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高新区（新市区）建设环保局2019年部门预算公开

来源：区财政局发布时间：2019-03-01 浏览次数：次【字体：小大】

高新区（新市区）建设环保局

2019年部门预算公开

第一部分乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城乡建设、交通运输、人民防空工作的方针、政策和法律、法规；编制城乡建设、交通运输、人民防空工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、综合协调、组织、监督和管理工程项目建设和城市基础设施建设。

4、负责燃气、供热运营服务的监督管理工作，组织和协调燃气、供热事故应急处置。

5、承担规范和指导村镇建设的责任。

6、负责编制基础设施建设项目计划，并协调、监督执行；会同有关部门管理相关建设资金，汇总、编制资金安排年度计划。

7、负责农村公路的养护和管理工作；承担国道、省道和大中型交通运输工程建设的协调职责；负责突发事件中运输工作的组织和保障工作。

8、负责人民防空工作；组织拟订城区防空袭预案；组织和指导人民防空组织指挥体系和群众防空组织建设。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年部门预算包括：区建设局本级预算及下属质量监督站、建管中心、绿化稽查大队三个事业单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局本级下设6个处室，分别是棚改办、综合办公室、农村公路管理站、公用事业管理中心、交通管理中心、人防办。

本部门中，行政单位一家，参公管理事业单位0家，事业单位3家，纳入乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.质量监督站

2.建管中心

3.绿化稽查大队。

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局编制数75人，实有人数 67 人，其中：在职 62人，增加1人；退休5人，增加2人；离休 0人，增加或减少 0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：
部门收支总体情况表

编制部门:建设局									单位：万元
收入					支出
项目				预算数	功能分类				预算数
财政拨款（补助）				53,846.40	201 一般公共服务支出				62.64
一般公共预算				35,327.27	202 外交支出
政府性基金预算				18,519.13	203 国防支出
教育收费（财政专户）					204 公共安全支出				1,145.80
事业收入					205 教育支出
事业单位经营收入					206 科学技术支出
其他收入					207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额					208 社会保障和就业支出				91.11
					209 社会保险基金支出
					210 卫生健康支出
					211 节能环保支出				4,688.00
					212 城乡社区支出				47,358.85
					213 农林水支出				500.00
					214 交通运输支出
					215 资源勘探信息等支出
					216 商业服务业等支出
					217 金融支出
					219 援助其他地区支出
					220 自然资源海洋气象等支出
					221 住房保障支出
					222 粮油物资储备支出
					223 国有资本经营预算支出
					224 灾害防治及应急管理支出
					227 预备费
					229 其他支出
					231 债务还本支出
					232 债务付息支出
					233 债务发行费用支出
小计				53,846.40	小计				53,846.40
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）					230 转移性支出
收入总计				53,846.40	支出总计				53,846.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。表二：部门收入总体情况表
填报部门:建设局														单位：万元
类			预算单位			总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算		教育收费(财政专户)	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政拨款结转结余(小计)
类	款	项
			建设局			53,846.40	35,327.27	18,519.13
213			农林水支出			500.00	500.00
213	08		普惠金融发展支出			500.00	500.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出			500.00	500.00
212			城乡社区支出			47,358.85	28,839.72	18,519.13
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			18,519.13		18,519.13
212	08	03	城市建设支出			18,519.13		18,519.13
212	06		建设市场管理与监督			50.00	50.00
212	06	01	建设市场管理与监督			50.00	50.00
212	03		城乡社区公共设施			27,787.87	27,787.87
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出			27,787.87	27,787.87
212	02		城乡社区规划与管理			100.00	100.00
212	02	01	城乡社区规划与管理			100.00	100.00
212	01		城乡社区管理事务			901.85	901.85
212	01	01	行政运行			901.85	901.85
211			节能环保支出			4,688.00	4,688.00
211	03		污染防治			4,688.00	4,688.00
211	03	99	其他污染防治支出			4,688.00	4,688.00
208			社会保障和就业支出			91.11	91.11
208	05		行政事业单位离退休			91.11	91.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			91.11	91.11
204			公共安全支出			1,145.80	1,145.80
204	99		其他公共安全支出			1,145.80	1,145.80
204	99	01	其他公共安全支出			1,145.80	1,145.80
201			一般公共服务支出			62.64	62.64
201	32		组织事务			62.64	62.64
201	32	02	一般行政管理事务			62.64	62.64
			总计:			53,846.40	35,327.27	18,519.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）建设环保局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	62.64		62.64
201	32		组织事务	62.64		62.64
201	32	02	一般行政管理事务	62.64		62.64
204			公共安全支出	1,145.80	145.80	1,000.00
204	99		其他公共安全支出	1,145.80	145.80	1,000.00
204	99	01	其他公共安全支出	1,145.80	145.80	1,000.00
208			社会保障和就业支出	91.11	91.11
208	05		行政事业单位离退休	91.11	91.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.11	91.11
211			节能环保支出	4,688.00		4,688.00
211	03		污染防治	4,688.00		4,688.00
211	03	99	其他污染防治支出	4,688.00		4,688.00
212			城乡社区支出	47,358.85	901.85	46,457.00
212	01		城乡社区管理事务	901.85	901.85
212	01	01	行政运行	901.85	901.85
212	02		城乡社区规划与管理	100.00		100.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	100.00		100.00
212	03		城乡社区公共设施	27,787.87		27,787.87
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,787.87		27,787.87
212	06		建设市场管理与监督	50.00		50.00
212	06	01	建设市场管理与监督	50.00		50.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,519.13		18,519.13
212	08	03	城市建设支出	18,519.13		18,519.13
213			农林水支出	500.00		500.00
213	08		普惠金融发展支出	500.00		500.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	500.00		500.00
			合计	53,846.40	1,138.76	52,707.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表
财政拨款收支预算总体情况表
填报部门:建设局				单位：万元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款（补助）	53,846.40	201 一般公共服务支出	62.64	62.64
一般公共预算	35,327.27	202 外交支出
政府性基金预算	18,519.13	203 国防支出
		204 公共安全支出	1,145.80	1,145.80
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	91.11	91.11
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出	4,688.00	4,688.00
		212 城乡社区支出	47,358.85	47,358.85
		213 农林水支出	500.00	500.00
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
小计	53,846.40	小计	53,846.40	53,846.40
		230 转移性支出
收入总计	53,846.40	支出总计	53,846.40	53,846.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：高新区（新市区）建设环保局					单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计		基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	62.64			62.64
201	32		组织事务	62.64			62.64
201	32	02	一般行政管理事务	62.64			62.64
204			公共安全支出	1,145.80		145.80	1,000.00
204	99		其他公共安全支出	1,145.80		145.80	1,000.00
204	99	01	其他公共安全支出	1,145.80		145.80	1,000.00
208			社会保障和就业支出	91.11		91.11
208	05		行政事业单位离退休	91.11		91.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.11		91.11
211			节能环保支出	4,688.00			4,688.00
211	03		污染防治	4,688.00			4,688.00
211	03	99	其他污染防治支出	4,688.00			4,688.00
212			城乡社区支出	28,839.72		901.85	27,937.87
212	01		城乡社区管理事务	901.85		901.85
212	01	01	行政运行	901.85		901.85
212	02		城乡社区规划与管理	100.00			100.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	100.00			100.00
212	03		城乡社区公共设施	27,787.87			27,787.87
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,787.87			27,787.87
212	06		建设市场管理与监督	50.00			50.00
212	06	01	建设市场管理与监督	50.00			50.00
213			农林水支出	500.00			500.00
213	08		普惠金融发展支出	500.00			500.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	500.00			500.00
			合计	35,327.27		1,138.76	34,188.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：高新区（新市区）建设环保局					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	930.20	930.20
301	01	基本工资	219.44	219.44
301	02	津贴补贴	93.14	93.14
301	03	奖金	110.58	110.58
301	07	绩效工资	206.42	206.42
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.11	91.11
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.64	43.64
301	11	公务员医疗补助缴费	9.70	9.70
301	12	其他社会保障缴费	8.32	8.32
301	13	住房公积金	92.11	92.11
301	99	其他工资福利支出	55.74	55.74
302		商品和服务支出	56.46			56.46
302	01	办公费	3.53			3.53
302	05	水费	0.93			0.93
302	06	电费	1.76			1.76
302	07	邮电费	3.07			3.07
302	08	取暖费	2.29			2.29
302	11	差旅费	7.18			7.18
302	13	维修(护)费	0.16			0.16
302	16	培训费	6.79			6.79
302	18	专用材料费	0.31			0.31
302	28	工会经费	5.98			5.98
302	29	福利费	13.76			13.76
302	99	其他商品和服务支出	10.70			10.70
303		对个人和家庭的补助	152.10
303	02	退休费	6.30
303	99	其他对个人和家庭的补助	145.80
		合计	1,138.76	930.20		56.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

	项目支出情况表
	编制部门：高新区（新市区）建设环保局											单位：万元
科目编码				科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类		款	项	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
204		99	01	其他公共安全支出	2016年便民警务站工程款	1,000.00					1,000.00
212		03	99	其他城乡社区公共设施支出	2017年、2019年棚户区改造市政配套工程	6,200.00					6,200.00
212		08	03	城市建设支出	2017年棚户区改造市政配套工程	200.00					200.00
212		03	99	其他城乡社区公共设施支出	2018年-2019年高新区临空产业园区道路工程	5,000.00							5,000.00
212		08	03	城市建设支出	2018年、2019年北区西拓园区道路工程	9,169.13							9,169.13
212		08	03	城市建设支出	2019年高新区（新市区）10KV电力及通信线路迁改工程	2,100.00							2,100.00
212		08	03	城市建设支出	2019年高新区（新市区）道路交叉口改造提升	600.00							600.00
212		03	99	其他城乡社区公共设施支出	2019年乡镇基础设施改造项目	8,000.00							8,000.00
212		02	01	城乡社区规划与管理	2019年重点项目库编制研究前期费	100.00		100.00
212		08	03	城市建设支出	安宁渠特色小镇基础设施配套项目	4,000.00							4,000.00
211		03	99	其他污染防治支出	安宁渠镇、六十户乡煤变气补贴	4,688.00		4,688.00
212		03	99	其他城乡社区公共设施支出	道路建设	1,057.00					1,057.00
212		08	03	城市建设支出	丁字路、断头路打通工程及城乡道路、管网维护	2,450.00							2,450.00
201		32	02	一般行政管理事务	访惠聚人员补助	62.64			62.64
212		03	99	其他城乡社区公共设施支出	公交站养护	200.00							200.00
212		03	99	其他城乡社区公共设施支出	临空产业园110KV电力迁改	3,200.00							3,200.00
213		08	99	其他普惠金融发展支出	乌财外【2018】169号拨付2018年中央财政普惠金融PPP项目奖补资金	500.00		500.00
212		03	99	其他城乡社区公共设施支出	西拓园区道路工程	3,130.87							3,130.87
212		03	99	其他城乡社区公共设施支出	行人过街天桥	1,000.00					1,000.00
212		06	01	建设市场管理与监督	质监站现场安全防护治理	50.00		50.00
					合计	52,707.64		5,338.00	62.64		9,457.00		37,850.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：高新区（新市区）建设环保局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：未安排预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：高新区（新市区）建设环保局单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
212			城乡社区支出	18,519.13		18,519.13
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,519.13		18,519.13
212	08	03	城市建设支出	18,519.13		18,519.13
			合计	18,519.13		18,519.13

备注：无内容应公开空表并说明情况

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算53,846.40万元。

收入预算包括：一般公共预算35,327.27 万元、政府性基金预算18,519.13 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出62.64 万元、公共安全支出1,145.80万元、社会保障和就业支出91.11 万元、节能环保支出4,688.00 万元、城乡社区支出47,358.85 万元、农林水支出500.00 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局收入预算53,846.40 万元，其中：

一般公共预算35,327.27 万元，占65.61 %，比上年增加14,724.08 万元，主要原因是建设项目增加。

政府性基金预算18,519.13 万元，占34.39 %，比上年增加15,719.13 万元，主要原因是建设项目增加。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年支出预算 53,846.40万元，其中：

基本支出1,138.76 万元，占2.11%，比上年减少19.43 万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出52,707.64万元，占 97.89 %，比上年增加 30,462.64万元，主要原因是建设类项目增加。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 53,846.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款35,327.27万元，政府性基金预算拨款18,519.13万元。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年一般公共预算拨款基本支出1,138.76万元，比上年执行数减少19.43 万元，下降1.68%。主要原因是:人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般行政管理事务：62.64万元，占0.18 %。

2.其他公共安全支出：1,145.80万元，占3.24%。

3.机关事业单位基本养老保险支出：91.11万元，占0.26%。

4.其他污染防治支出：4,688.00万元，占13.27%。

5.行政运行支出：901.85万元，占2.55%。

6.城乡社区规划与管理支出：100.00万元，占0.28%。

7.其他城乡社区公共安全设施支出：27,787.87万元，占78.66%。

8.建设市场管理与监督支出：50.00万元，占0.14%。

9.其他普惠金融发展支出：500.00万元，占1.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务:2019年预算数为62.64万元，比上年执行数增加62.64万元，增长100 %，主要原因是：安排预算项目增加。

2. 公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出：2019年预算数为1,145.80万元，比上年执行数增加987.40万元，增长623.36 %，主要原因是：便民警务站新建项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险支出：2019年预算数为91.11万元，比上年执行数减少4.95万元，下降 5.15 %，主要原因是：人员减少，新增2名退休人员。

4. 节能环保支出污染防治其他污染防治支出：2019年预算数为4,688.00万元，比上年执行数增加4,688.00 万元，增长100 %，主要原因是：安排预算项目增加。

5. 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行：2019年预算数为901.85万元，比上年执行数减少1.88万元，下降0.21 %，主要原因是：人员减少，经费支出减少。

6. 城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理：2019年预算数为100.00万元，比上年执行数增加100 万元，增长100 %，主要原因是：新建项目增加。

7. 城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出：2019年预算数为27,787.87万元，比上年执行数增加8342.87 万元，增长42.90%，主要原因是：新建项目增加。

8. 城乡社区支出建设市场管理与监督建设市场管理与监督：2019年预算数为50.00万元，比上年执行数增加50.00 万元，增长100 %，主要原因是：安排预算项目增加。

9.农林水支出普惠金融发展支出其他普惠金融发展支出：2019年预算数为500.00万元，比上年执行数增加500.00万元，增长100 %，主要原因是：安排预算项目增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年一般公共预算基本支出 1,138.76 万元，其中：

人员经费930.20 万元，主要包括：基本工资 219.44 万元、津贴补贴 93.14 万元、奖金 110.58 万元、绩效工资 206.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.11万元、职工基本医疗保险缴费43.64 万元、公务员医疗补助缴费 9.70 万元、其他社会保障缴费8.32 万元、住房公积金 92.11 万元、其他工资福利支出 55.74 万元、退休费 6.30 万元、其他对个人和家庭的补助 145.80 万元等。

公用经费56.46 万元，主要包括：办公费 3.53 万元、水费 0.93 万元、电费1.76 万元、邮电费 3.07 万元、取暖费 2.29 万元、差旅费7.18万元、维修（护）费 0.16 万元、培训费6.79 万元、专用材料费0.31 万元、工会经费5.98 万元、福利费13.76 万元、其他商品和服务支出 10.70 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年项目支出情况说明

1、项目名称：2019重点项目库编制研究前期费

设立的政策依据:建设工程前期费及行政收费的相关法律法规。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按照重点项目前期手续办理进度，同步支付。

资金执行时间：2019年年度预算计划

2、项目名称：2016年便民警务站工程款

设立的政策依据:按照市委、市政府统一部署实施工程

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：工程款已付合同总价的70%。

资金执行时间：2019年年度预算计划

3、项目名称：安宁渠特色小镇基础设施配套项目

设立的政策依据:乌高新经发函【2018】53号

预算安排规模：4000万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：该项目为特色小镇建成运营基础设施配套项目，已完成总量的80%，2019年计划完成主要施工内容。

资金执行时间：2019年年度预算计划

4、项目名称：2018年、2019年北区西拓园区道路工程

设立的政策依据:乌高新经发函【2018】24号、25号、26号、27号、28号、29号、30号、31号、32号

预算安排规模：9169.13万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按工期实际进度支付合同价款的80%，完成竣工结算后支付至结算价的95%，5%工程尾款满两年质保期后支付。

资金执行时间：2019年年度预算计划

5、项目名称：2019年高新区（新市区）道路交叉路口提升改造

设立的政策依据:立项批复文号（乌高（新）经发函[2018]33号）

预算安排规模：600万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按工期实际进度支付合同价款的80%，完成竣工结算后支付至结算价的95%，5%工程尾款满两年质保期后支付。

资金执行时间：2019年年度预算计划

6、项目名称：2017年、2019年棚户区改造市政配套工程

设立的政策依据: 民生实事实施方案

预算安排规模：6200万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按工期实际进度支付合同价款的80%，完成竣工结算后支付至结算价的95%，5%工程尾款满两年质保期后支付。

资金执行时间：2019年年度预算计划

7、项目名称：2017年棚户区改造市政配套工程

设立的政策依据: 民生实事实施方案

预算安排规模：200万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按工期实际进度支付合同价款的80%，完成竣工结算后支付至结算价的95%，5%工程尾款满两年质保期后支付。

资金执行时间：2019年年度预算计划

8、项目名称：2018年-2019年临空产业园区道路工程

设立的政策依据: 乌高新经发函【2018】51号

预算安排规模：5000万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按工期实际进度支付合同价款的80%，完成竣工结算后支付至结算价的95%，5%工程尾款满两年质保期后支付。

资金执行时间：2019年年度预算计划

9、项目名称：2019年高新区（新市区）10KV电力及通信线路迁改工程

设立的政策依据: 综合“工业300亿”落地需求，需对各企业建设范围内的需要迁移的电力及通信线杆设施进行迁改，为各企业提供七通一平基础保障

预算安排规模：2100万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按工期实际进度支付合同价款的80%，完成竣工结算后支付至结算价的95%，5%工程尾款满两年质保期后支付。

资金执行时间：2019年年度预算计划

10、项目名称：2019年乡镇基础设施改造项目

设立的政策依据:按照乌鲁木齐农村人居环境整治三年行动的实施方案

预算安排规模：8000万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按实际发生支付资金

资金执行时间：2019年年度预算计划

11、项目名称：质监站现场安全防护治理

设立的政策依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建设部办［2015］89号）、《乌鲁木齐市大气污染防治条例》、《乌鲁木齐建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》、《2010年新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》等。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：建设局（交通局、人防办）

资金分配情况：车辆冲洗、裸露部分密目网覆盖、喷淋（雾）降尘系统、洒水车、移动式喷雾水炮、扬尘监控信息化系统等。

资金执行时间：2019年

12、项目名称：安宁渠镇六十户乡煤变气补贴项目

设立的政策依据：乌高（新）政办【2018】77号文件

预算安排规模：4688万元

项目承担单位：建设局

资金分配情况：安宁渠镇、六十户乡、青格达湖乡

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：5500户

补贴标准：居民采暖费按面积最高3300元每户；供热企业安装燃气壁挂炉每户8000元；燃气企业安装燃气表每户3100元。

补贴范围：自采暖燃气设施（壁挂炉、燃气表、居民房屋面积补贴）

补贴方式：按每户补助

发放程序：财政预算

受益人群和社会效益：一镇两乡居民受益，民生建设工程，改善环境，有利于社会和谐。

13、项目名称：道路建设项目

设立的政策依据:民生实事实施方案

预算安排规模：1057万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按实际发生支付资金

资金执行时间：2019年年度预算计划

14、项目名称：丁字路、断头路打通工程及城乡道路、管网维护项目

设立的政策依据:民生实事实施方案

预算安排规模：2450万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按工期实际进度支付合同价款的80%，完成竣工结算后支付至结算价的95%，5%工程尾款满两年质保期后支付。

资金执行时间：2019年年度预算计划

15、项目名称：访惠聚人员补助经费

设立的政策依据:实际工作实施方案

预算安排规模：62.64万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按实际发生支付资金

资金执行时间：2019年年度预算计划

16、项目名称：公交站养护工程

设立的政策依据:民生实事实施方案

预算安排规模：200万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按实际发生支付资金

资金执行时间：2019年年度预算计划

17、项目名称：临空产业园区110KV电力迁改工程

设立的政策依据: 综合“工业300亿”落地需求，需对各企业建设范围内的需要迁移的电力及通信线杆设施进行迁改，为各企业提供七通一平基础保障

预算安排规模：3200万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按工期实际进度支付合同价款的80%，完成竣工结算后支付至结算价的95%，5%工程尾款满两年质保期后支付。

资金执行时间：2019年年度预算计划

18、项目名称：西拓园区道路工程

设立的政策依据: 综合“工业300亿”落地需求，需对各企业建设范围内的需要迁移的电力及通信线杆设施进行迁改，为各企业提供七通一平基础保障

预算安排规模：3130.87万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按工期实际进度支付合同价款的80%，完成竣工结算后支付至结算价的95%，5%工程尾款满两年质保期后支付。

资金执行时间：2019年年度预算计划

19、项目名称：行人过街天桥

设立的政策依据:民生实事实施方案

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按工期实际进度支付合同价款的80%，完成竣工结算后支付至结算价的95%，5%工程尾款满两年质保期后支付。

资金执行时间：2019年年度预算计划

20、项目名称：2018年中央财政普惠金融PPP项目

设立的政策依据:乌财外【2018】169号拨付2018年中央财政普惠金融PPP项目奖补资金

预算安排规模：500万元

项目承担单位：高新区（新市区）建设局

资金分配情况：按实际发生支付资金

资金执行时间：2019年年度预算计划

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局2019年政府性基金支出预算支出18,519.13 万元。与上年相比增加15,719.13 万元，增长561.40 %。主要原因是安排项目增加。其中：

1．城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出城市建设支出18,519.13万元，主要是用于2018年、2019 年高新区北区西拓园区和临空产业园区市政道路基础配套工程支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局本级及下属 1家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 56.46万元，比上年预算减少4.29万元，下降7.60 %。主要原因是人员减少。。

（二）政府采购情况

2019年，乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 939.35 平方米，价值487.60 万元。

2.车辆 11 辆，价值140.68万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 103.22 万元。

3.办公家具价值 12.84 万元。

4.其他资产价值 216.46 万元。

单位价值50万元以上大型设备 1 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目20个，涉及预算金额 52,707.64 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

2016年便民警务站工程款

项目资金（万元）

年度资金总额：

1000

其中：财政拨款

1000

其他资金

项目总体目标

按照市委、市政府统一部署实施工程，已经全部完工，竣工资料在审计部门审计。工程款已付合同总价的70%。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期100%

数量指标

按照市委、市政府统一部署实施工程，已经全部完工，竣工资料在审计部门审计。工程款已付合同总价的70%。

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

工程款已付合同总价的70%

可持续影响指标

为群众提供便民高效的服务

社会效益指标

接受群众报警求助，调解治安纠纷，密切警民关系。

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100%

满意度指标

项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

2017年、2019年棚户区改造市政配套工程

项目资金（万元）

年度资金总额：

6200

其中：财政拨款

6200

其他资金

项目总体目标

城乡社区危房的改造及城市基础设施建设工程的改造和实施

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期

数量指标

2017年、2019年棚户区改造项目

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

2017年、2019年棚户区改造项目的实施，提升人居环境的质量，改善民生需求

可持续影响指标

提升人居环境的质量，改善民生需求。满足周边企业和居民的民生需求，创建安居乐业和谐的生活环境。

社会效益指标

提升人居环境的质量，改善民生需求。满足周边企业和居民的民生需求，创建安居乐业和谐的生活环境。

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100%

满意度指标

项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

2017年棚户区改造市政配套工程

项目资金（万元）

年度资金总额：

200

其中：财政拨款

200

其他资金

项目总体目标

城乡社区危房的改造及城市基础设施建设工程的改造和实施，提升人居环境的质量，改善民生需求

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期

数量指标

2017年棚户区改造项目

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

2017年棚户区改造项目的实施，提升人居环境的质量，改善民生需求

可持续影响指标

提升人居环境的质量，改善民生需求。满足周边企业和居民的民生需求，创建安居乐业和谐的生活环境。

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

社会效益指标

提升人居环境的质量，改善民生需求。满足周边企业和居民的民生需求，创建安居乐业和谐的生活环境。

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100%

满意度指标

项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

提升人居环境的质量，改善民生需求。满足周边企业和居民的民生需求，创建安居乐业和谐的生活环境。

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

2018年-2019年高新区临空产业园区道路工程

项目资金（万元）

年度资金总额：

5000

其中：财政拨款

5000

其他资金

项目总体目标

2120399市政道路基础配套工程项目情况，主要完成了城区道路及综合管网、廊道的建设，此项目属于中长期项目，均通过PPP项目实施。目标完成95%。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期100%

数量指标

建设内容为道路、交通、污水、雨水、中水、电力、给水、绿化和路灯照明工程。建成后将解决各企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题。预期100%

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

该项目建成后将解决各企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用

可持续影响指标

该项目建成后将解决各企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用

社会效益指标

该项目建成后将解决各企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100%

满意度指标

项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

2018年、2019年北区西拓园区道路工程

项目资金（万元）

年度资金总额：

9169.13

其中：财政拨款

9169.13

其他资金

项目总体目标

完成了城区道路及综合管网、廊道的建设，此项目属于中长期项目，均通过PPP项目实施。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

2018年西拓园区市政道路工程，严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

2018年西拓园区市政道路工程，确保按工期要求完成施工内容，预期100%

数量指标

2018年丁字路、断头路打通工程，建设内容包括青藤路、3078路、文广路南延、翠藤路等道路修建工作，优化建成区道路通行，为百姓出行提供便利。预期100%

质量指标

2018年西拓园区市政道路工程，建设内容为道路、交通、污水、雨水、中水、电力、给水、绿化和路灯照明工程。建成后将解决亚士创能、浙江天铁、众合石墨烯等企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题。预期100%

2018年西拓园区市政道路工程，工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

2018年西拓园区市政道路工程，该项目建成后将解决亚士创能、浙江天铁、众合石墨烯等企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用

可持续影响指标

社会效益指标

2018年丁字路、断头路打通工程，该项目建成后将优化建成区道路通行，为百姓出行提供便利，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用

生态效益指标

2018年西拓园区市政道路工程，严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100%

满意度指标

2018年西拓园区市政道路工程，项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

2019年高新区（新市区）10KV电力及通信线路迁改工程

项目资金（万元）

年度资金总额：

2100

其中：财政拨款

2100

其他资金

项目总体目标

综合“工业300亿”落地需求，需对各企业建设范围内的需要迁移的电力及通信线杆设施进行迁改，为各企业提供七通一平基础保障。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

数量指标

2019年计划迁改辖区内电力线路及电缆总长度约10公里

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

此项目为我区“工业300亿”配套完善工程，建成后将解决各企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题。

可持续影响指标

该项目建成后将解决各企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用

社会效益指标

解决各企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题，满足周边企业及居民的民生需求，预期100%

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100%

满意度指标

项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

2019年高新区（新市区）道路交叉口改造提升

项目资金（万元）

年度资金总额：

600

其中：财政拨款

600

其他资金

项目总体目标

1、按照《乌鲁木齐市城市交通拥堵整治三年行动方案》高新区（新市区）辖区内8处交叉口改造提升工程

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期100%

数量指标

根据乌鲁木齐市城市交通拥堵整治三年行动方案中涉及到高新区（新市区）共有27处道路节点需要改建。

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

1、按照《乌鲁木齐市城市交通拥堵整治三年行动方案》高新区（新市区）辖区内8处交叉口改造提升工程

可持续影响指标

解决辖区内的企业级居民出行顺畅，治理城市拥堵，提升城市交通环境的整体社会效益，预期100%

社会效益指标

解决辖区内的企业级居民出行顺畅，治理城市拥堵，提升城市交通环境的整体社会效益，预期100%

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，预期100%

满意度指标

项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

2019年乡镇基础设施改造项目

项目资金（万元）

年度资金总额：

8000

其中：财政拨款

8000

其他资金

项目总体目标

按照乌鲁木齐农村人居环境整治三年行动的实施方案要求，农村生活污水治理率和村容村貌明显提升，推进农村巷道建设，实现村内硬化“户户通”人居环境质量力争实现95%。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期100%

数量指标

六十户乡、青格达湖乡农村公路硬化及安宁渠镇河西村三组安泰、安馨社区和东侧15户居民供排水改造。施工内容包括给排水管网改造及道路硬化工程。安宁渠村巷道路灯安装，主次干道、巷道共97条，291盏路灯；河西村主干道路灯安装50盏；堡昌堡村和东村巷道硬化工程共13000平方及上下水窨井改造工程。青湖村集约化建房小区巷道硬化工程、小区给水工程、小区新建渗坑及排水工程，新联村安置小区新建巷道路及绿化。

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

该项目建成后将推进农村巷道建设，实现村内硬化“户户通”人居环境质量，为六十户乡、青格达湖乡经济可持续发展起到一定的带动作用

社会效益指标

推进农村巷道建设，实现村内硬化“户户通”人居环境质量的提升，预期100%

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100%

满意度指标

项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

2019年重点项目库编制研究前期费

项目资金（万元）

年度资金总额：

100

其中：财政拨款

100

其他资金

项目总体目标

为推进辖区内重点项目前期规划红、蓝线手续，施工图的设计、审查及国土手续工作

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期100%

数量指标

2019年计划完成主要施工内容。

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

为推进辖区内重点项目前期规划红、蓝线手续，施工图的设计、审查及国土手续工作

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

安宁渠特色小镇基础设施配套项目

项目资金（万元）

年度资金总额：

4000

其中：财政拨款

4000

其他资金

项目总体目标

该项目为特色小镇建成运营基础设施配套项目，已完成总量的80%，2019年计划完成主要施工内容。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期100%

数量指标

该项目为特色小镇建成运营基础设施配套项目，已完成总量的80%，2019年计划完成主要施工内容。

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

该项目为特色小镇建成运营基础设施配套项目，已完成总量的80%

可持续影响指标

满足周边企业及居民的民生需求，提升城市基础设施配套建设。预期100%

社会效益指标

满足周边企业及居民的民生需求，提升城市基础设施配套建设。预期100%

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100%

满意度指标

项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

安宁渠镇、六十户乡煤变气补贴

项目资金（万元）

年度资金总额：

4688

其中：财政拨款

4688

其他资金

项目总体目标

该项目为安宁渠六十户乡煤变气补贴资金。已经上会审核批复资金651万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期100%

数量指标

该项目为安宁渠六十户乡煤变气补贴资金。已经上会审核批复资金651万元

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

该项目为特色小镇建成运营基础设施配套项目，已完成总量的80%

可持续影响指标

该项目建成后将解决各企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用

社会效益指标

满足周边企业及居民的民生需求，提升城市基础设施配套建设。预期100%

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100%

满意度指标

项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

道路建设

项目资金（万元）

年度资金总额：

1057

其中：财政拨款

1057

其他资金

项目总体目标

解决辖区内的企业级居民出行顺畅，治理城市拥堵，提升城市交通环境

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期100%

数量指标

2019年计划完成主要施工内容。

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

为推进辖区内重点项目前期规划红、蓝线手续，施工图的设计、审查及国土手续工作

可持续影响指标

解决辖区内的企业级居民出行顺畅，治理城市拥堵，提升城市交通环境的整体社会效益，预期100%

社会效益指标

解决辖区内的企业级居民出行顺畅，治理城市拥堵，提升城市交通环境的整体社会效益，预期100%

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，预期100%

满意度指标

项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

丁字路、断头路打通工程及城乡道路、管网维护

项目资金（万元）

年度资金总额：

2450

其中：财政拨款

2450

其他资金

项目总体目标

2019年完成道路建设主要施工内容

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期100%

数量指标

2019年计划完成主要施工内容。

四季花城以东规划二路、二宫经五路、江苏东路、3088东路等规划道路，累计总长度约2.5公里，红线宽度为24-30米。建设内容为道路、交通、污水、雨水、中水、电力、给水、绿化和路灯照明工程。

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

为推进辖区内重点项目前期规划红、蓝线手续，施工图的设计、审查及国土手续工作

该项目启动根据年度12319热线居民投诉、市长热线及网络集中反映的需实施打通的建成区道路，解决辖区居民反映的道路不通方面集中的民生问题，该项目结合年度市政府下达的民生实事任务指标实施。

可持续影响指标

解决辖区内的企业级居民出行顺畅，治理城市拥堵，提升城市交通环境的整体社会效益，预期100%

该项目建成后将解决辖区居民的民生问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用

社会效益指标

解决辖区内的企业级居民出行顺畅，治理城市拥堵，提升城市交通环境的整体社会效益，预期100%

解决辖区居民反映的进出道路不通方面的集中问题，满足周边企业及居民的民生需求，预期100%

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，预期100%

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100%

满意度指标

项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

丁字路、断头路打通工程及城乡道路、管网维护

公交站养护

项目资金（万元）

年度资金总额：

其他资金

200

其他资金

项目总体目标

保障辖区内各类基础设施安全运行，满足辖区内生产生活需求。

2019年完成道路建设主要施工内容

一级指标

二级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期100%

数量指标

2019年计划完成主要施工内容。

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

为推进辖区内重点项目前期规划红、蓝线手续，施工图的设计、审查及国土手续工作

可持续影响指标

该项目建成后将解决辖区居民的民生问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用

社会效益指标

解决辖区居民反映的进出道路不通方面的集中问题，满足周边企业及居民的民生需求，预期100%

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100%

满意度指标

项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

临空产业园110KV电力迁改

项目资金（万元）

年度资金总额：

3200

其中：财政拨款

3200

其他资金

项目总体目标

综合“工业300亿”落地需求，需对各企业建设范围内的需要迁移的电力及通信线杆设施进行迁改，为各企业提供七通一平基础保障。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期100%

数量指标

综合“工业300亿”落地需求，拟建四工变电站外网电力廊道总长度约4.5公里，为各企业提供七通一平基础保障。

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

综合“工业300亿”落地需求，拟建四工变电站外网电力廊道总长度约4.5公里，为各企业提供七通一平基础保障。

可持续影响指标

该项目建成后将解决辖区居民的民生问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用

社会效益指标

解决辖区居民反映的进出道路不通方面的集中问题，满足周边企业及居民的民生需求，预期100%

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100%

满意度指标

项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

西拓园区道路工程

项目资金（万元）

年度资金总额：

3130.87

其中：财政拨款

3130.87

其他资金

项目总体目标

该项目为我区“工业300亿”配套完善工程，建成后将解决各企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期100%

数量指标

2019年计划完成主要施工内容。

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

此项目为我区“工业300亿”配套完善工程，建成后将解决各企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题。

可持续影响指标

该项目建成后将解决辖区居民的民生问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用

社会效益指标

解决辖区居民反映的进出道路不通方面的集中问题，满足周边企业及居民的民生需求，预期100%

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100%

满意度指标

项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

行人过街天桥

项目资金（万元）

年度资金总额：

1000

其中：财政拨款

其他资金

1000

项目总体目标

按照乌鲁木齐市12319城市管理平台、市长热线、数字化管理平台等市级考核单位转办件，及区人大、政协等相关议案、提案，需要在辖区内多路段新建人行过街天桥。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期100%

数量指标

1、文光路行人过街天桥。2、喀什东路行人过街天桥。3长春路行人过街天桥。4、河北路行人过街天桥。

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

提升辖区内的企业及居民出行安全，提升城市交通顺畅

可持续影响指标

提升辖区内的企业及居民出行安全，提升城市交通顺畅，为片区经济可持续发展起到一定的推进作用

社会效益指标

按照乌鲁木齐市12319城市管理平台、市长热线、数字化管理平台等市级考核单位转办件，及区人大、政协等相关议案、提案，需要在辖区内多路段新建人行过街天桥。提升辖区内的企业及居民出行安全，提升城市交通顺畅

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100%

满意度指标

项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

质监站现场安全防护治理

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

负责辖区内的建设工程开展安全生产监督检查和抽查，指导责任单位切实履行安全责任制，督促施工单位和生产企业及时整改隐患，确保一方平安

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期100%

数量指标

监管范围内质量安全监督工程300个项目，建筑规模700万平米

质量指标

创建国家级、自治区级、乌鲁木齐文明工地，自治区优质工程天山杯，乌鲁木齐优质结构亚心杯、国家鲁班奖15个；工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

减少由于建设行业安全事故频发，造成的人员和财产损失

弥补建设单位安全管理力量不够和专业知识不足，减少一般事故，控制较大事故的发生

可持续影响指标

第三方独立于政府和建设单位之外的专业安全监督机构，客观、公正的提供安全监督管理服务

社会效益指标

创建国家级、自治区级、乌鲁木齐文明工地，自治区优质工程天山杯，乌鲁木齐优质结构亚心杯、国家鲁班奖15个

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100%

满意度指标

项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100%

项目支出绩效目标表

预算单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局

项目名称

访惠聚人员补助

项目资金（万元）

年度资金总额：

62.64

其中：财政拨款

62.64

其他资金

项目总体目标

落实改善南三路社区、北纬三路社区民生的两个项目，工作队帮助社区开展基层党建、改善民生。预期100%

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100%

时效指标

确保按工期要求完成施工内容，预期100%

数量指标

访汇聚干部32名

4个区级工作队

质量指标

工程质量设计符合规范要求，预期100%

项目效益指标

经济效益指标

联手创建和谐的社区环境

可持续影响指标

扩展访汇聚工作的广度和深度，夯实基层基础

社会效益指标

让社区居民及时了解和享受党和国家的会面政策与成果

生态效益指标

严格按照环保单位出具的环评报告实施项目

满意度指标

开展辖区内的群众生活文化节目，丰富居民的文化生活

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

高新区（新市区）建设环保局

2019年2月28日

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