乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）共青团部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。团区委在区委和团市委领导下工作。其机关的主要职责是:

(一)按照党的路线、方针、政策和共青团的章程，制定共青团工作规划，当好区委、管委会、区政府的助手，在“两个文明”建设中，充分发挥共青团的生力军和突击队作用。

(二)做好青少年法规制度的宣传、实施工作;及时了解掌握青少年意愿和呼声，协助区委、管委会、区政府处理、协调与青少年利益相关事务;协助有关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动;协助政府做好未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益。

(三)协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校社会安定团结;完成区委、管委会、区人民政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

(四)负责指导和组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各级各类优秀青少年。

(五)负责全区团的基层组织建设工作，加强团干部队伍建设，教育培训团队干部。

(六)组织实施“希望工程”的有关工作，组织、发动、引导社会各界捐助贫困地区的失学儿童。

(七)领导全区少先队工作，发挥以团带队作用，承担区少先队工作委员会办公室工作。

(八)承办区委、管委会、区人民政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）共青团部门决算包括：高新区（新市区）共青团部门本级决算，无下属单位决算。

纳入高新区（新市区）共青团部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）共青团

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入50.38万元,与上年相比，增加27.79万元，增长123.02%，增减变化主要原因是：人员增加，运行经费增加；支出51.63万元，与上年相比，增加16.22万元，增长45.81%，增减变化主要原因是：人员增加，运行经费增加；结余11.69万元，与上年相比，减少1.25万元，降低9.66%。增减变化主要原因是：人员增加，运行经费增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计50.38万元，其中：财政拨款收入47.35万元，占93.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.04万元，占6.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数23.37万元，决算数50.38万元，预决算差异率115.57%，差异主要原因是：年中人员增加，财政拨款增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计51.63万元，其中：基本支出48.03万元，占93.03%；项目支出3.6万元，占6.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数23.37万元，决算数51.63万元，预决算差异率120.92%，差异主要原因是：年中人员增加，运行经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入47.35万元，与上年相比，增加24.76万元，增长109.61%。增减变化的主要原因是：人员增加，运行经费增加。财政拨款支出51.63万元，与上年相比，增加16.22万元，增长45.81%，增减变化的主要原因是：人员增加，运行经费增加。其中：基本支出48.03万元，项目支出3.6万元。财政拨款结转结余8.66万元，与上年相比，减少4.28万元，降低33.08%。增减变化的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数23.37万元，决算数47.35万元，预决算差异率102.61%，差异主要原因是：人员增加，运行经费增加。财政拨款支出年初预算数23.37万元，决算数51.63万元，预决算差异率120.92%，差异主要原因是：人员增加，运行经费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入47.35万元。与上年相比，增加24.76万元，增长109.59%。增减变化的主要原因是：人员增加，运行经费增加。一般公共预算财政拨款支出51.63万元。与上年相比，增加16.22万元，增长45.81%。增减变化的主要原因是：人员增加，运行经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出43.95万元，公共安全支出4.66万元，社会保障和就业支出3.01万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出27.53万元，对个人和家庭的补助7.28万元，商品和服务支出16.02万元，资本性支出0.8万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数23.37万元，决算数47.35万元，预决算差异率102.61%，差异主要原因是：人员增加，运行经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数23.37万元，决算数51.63万元，预决算差异率120.92%，差异主要原因是：人员增加，运行经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余11.69万元，与上年相比，减少1.25万元，降低9.66%。

其中财政拨款结转结余8.66万元，与上年相比，减少4.28万元，降低33.08%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）共青团全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）共青团国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）共青团（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出13.46万元，比上年增加0.69万元，增长5.40%，主要原因是：人员增加，运行经费增加。

高新区（新市区）共青团（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：和上年一致，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

共青团、少先队基层组织建设、活动开展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，共青团、少先队基层组织建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是指导帮助区属各街道团工委整合辖区企事业单位资源，成立青年工作共建委员会，在社会组织和两新组织中新建团支部，加强对青年群体的思想引领和服务工作。订阅少先队、共青团图书、报刊、杂志，以及购买团支部手册、团员证、团旗、团徽、团章等团组织必备资料物品。；二是学雷锋月、植树节、清明节、“五四”青年节、“六一”儿童节、“一二•九”活动、少先队建队日等共青团、少先队重大节日期间的相关活动，以及年度共青团工作、少先队工作总结表彰。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			共青团、少先队基层组织建设
预算单位			共青团高新区（新市区）委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1.6		执行数：	1.6
	其中：财政拨款		1.6		其中：财政拨款	1.6
	其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	指导帮助区属各街道团工委整合辖区企事业单位资源，成立青年工作共建委员会，在社会组织和两新组织中新建团支部，加强对青年群体的思想引领和服务工作。订阅少先队、共青团图书、报刊、杂志，以及购买团支部手册、团员证、团旗、团徽、团章等团组织必备资料物品。				购买团徽、团章、团旗等基层团组织必备团用品，印制团支部工作手册。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	购买团务用品及少先队用品		订阅少先队、共青团图书、报刊、杂志，以及购买团支部手册、团员证、团旗、团徽、团章等团组织必备资料物品。覆盖直属团组织全部支部及团员。	购买团徽、团章、团旗等基层团组织必备团务用品，印制团支部工作手册。覆盖直属团组织全部支部及团员。
		质量指标	团务用品及少先队用品覆盖率		全覆盖	未覆盖新增团员
		时效指标	发放率		100%	100%
	效果指标	社会效益 指标	健全基层团组织及少先队组织建设		基层团组织及少先队组织建设更加健全	基层团组织及少先队组织建设更加健全
	满意度 指标	满意度指标	基层团组织及少先队组织满意度100%		调查中满意和较满意的基层团组织及少先队组织占全部基层团组织及少先队组织的比率达到100%	调查中满意和较满意的基层团组织及少先队组织占全部基层团组织及少先队组织的比率达到100%
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称			共青团、少先队活动开展
预算单位			共青团高新区（新市区）委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		2		执行数：	2
	其中：财政拨款		2		其中：财政拨款	2
	其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	1）重点青少年群体“牵手行动”。全面摸排梳理全区刑释解教青少年、服刑在教人员未成年子女、有不良行为或严重不良行为青少年、闲散青少年等9类重点青少年群体，并招募一支帮教辅导员队伍，对这些青少年进行分类结对、帮扶慰问和教育疏导。 （2）学雷锋月、植树节、清明节、“五四”青年节、“六一”儿童节、“一二•九”活动、少先队建队日等共青团、少先队重大节日期间的相关活动，以及年度共青团工作、少先队工作总结表彰。				1）重点青少年群体“牵手行动”。全面摸排梳理全区刑释解教青少年、服刑在教人员未成年子女、有不良行为或严重不良行为青少年、闲散青少年等9类重点青少年群体，对这些青少年进行分类结对、帮扶慰问和教育疏导。 （2）学雷锋月、植树节、清明节、“五四”青年节、“六一”儿童节、“一二•九”活动、少先队建队日等共青团、少先队重大节日期间的相关活动。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	开展各类活动286场		以重大节日为契机开展共青团、少先队活动	以重大节日为契机开展共青团、少先队活动
			参与活动人数5043		预期覆盖全区直属团组织及少先队组织	覆盖全区直属团组织及少先队组织
		质量指标	活动参与率92%		预期参与活动的团员及少先队员数占全区团员及少先队员比率的90%	参与活动的团员及少先队员数占全区团员及少先队员比率的92%
	效益指标	社会效益 指标	活动覆盖率100%		预期覆盖全区直属团组织及少先队组织	覆盖全区直属团组织及少先队组织
	满意度 指标	满意度指标	活动参与者满意率98%		调查中满意和较满意的活动参与者占全部活动参与者的比率达到98%	调查中满意和较满意的活动参与者占全部活动参与者的比率达到98%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）：指行政运行。201（类）29（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）29（款）99（项）：指其他群众团体事务支出。204（类）99（款）01（项）：其他公共安全支出。

208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》