乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城乡建设、交通运输、人民防空工作的方针、政策和法律、法规；编制城乡建设、交通运输、人民防空工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、综合协调、组织、监督和管理工程项目建设和城市基础设施建设。

3、负责燃气、供热运营服务的监督管理工作，组织和协调燃气、供热事故应急处置。

4、承担规范和指导村镇建设的责任。

5、负责编制基础设施建设项目计划，并协调、监督执行；会同有关部门管理相关建设资金，汇总、编制资金安排年度计划。

6、负责农村公路的养护和管理工作；承担国道、省道和大中型交通运输工程建设的协调职责；负责突发事件中运输工作的组织和保障工作。

7、负责人民防空工作；组织拟订城区防空袭预案；组织和指导人民防空组织指挥体系和群众防空组织建设。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局单位2017年部门决算编制范围的有关下设6个处室和3个站所，6个处室分别是：棚改办、综合办公室、农村公路管理站、公用事业管理中心、交通管理中心、人防办；3个站所分别是：质量监督站、建管中心、绿化稽查大队。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局单位编制人数75人，其中：行政人员编制9人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制66人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局单位实有在职人数65人，其中：行政在职人员8人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员57人。离退休人员3人，其中：离休人员0人，退休人员3人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入10,035.24万元，与上年相比，减少1,495.03万元，降低12.97%，增减变化主要原因是依据我区统筹规划,本年建设预算压减个别的建设项目,如便民警务站项目,安居富民项目，农村道路改造项目基本在上年完结。支出10,754.15万元，与上年相比，增加2,110.58万元，增长24.42%，增减变化主要原因是以前年度在建设局工作在其他单位发工资的33名人员，工资全部转回；结余3,114.6万元，与上年相比，减少718.91万元，降低18.75%，增减变化主要原因是,本年建设预算压减。以前年度在建设局工作在其他单位发工资的33名人员，工资全部转回，社保金住房公积金上调都造成支出增加，结余减少。

与预算相比情况：2017年度预算收入11,416.73万元，本年收入与预算相比，减少1,381.49万元，降低12.1%;预算支出11,416.73万元，本年支出与预算相比，减少662.58万元，降低5.8%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计10,035.24万元，其中：财政拨款收入9,905.76万元，占98.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入129.49万元，占1.29%。本年收入增减变化主要原因是本年建设预算压减.个别的建设项目,如便民警务站项目,安居富民项目，农村道路改造项目基本在上年完结。

与预算相比情况：2017年度预算收入11,416.73万元，本年收入与预算相比，减少1,381.49万元，降低12.1%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计10,754.15万元，其中，基本支出1,143.05万元，占10.63%；项目支出9,611.11万元,占89.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是以前年度在建设局工作在其他单位发工资的33名人员，工资全部转回 ,增加了基本支出经费。

与预算相比情况：预算支出11,416.73万元，本年支出与预算相比，减少662.58万元，降低5.8%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入9,905.76万元，与上年相比，减少1,306.94万元，降低11.66%，增减变化主要原因是依据我区统筹规划,本年建设预算压减.个别的建设项目,如便民警务站项目,安居富民项目，农村道路改造项目基本在上年完结,本年收入相对就减少。财政拨款支出10,727.06万元，与上年相比，增加2,092.03万元，增长24.23%。其中：基本支出1,143.05万元，项目支出9,584.01万元。增减变化主要原因是建设预算压减及以前年度在建设局工作在其他单位发工资的33名人员，工资全部转回,增加了基本支出经费。财政拨款结转结余2,703.17万元，与上年相比，减少821.3万元，降低23.3%，减少821.3万元，降低23.3%，增减变化主要原因是本年预算压减以前年度在建设局工作在其他单位发工资的33名人员工资全部转回,社保金住房公积金上调都造成支出增加，结余减少。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入11,416.73万元,本年收入与预算相比，减少1,510.97万元，降低13.23%；预算财政拨款支出11,416.73万元，本年支出与预算相比，减少689.67万元，降低6.04%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出6,943.04万元，与上年相比，减少59.02万元，降低0.84%。增减变化主要原因是本年建设预算压减。便民警务站项目,安居富民项目，农村道路改造项目都发生在上年完结,项目运行费用减少,支出相对也减少。其中：按功能分类科目，2049901其他公共安全支出支出1164.9万元，2080208基层政权和社区建设支出1172.28万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出179.56万元，2120101行政运行支出808.31万元，2120102一般行政管理事务支出6.15万元，2120303小城镇基础设施建设支出122.18万元，2120399其他城乡社区公共设施支出支出3085.41万元，2130142农村道路建设支出0万元，2140602车辆购置税用于农村公路建设支出支出0万元，2210105农村危房改造支出404.26万元，2210199其他保障性安居工程支出支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出976.7万元，商品和服务支出58.2万元,对个人和家庭的补助108.15万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出5,800万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出11,416.73万元，本年支出与预算相比，减少4,473.69万元，降低39.19%；

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入3,798.63万元，与上年相比，增加2,165.65万元，增长132.62%。增减变化的主要原因是城市供热设施配套费增加。政府性基金预算财政拨款支出3,784.02万元，与上年相比，增加2,151.04万元，增长131.73%。增减变化的主要原因是城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出增加。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加3,798.63万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加3,784.02万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出3,784.02万元，与上年相比，增加2,151.04万元，增长131.73%。增减变化的主要原因是城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出增加。其中：按功能分类科目，2120803城市建设支出40.39万元2121399其他城市基础设施配套费安排的支出3743.63万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出3,784.02万元,其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加3,784.02万元，因为年初单位没有做政府性基金预算，因此无法对比。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3,114.6万元。与上年相比，减少718.91万元，降低18.75%。

其中财政拨款结转结余2,703.17万元。与上年相比，减少821.3万元，降低23.3%,减少原因是本年建设预算压减。以前年度在建设局工作在其他单位发工资的33名人员，工资全部转回，社保金住房公积金上调都造成支出增加，结余减少。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算20.07万元，比上年增加6.57万元，增长48.63%。增加原因是维护维修费用增加,所以支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费20.07万元，占100%，比上年增加6.57万元，增长48.63%。增加原因是维护维修费用增加,所以支出增加。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费20.07万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.07万元。主要用于公务用车运行维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算26.1万元，与预算相比，减少6.03万元，降低23.12%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局单位机关运行经费支出58.2万元，比上年增加29.44万元，增长102.38%。主要原因是办公费增加。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计9,934.34万元，其中：流动资产9,197.56万元，固定资产734.28万元，其中：房屋939.35（平方米），价值487.6万元，共有车辆6辆，价值62.21万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值89.25万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局单位资产有偿使用收入合计0.8万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0.8万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算10432.72万元，项目支出决算9611.11万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.其他公共安全支出项目；项目代码2019901，项目决算金额1009.72万元

2.基层政权和社区建设项目；项目代码2080208，项目决算金额1172.28万元

3.城乡社区支出项目；项目代码：2120102、2120399、2120303、2120803、2121399，合计项目决算金额：7024.85万元

4、住房保障支出项目；项目代码2210105，项目决算金额404.26万元

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。

204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

212类01款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

212类01款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

212类03款03项小城镇基础设施建设：指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

212类03款99项其他城乡社区公共设施支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

213类01款42项农村道路建设：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

214类06款02项车辆购置税用于农村公路建设支出：指反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

221类01款05项农村危房改造：指反映用于农村危房改造方面的支出。

221类01款99项其他保障性安居工程支出：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

212类08款03项：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

212类13款99项：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》