯线路通畅 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
|||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
科研基地机房网络信息系统运行与维护费用 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
|
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
||||||||||||
| 项目资金 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
28.00 |
16.74 |
16.74 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
28.00 |
16.74 |
16.74 |
— |
— |
— |
||||||||
|
|
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 保证网络机房局域网网络安全畅通，故障及时排除，机房设备能定期维护保养，客户端应用软件安装、调试、管理更新，数据跟踪，故障检测和排除，确保网络打印故障排除，服务器有效维护，网络系统安全有保障；保障各接入点的网络、公文收发、计算机系统正常运行；政府网站页面更新，版面优化，网站正常工作，更新及时。 |
|
||||||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
专网维护用户 |
103 |
103 |
3.57 |
3.57 |
|
|||||||
| 网站维护数量 |
1 |
1 |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 信息点维护数量 |
8010 |
8010 |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 网站专题栏目制作 |
12 |
12 |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 质量指标 |
网络维护畅通率 |
90% |
90% |
3.57 |
3.57 |
|
|||||||||
| 网站设计维护验收合格率 |
95% |
95% |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 办公专网、局域网故障率 |
5% |
5% |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 信息系统运行正常率 |
90% |
90% |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 时效指标 |
按时维护率 |
100% |
100% |
3.57 |
3.57 |
|
|||||||||
| 系统运营维护响应时间 |
12 |
12 |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 系统故障修复处理时间 |
1.5 |
1.5 |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 成本指标 |
年度维护成本增长率 |
2% |
2% |
3.57 |
3.57 |
|
|||||||||
| 预算控制率 |
95% |
95% |
3.57 |
3.57 |
|
||||||||||
| 区科研总部基地机房网络信息运行维护及维修经费成本 |
16.74 |
16.74 |
3.59 |
3.59 |
|
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 社会效益指标 |
保障创新广场所有部门的网络畅通、网站更新及时。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|
|||||||||
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|
||||||||
| 用户服务满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
乌财预（2019）30号下达2019访惠聚驻村工作队经费人员补助 |
|||||||||||
| 主管部门 |
|
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 |
|||||||||
| 项目资金 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
| （万元） |
年度资金总额 |
8.64 |
4.36 |
4.36 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
8.64 |
4.36 |
4.36 |
— |
— |
— |
|||||
|
|
上年结转资金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 充实基层力量，提高基层为民服务质量，对我单位“访惠聚”工作队成员进行全年补助 |
|
|||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
“访惠聚”补助人数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
|
||||
| 质量指标 |
按考勤执行 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||
| 协助社区完成工作 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||
| 时效指标 |
资金执行及时到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||
| 资金及时拨付率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||
| 成本指标 |
总项目成本 |
4.36 |
4.36 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||
| “访惠聚”补助人均标准 |
1800 |
1800 |
7.16 |
7.16 |
|
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 社会效益指标 |
有效解决社会居民困难 |
有效 |
达成 |
10 |
10.0 |
|
||||||
| 有效完善工作队工作职能 |
有效 |
达成 |
10 |
10.0 |
|
|||||||
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 可持续影响指标 |
持续解决所在社区居民困难 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|
||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区干部满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|
|||||
| 居民满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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