2018年度高新区（新市区）建设局决算公开说明
2018年度高新区（新市区）建设环保局部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城乡建设、交通运输、人民防空工作的方针、政策和法律、法规；编制城乡建设、交通运输、人民防空工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、综合协调、组织、监督和管理工程项目建设和城市基础设施建设。
3、负责燃气、供热运营服务的监督管理工作，组织和协调燃气、供热事故应急处置。
4、承担规范和指导村镇建设的责任。
5、负责编制基础设施建设项目计划，并协调、监督执行；会同有关部门管理相关建设资金，汇总、编制资金安排年度计划。
6、负责农村公路的养护和管理工作；承担国道、省道和大中型交通运输工程建设的协调职责；负责突发事件中运输工作的组织和保障工作。
7、负责人民防空工作；组织拟订城区防空袭预案；组织和指导人民防空组织指挥体系和群众防空组织建设。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）建设环保局部门决算包括：高新区（新市区）建设环保局部门本级决算，以及所属二级单位建管中心、质监站、绿化大队的决算。
纳入高新区（新市区）建设环保局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）建设环保局本级 |
|
| 2 |
高新区（新市区）建设综合管理服务中心 |
|
| 3 |
高新区（新市区）建设工程质量安全监督站 |
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| 4 |
高新区（新市区）环保绿化稽查大队 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入109156.07万元,与上年相比，增加99120.83万元，增长987.73%，增减变化主要原因是：依据我区统筹规划，本年预算项目增加。主要是其他保障性安居工程项目、其他污染防治减排专项等；支出38033.87万元，与上年相比，增加27279.72万元，增长253.67%，增减变化主要原因是：本年预算项目增加，主要是其他保障性安居工程项目、其他污染防治减排专项等支出；结余73677.95万元，与上年相比，增加70563.35万元，增长2265.57%。增减变化主要原因是：本年预算增加的项目属于中长期项目，本年度项目未完工，结转至下年继续执行。如：其他保障性安居工程项目、其他污染防治减排专项等。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计109156.07万元，其中：财政拨款收入106161.33万元，占97.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2994.75万元，占2.74%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数23403.19万元，决算数109156.07万元，预决算差异率366.42%，差异主要原因是：依据我区统筹规划，追加了预算项目。如其他保障性安居工程项目、电力迁改项目及减排污染防治项目。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计38033.87万元，其中：基本支出1159.40万元，占3.05%；项目支出36874.48万元，占96.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数23403.19万元，决算数38033.87万元，预决算差异率62.52%，差异主要原因是：追加的项目支出资金增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入106161.33万元，与上年相比，增加96255.76万元，增长971.71%。增减变化的主要原因是：我区中长期规划中的其他保障性安居工程项目增加。财政拨款支出34944.98万元，与上年相比，增加24217.92万元，增长225.76%，增减变化的主要原因是：城乡社区建设项目支出、节能环保项目支出增加。其中：基本支出1042.67万元，项目支出23939.70万元。财政拨款结转结余73183.46万元，与上年相比，增加70480.29万元，增长2607.32%。增减变化的主要原因是：中长期追加项目未完工，结转至下年执行，如：其他保障性安居工程项目、其他污染防治项目及减排项目结转至下年执行。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数23403.19万元，决算数106161.33万元，预决算差异率353.62%，差异主要原因是：我区中长期规划中的其他保障性安居工程项目增加。财政拨款支出年初预算数23403.19万元，决算数34944.98万元，预决算差异率49.32%，差异主要原因是：城乡社区支出、节能环保项目支出经费增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入96198.73万元。与上年相比，增加90091.60万元，增长1475.19%。增减变化的主要原因是：是我区中长期规划中的其他保障性安居工程项目增加。一般公共预算财政拨款支出24982.38万元。与上年相比，增加18039.34万元，增长259.82%。增减变化的主要原因是：其他城乡社区公共设施支出、其他保障性安居工程支出、节能环保支出等增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出52万元；204公共安全支出1152.99万元；208社会保障和就业支出102.14万元；211节能环保支出9990.98万元；212城乡社区支出10262.65万元；215资源勘探信息等支出41.27万元；221住房保障支出3380.35万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出992.82万元；对个人和家庭补助55.41万元；商品和服务支出48.96万元，资本性支出23885.19万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数20603.19万元，决算数96198.73万元，预决算差异率366.91%，差异主要原因是：我区中长期规划中的其他保障性安居工程项目增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数20603.19万元，决算数24982.38万元，预决算差异率21.25%，差异主要原因是：其他保障性安居工程支出增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入9962.6万元，与上年相比，增加6163.97万元，增长162.27%。增减变化的主要原因是：城乡社区基础设施及电力迁改项目增加。政府性基金预算支出9962.60万元。与上年相比，增加6178.58万元，增长163.28%。增减变化的主要原因是：城乡社区基础设施及电力迁改项目增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出9962.60万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出9962.60万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数2800万元，决算数9962.60万元，预决算差异率255.81%，差异主要原因是：城乡社区基础设施及电力迁改项目增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数2800万元，决算数9962.6万元，预决算差异率255.81%，差异主要原因是：城乡社区基础设施及电力迁改项目增加。
三、部门结转结余情况
年末结转结余73677.95万元，与上年相比，增加70563.35万元，增长2265.57%。
其中财政拨款结转结余73183.46万元，与上年相比，增加70480.29万元，增长2607.32%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少20.07万元，降低100%，减少原因是：规范经费的核算明细科目，单位车辆经费记入其他车辆运行费科目中。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少20.07万元，降低100%，减少原因是：规范经费的核算明细科目，单位车辆经费记入其他车辆运行费科目中；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）建设环保局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为11辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）建设环保局国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）建设环保局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出49.45万元，比上年减少8.75万元，降低15.03%，主要原因是响应节能降耗，压缩经费开支。
2018年度高新区（新市区）建设环保局（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是二级单位核算并入，不安排预算资金。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆11辆，价值140.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：单位建设工程项目巡查用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
1、访惠聚人员下派补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚人员下派补助支出项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是落实改善南三路社区、北纬三路社区民生的两个项目；二是工作队帮助社区开展基层党建、改善民生。发现的问题及原因：一是项目执行的时效性；二是审批流程繁杂。下一步改进措施：一是加强与居民的联系，进一步完善经费管理；二是把为民做实事做好事成为常态化。
有关项目自评情况详见项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
2013202访汇聚人员下派补助 |
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| 预算单位 |
新疆高新区（新市区）建设环保局 |
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| 预算 |
预算数： |
52 |
执行数： |
52 |
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| 其中：财政拨款 |
52 |
其中：财政拨款 |
52 |
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| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 落实改善南三路社区、北纬三路社区民生的两个项目，工作队帮助社区开展基层党建、改善民生。预期100% |
此项目资金实际完成目标100%落实改善南三路社区、北纬三路社区民生的两个项目，工作队帮助社区开展基层党建、改善民生。实际完成目标100% |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
访汇聚干部32名 |
访汇聚干部32名 |
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| 指标2： |
4个区级工作队 |
4个区级工作队 |
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| 指标3： |
开展工作几十余次 |
开展工作几十余次 |
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| 质量指标 |
指标1： |
完成南三路社区十三街六栋24户围栏封闭 |
完成南三路社区十三街六栋24户围栏封闭 |
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| 指标2： |
修缮北纬三路辖区内八十三中东侧的小区内破损的路面100余平方米 |
修缮北纬三路辖区内八十三中东侧的小区内破损的路面100余平方米 |
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| 指标3： |
帮助南三路社区农民工讨薪80余万元 |
帮助南三路社区农民工讨薪80余万元 |
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| 时效指标 |
指标1： |
按预定时间，完成南三路社区十三街六栋24户围栏封闭 |
按预定时间，完成南三路社区十三街六栋24户围栏封闭 |
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| 指标2： |
修缮北纬三路辖区内八十三中东侧的小区内破损的路面100余平方米，时效100% |
修缮北纬三路辖区内八十三中东侧的小区内破损的路面100余平方米，时效100% |
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| …… |
按预期目标帮助24户社区居民开展燃气入户工作，时效100% |
按预期目标帮助24户社区居民开展燃气入户工作，时效100% |
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| 成本指标 |
指标1： |
帮助青海路社区修建破损道路面积达900余平方米 |
帮助青海路社区修建破损道路面积达900余平方米 |
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| 指标2： |
修建隔离墩70余个 |
修建隔离墩70余个 |
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| 指标3： |
修复公共健身设施器材9个 |
修复公共健身设施器材9个 |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
按预期帮助社区修建隔离墩70个 |
按预期帮助社区修建隔离墩70个 |
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| 指标2： |
拆除临时建筑300多平方米 |
拆除临时建筑300多平方米 |
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| 指标3： |
为24户居民开展燃气入户工作 |
为24户居民开展燃气入户工作 |
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| 社会效益 |
指标1： |
深入基层社区，了解辖区居民生活需求 |
深入基层社区，了解辖区居民生活需求 |
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| 指标2： |
联手创建和谐的社区环境 |
联手创建和谐的社区环境 |
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| 指标3： |
让社区居民及时了解和享受党和国家的会面政策与成果 |
让社区居民及时了解和享受党和国家的会面政策与成果 |
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| 生态效益 |
指标1： |
严格按照环保单位出具的生态环评报告实施项目 |
严格按照环保单位出具的环评报告实施项目 |
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| 指标2： |
遵守扬尘防治“七个百分百”要求 |
遵守扬尘防治“七个百分百”要求 |
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| 指标3： |
按环保局出具的批复文件实施和监管，预期100% |
按环保局出具的批复文件实施和监管，预期100% |
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| 可持续影响 |
指标1： |
落实总目标，打好组合拳，延伸访汇聚工作触角 |
落实总目标，打好组合拳，延伸访汇聚工作触角 |
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| 指标2： |
扩展访汇聚工作的广度和深度，夯实基层基础 |
扩展访汇聚工作的广度和深度，夯实基层基础 |
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| 指标3： |
最大限度宣传动员凝聚各族群众 |
最大限度宣传动员凝聚各族群众 |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
南三路社区安装大门和护栏，形成了安全有序的院落，提升居民安全满意度 |
南三路社区安装大门和护栏，形成了安全有序的院落，提升居民安全满意度 |
||
| 指标2： |
修缮北纬三路社区内的破损路面，提升居民出行满意度 |
修缮北纬三路社区内的破损路面，提升居民出行满意度 |
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| 指标:3： |
开展党旗映天山主题活动，提升访汇聚工作队队员的党性修养，增强为民服务意识 |
开展党旗映天山主题活动，提升访汇聚工作队队员的党性修养，增强为民服务意识 |
||||
| …… |
指标:4 |
开展辖区内的群众生活文化节目，丰富居民的文化生活 |
开展辖区内的群众生活文化节目，丰富居民的文化生活 |
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2、其他一般公共服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019999其他一般公共服务项目绩效自评得分为66分。项目全年预算数为41.77万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是此项目预算资金是上年结转结余；二本年未安排项目资金支出。发现的问题及原因：一是项目执行的时效性；二是项目跟踪反馈及时性。下一步改进措施：一是确保资金使用的真实性、安全性、合理性；二是把项目管理实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督。
有关项目自评情况详见项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
2019999其他一般公共服务支出项目经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）建设环保局 |
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| 预算 |
预算数： |
41.77 |
执行数： |
0 |
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| 其中：财政拨款 |
41.77 |
其中：财政拨款 |
0 |
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| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 此项目资金是上年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是上年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
||
| 指标2： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
||||
| …… |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
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| 质量指标 |
指标1： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
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| 指标2： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
|||
| 指标2： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
||||
| …… |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
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| 成本指标 |
指标1： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
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| 指标2： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
||||
| …… |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
||||
| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
||
| 指标2： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
||||
| …… |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
|||
| 指标2： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
||||
| …… |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
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| 生态效益 |
指标1： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
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| 指标2： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
||||
| …… |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
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| 可持续影响 |
指标1： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
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| 指标2： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
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| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
||
| 指标2： |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
此项目资金是往年结转结余资金，本年度暂未安排目标任务 |
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| …… |
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| …… |
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3、2016年便民警务站项目工程2049901项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016年便民警务站项目工程2049901项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1152.99万元，执行数为1152.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是此项目预算资金是第一批120个警务站已经全部完工，竣工资料在审计部门审计；二第二批143个警务站给排水、电力、警柱工程款已付合同总价的70%。发现的问题及原因：一是项目执行的时效性；二是项目跟踪反馈及时性。下一步改进措施：一是确保资金使用的真实性、安全性、合理性。严格履行项目部门申请上报，领导审批程序，保障专项资金的合理使用；二是项目管理实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督。
有关项目自评情况详见项目支出绩效自评表
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
2016年便民警务站项目工程（2049901） |
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| 预算单位 |
新疆高新区（新市区）建设环保局 |
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| 预算 |
预算数： |
1152.99 |
执行数： |
1152.99 |
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| 其中：财政拨款 |
1152.99 |
其中：财政拨款 |
1152.99 |
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| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 按照市委、市政府统一部署实施工程，已经全部完工，竣工资料在审计部门审计。工程款已付合同总价的70%。 |
工程款已付合同总价的70%。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
按照市委、市政府统一部署实施工程，第一批120个警务站已经全部完工，竣工资料在审计部门审计。工程款付至合同总价的70%。 |
第一批120个警务站工程款已付合同总价的70%。 |
||
| 指标2： |
按照市委、市政府统一部署实施工程，第二批23个警务站已经全部完工，竣工资料在审计部门审计。工程款付至合同总价的70%。 |
第二批23个警务站工程款已付合同总价的70%。 |
||||
| 指标3： |
按照市委、市政府统一部署实施工程，143个警务站给排水、电力、警柱已经全部完工，竣工资料在审计部门审计。工程款付至合同总价的70%。 |
143个警务站给排水、电力、警柱工程款已付合同总价的70%。 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
第一批120个警务站工程质量设计符合规范要求，预期100% |
第一批120个警务站工程质量设计符合规范要求，实际100% |
|||
| 指标2： |
第二批23个警务站工程质量设计符合规范要求，预期100% |
第二批23个警务站工程质量设计符合规范要求，实际100% |
||||
| 指标3： |
143个警务站给排水、电力、警柱工程质量设计符合规范要求，预期100% |
143个警务站给排水、电力、警柱工程质量设计符合规范要求，实际100% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
第一批120个警务站确保按工期要求完成施工内容，预期100% |
第一批120个警务站按工期要求完成施工内容 |
|||
| 指标2： |
第二批23个警务站确保按工期要求完成施工内容，预期100% |
第二批23个警务站按工期要求完成施工内容 |
||||
| 指标3： |
143个警务站给排水、电力、警柱确保按工期要求完成施工内容，预期100% |
143个警务站给排水、电力、警柱按工期要求完成施工内容 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
第一批120个警务站严格按照施工合同执行，预期100% |
第一批120个警务站严格按照施工合同执行，实际70% |
|||
| 指标2： |
第二批23个警务站严格按照施工合同执行，预期100% |
第二批23个警务站严格按照施工合同执行，实际70% |
||||
| 指标3： |
143个警务站给排水、电力、警柱严格按照施工合同执行，预期100% |
143个警务站给排水、电力、警柱严格按照施工合同执行，实际70% |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
第一批120个警务站工程款付至合同总价的70% |
第一批120个警务站工程款已付合同总价的70% |
||
| 指标2： |
第二批23个警务站工程款付至合同总价的70% |
第二批23个警务站工程款已付合同总价的70% |
||||
| 指标3： |
143个警务站给排水、电力、警柱工程款付至合同总价的70% |
143个警务站给排水、电力、警柱工程款已付合同总价的70% |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
第一批120个警务站接受群众报警求助，调解治安纠纷，密切警民关系，提供便民服务。 |
第一批120个警务站接受群众报警求助，调解治安纠纷，密切警民关系，提供便民服务。 |
|||
| 指标2： |
第二批23个警务站接受群众报警求助，调解治安纠纷，密切警民关系，提供便民服务。 |
第二批23个警务站接受群众报警求助，调解治安纠纷，密切警民关系，提供便民服务。 |
||||
| 指标3： |
143个警务站给排水、电力、警柱接受群众报警求助，调解治安纠纷，密切警民关系，提供便民服务。 |
143个警务站给排水、电力、警柱接受群众报警求助，调解治安纠纷，密切警民关系，提供便民服务。 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
第一批120个警务站严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
第一批120个警务站严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
|||
| 指标2： |
第二批23个警务站严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
第二批23个警务站严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
||||
| 指标3： |
143个警务站给排水、电力、警柱严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
143个警务站给排水、电力、警柱严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
第一批120个警务站维护社会，为群众提供便民高效的服务 |
第一批120个警务站维护社会，为群众提供便民高效的服务 |
|||
| 指标2： |
第二批23个警务站维护社会，为群众提供便民高效的服务 |
第二批23个警务站维护社会，为群众提供便民高效的服务 |
||||
| 指标3： |
143个警务站给排水、电力、警柱维护社会，为群众提供便民高效的服务 |
143个警务站给排水、电力、警柱维护社会，为群众提供便民高效的服务 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
第一批120个警务站项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
第一批120个警务站项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
||
| 指标2： |
第二批23个警务站项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
第二批23个警务站项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
||||
| 指标3： |
143个警务站给排水、电力、警柱项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
143个警务站给排水、电力、警柱项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
||||
| …… |
||||||
4、一镇两乡燃油小锅炉拆改及煤改气补贴工程（2110399）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一镇两乡燃油小锅炉拆改及煤改气补贴工程（2110399）项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为9197.30万元，执行数为9197.30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一 完成六十户乡2124居民煤变气补助资金及安宁渠镇2874户居民煤变气补助，鑫泰裕荣燃气公司燃气配套费5229户居民煤变气补助资金；二一镇两乡燃油小锅炉拆改及煤改气补贴工程，解决了一镇两乡居民的小锅炉污染情况，改善了城区居民的居住环境。发现的问题及原因：一是项目执行的时效性；二是项目跟踪反馈及时性。下一步改进措施：一是确保资金使用的真实性、安全性、合理性。严格履行项目部门申请上报，领导审批程序，保障专项资金的合理使用；二是项目管理实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督。
有关项目自评情况详见项目支出绩效自评表
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
一镇两乡燃油小锅炉拆改及煤改气补贴工程（2110399） |
|||||
| 预算单位 |
新疆高新区（新市区）建设环保局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
9197.30 |
执行数： |
9197.30 |
||
| 其中：财政拨款 |
9197.30 |
其中：财政拨款 |
9197.30 |
|||
| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 2018年项目资金安排落实金额：9197.30万元；本级财政拨款总投入资金：9197.30万元，年度完成情况100% |
本年度实际支出9197.30万元，实际完成目标100% |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
六十户乡2124居民煤变气补助资金 |
六十户乡2124居民煤变气补助资金 |
||
| 指标2： |
安宁渠镇2874户居民煤变气补助 |
安宁渠镇2874户居民煤变气补助 |
||||
| 指标3： |
鑫泰裕荣燃气公司燃气配套费5229户居民煤变气补助资金 |
鑫泰裕荣燃气公司燃气配套费5229户居民煤变气补助资金 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
六十户乡2124居民煤变气项目，工程质量按预期执行100% |
六十户乡2124居民煤变气项目，工程质量按实际执行100% |
|||
| 指标2： |
安宁渠镇2874户居民煤变气补助，工程质量按预期执行100% |
安宁渠镇2874户居民煤变气补助，工程质量按实际执行100% |
||||
| 指标3： |
鑫泰裕荣燃气公司燃气配套费5229户居民煤变气，工程质量按预期执行100% |
鑫泰裕荣燃气公司燃气配套费5229户居民煤变气，工程质量按实际执行100% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
六十户乡煤变气项目，工程时效按预期执行100% |
六十户乡煤变气项目，工程时效按预期执行100% |
|||
| 指标2： |
安宁渠镇煤变气项目，工程时效按预期执行100% |
安宁渠镇煤变气项目，工程时效按预期执行100% |
||||
| 指标3： |
鑫泰裕荣燃气公司燃气配套费及煤变气项目，工程时效按预期执行100% |
鑫泰裕荣燃气公司燃气配套费及煤变气项目，工程时效按预期执行100% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
六十户乡煤变气项目，工程项目资金安排支出约1769万元按预期执行100% |
六十户乡煤变气项目，工程项目资金安排支出约1769万元按预期执行100% |
|||
| 指标2： |
安宁渠镇煤变气项目，工程项目资金安排支出约1724万元按预期执行100% |
安宁渠镇煤变气项目，工程项目资金安排支出约1724万元按预期执行100% |
||||
| 指标3: |
鑫泰裕荣燃气公司燃气配套费及和融热力供热配套费项目等，工程项目资金安排支出约5704.3万元按预期执行100% |
鑫泰裕荣燃气公司燃气配套费及和融热力供热配套费项目等，工程项目资金安排支出约5704.3万元按预期执行100% |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
六十户乡煤变气项目，解决了2124户居民的小锅炉污染情况，改善了城区居民的居住环境按。 |
六十户乡煤变气项目，解决了2124户居民的小锅炉污染情况，改善了城区居民的居住环境按。 |
||
| 指标2： |
安宁渠镇煤变气项目，解决了2124户居民的小锅炉污染情况，改善了城区居民的居住环境按。 |
安宁渠镇煤变气项目，解决了2124户居民的小锅炉污染情况，改善了城区居民的居住环境按。 |
||||
| 指标3： |
鑫泰裕荣燃气公司燃气配套费及和融热力供热配套费项目等，解决了2124户居民的小锅炉污染情况，改善了城区居民和企业的居住及办公环境。 |
鑫泰裕荣燃气公司燃气配套费及和融热力供热配套费项目等，解决了2124户居民的小锅炉污染情况，改善了城区居民和企业的居住及办公环境。 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
满足周边企业及居民的民生需求。 |
满足周边企业及居民的民生需求。 |
|||
| 指标2： |
改善了城乡环境治理预期100% |
改善了城乡环境治理预期100% |
||||
| 指标3： |
提升辖区整体环境达标全覆盖 |
提升辖区整体环境达标全覆盖 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施 |
严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施， |
|||
| 指标2： |
遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
遵守扬尘防治“七个百分百”要求。 |
||||
| 指标:3： |
煤变气项目，使天空变蓝，改善了周边居民生活环境的质量 |
|||||
| 可持续影响 |
指标1： |
改善城乡社区周边环境提高居民的安居生活的质量 |
改善城乡社区周边环境提高居民的安居生活的质量 |
|||
| 指标2： |
提高居民的安居生活的质量 |
提高居民的安居生活的质量 |
||||
| 指标3： |
煤变气项目，使天空变蓝，改善了周边居民需求，创造安居舒适的宜居环境 |
煤变气项目，使天空变蓝，改善了周边居民需求，创造安居舒适的宜居环境 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作 |
项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作 |
||
| 指标2： |
做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
||||
| 指标3： |
煤变气项目，使天空变蓝，满足了周边居民需求，创造一个安居舒适的宜居环境 |
煤变气项目，使天空变蓝，满足了周边居民需求，创造一个安居舒适的宜居环境 |
||||
| …… |
||||||
5、2018年煤变气、煤变电及清洁能源改造工程（2111103）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年煤变气、煤变电及清洁能源改造工程（2111103）项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为1895.67万元，执行数为793.68万元，完成预算的42%。主要产出和效果：一2018年政府投资计划煤变电、煤变气及清洁能源改造工程，2018年采暖燃气配套费按预期安排760.5万元；煤变电工程通安南路及外运司家属院33.22万元；二2018年煤变气、煤变电及清洁能源改造工程（2111103）项目的实施，解决了一镇两乡居民的小锅炉污染情况，改善了城区居民的居住环境。发现的问题及原因：一系统建立项目台账，制定综合目标考核标准，及时沟通上报项目完成情况；二是目标明确，实施过程及时跟进，加大绩效评价落实情况。下一步改进措施：一是确保资金使用的真实性、安全性、合理性。严格履行项目部门申请上报，领导审批程序，保障专项资金的合理使用；二是项目管理实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督。
有关项目自评情况详见项目支出绩效自评表
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
2018年煤变气、煤变电及清洁能源改造工程（2111103） |
|||||
| 预算单位 |
新疆高新区（新市区）建设环保局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
1895.67 |
执行数： |
793.68 |
||
| 其中：财政拨款 |
1895.67 |
其中：财政拨款 |
793.68 |
|||
| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 2111103此项目是2018年政府投资计划煤变电、煤变气及清洁能源改造工程，年度目标完成42%。 |
实际完成绩效目标42%。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2018年政府投资计划煤变电、煤变气及清洁能源改造工程，年度目标完成42% |
实际完成绩效指标42% |
||
| 指标2： |
2018年采暖燃气配套费760.5万元 |
2018年采暖燃气配套费760.5万元 |
||||
| 指标3： |
煤变电工程通安南路及外运司家属院33.22万元 |
煤变电工程通安南路及外运司家属院33.22万元 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
2018年采暖燃气配套费按预期安排760.5万元 |
2018年采暖燃气配套费按预期执行760.5万元 |
|||
| 指标2： |
煤变电工程通安南路及外运司家属院按预期安排33.22万元 |
煤变电工程通安南路及外运司家属院按预期执行33.22万元 |
||||
| 指标3： |
此项目属于未完结项目，剩余部分质量指标需在下一年安排 |
此项目属于未完结项目，剩余部分质量指标需在下一年安排执行 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
确保按工期要求进度完成施工内容，预期100% |
确保按工期要求进度完成施工内容42% |
|||
| 指标2： |
2018年采暖燃气配套费按预期进度安排100% |
2018年采暖燃气配套费按预期进度执行42% |
||||
| 指标3： |
煤变电工程通安南路及外运司家属院按预期安排100% |
煤变电工程通安南路及外运司家属院按预期执行42% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
2018年采暖燃气配套费按预期安排资金760.5万元 |
2018年采暖燃气配套费按预期执行资金760.5万元 |
|||
| 指标2： |
煤变电工程通安南路及外运司家属院按预期安排33.22万元 |
煤变电工程通安南路及外运司家属院按预期执行资金33.22万元 |
||||
| 指标3： |
此项目属于未完结项目，剩余部分质量指标需在下一年安排 |
此项目属于未完结项目，剩余部分质量指标需在下一年安排 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
采暖燃气配套费按预期安排资金760.5万元，减少辖区企业资金负担 |
采暖燃气配套费按预期安排资金760.5万元，减少辖区企业资金负担 |
||
| 指标2： |
煤变电工程通安南路及外运司家属院按预期安排33.22万元，改善了辖区内居民采暖环境 |
煤变电工程通安南路及外运司家属院按预期安排33.22万元，改善了辖区内居民采暖环境 |
||||
| 指标3： |
此项目属于未完结项目，剩余部分质量指标需在下一年安排 |
此项目属于未完结项目，剩余部分质量指标需在下一年安排 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
改善城乡社区周边环境污染 |
改善城乡社区周边环境污染 |
|||
| 指标2： |
提升居民生活质量 |
提升居民生活质量 |
||||
| 指标3： |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施 |
严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施 |
|||
| 指标2： |
遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
||||
| 指标3： |
煤变气项目实施减少了废弃物的排放，改善了周边居民的生活环境 |
煤变气项目实施减少了废弃物的排放，改善了周边居民的生活环境 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
改善城乡社区周边环境污染 |
改善城乡社区周边环境污染 |
|||
| 指标2： |
提升居民生活质量，创造和谐的宜居城市 |
提升居民生活质量，创造和谐稳宜居城市 |
||||
| 指标3： |
煤变气项目实施减少了废弃物的排放，改善了周边居民的生活环境 |
煤变气项目实施减少了废弃物的排放，改善了周边居民的生活环境 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作 |
项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作 |
||
| 指标2： |
做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
||||
| 指标3： |
煤变气项目实施减少了废弃物的排放，改善了周边居民的生活环境，创造宜居的生活环境，满足居民的需求 |
煤变气项目实施减少了废弃物的排放，改善了周边居民的生活环境，创造宜居的生活环境，满足居民的需求 |
||||
6、建筑行业第三方安全隐患排查项目服务费（2120102）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建筑行业第三方安全隐患排查项目服务费（2120102）项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为64.25万元，执行数为64.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一负责辖区内的建设工程开展安全生产监督检查和抽查，指导责任单位切实履行安全责任制，督促施工单位和生产企业及时整改隐患，确保一方平安；二 完成监管范围内的质量安全监督工程300个，建筑规模700万，创建国家级、自治区级的文明工地，创建乌鲁木齐优质结构亚心杯、国家鲁班奖15个。发现的问题及原因：一由于建设行业安全事故频发，易造成的人员和财产损失。；二是第三方独立于政府和建设单位之外的专业安全监督机构客观、公正的提供安全监督管理服务。下一步改进措施：一是确保资金使用的真实性、安全性、合理性。严格履行项目部门申请上报，领导审批程序，保障专项资金的合理使用；二是项目管理实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督。
有关项目自评情况详见项目支出绩效自评表
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
建筑行业第三方安全隐患排查项目服务费（2120102） |
|||||
| 预算单位 |
新疆高新区（新市区）建设环保局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
64.25 |
执行数： |
64.25 |
||
| 其中：财政拨款 |
64.25 |
其中：财政拨款 |
64.25 |
|||
| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 负责辖区内的建设工程开展安全生产监督检查和抽查，指导责任单位切实履行安全责任制，督促施工单位和生产企业及时整改隐患，确保一方平安。项目绩效目标完成100% |
负责辖区内的建设工程开展安全生产监督检查和抽查，指导责任单位切实履行安全责任制，督促施工单位和生产企业及时整改隐患，确保一方平安。项目绩效目标实际完成100% |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2018年按计划完成了主要施工内容 |
2018年按计划完成了主要施工内容 |
||
| 指标2： |
监管范围内的质量安全监督工程300个 |
监管范围内的质量安全监督工程300个 |
||||
| 指标3： |
建筑规模700万 |
建筑规模700万 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
按工程质量的设计要求规范安排项目，预期100% |
按工程质量的设计要求规范安排项目，预期100% |
|||
| 指标2： |
创建国家级、自治区级的文明工地 |
创建国家级、自治区级的文明工地 |
||||
| 指标3： |
获得自治区优质工程天山杯奖 |
获得自治区优质工程天山杯奖 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
按工程预期进度的要求完成施工内容，预期100% |
按工程预期进度的要求完成施工内容，预期100% |
|||
| 指标2： |
及时督促施工单位整改隐患 |
及时督促施工单位整改隐患 |
||||
| 指标3: |
在施工期间，建立安全生产监督检查和抽查机制预期100% |
在施工期间，建立安全生产监督检查和抽查机制预期100% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100% |
严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100% |
|||
| 指标2： |
2018年安排项目资金64.25万元 |
2018年安排项目资金64.25万元 |
||||
| 指标3： |
此项目是建筑行业第三方安全隐患排查服务费支出 |
此项目是建筑行业第三方安全隐患排查服务费支出 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
减少由于建设行业安全事故频发，造成的人员和财产损失 |
减少由于建设行业安全事故频发，造成的人员和财产损失 |
||
| 指标2： |
弥补建设单位安全管理力量不够和专业知识不足 |
弥补建设单位安全管理力量不够和专业知识不足 |
||||
| 指标3： |
减少一般事故，控制较大事故的发生 |
减少一般事故，控制较大事故的发生 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
施工安全监督和排查服务，排除施工隐患所造成的人员伤亡。 |
施工安全监督和排查服务，排除施工隐患所造成的人员伤亡。 |
|||
| 指标2： |
减少由于建设行业安全事故频发，预期100% |
减少由于建设行业安全事故频发，预期100% |
||||
| 指标3： |
创建乌鲁木齐优质结构亚心杯、国家鲁班奖15个 |
创建乌鲁木齐优质结构亚心杯、国家鲁班奖15个 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施 |
严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施 |
|||
| 指标2： |
遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
||||
| 指标3： |
安全监督施工期间的防尘及噪音，改善周边居民的环境 |
安全监督施工期间的防尘及噪音，改善周边居民的环境 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
第三方独立于政府和建设单位之外的专业安全监督机构 |
第三方独立于政府和建设单位之外的专业安全监督机构 |
|||
| 指标2： |
， |
客观、公正的提供安全监督管理服务 |
||||
| 指标3： |
安全监督施工，确保辖区企业和居民平安 |
安全监督施工，确保辖区企业和居民平安 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作 |
项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作 |
||
| 指标2： |
做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
||||
| 指标3： |
安全监督施工期间的防尘及噪音，改善周边居民的环境，满足居民需求预期100% |
安全监督施工期间的防尘及噪音，改善周边居民的环境，满足居民需求预期100% |
||||
| …… |
||||||
7、市政道路基础配套工程项目（2120399）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政道路基础配套工程项目（2120399）项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为9750.77万元，执行数为9257.87万元，完成预算的95%。主要产出和效果：一 2018年西拓园区市政道路工程，建设内容为道路、交通、污水、雨水、中水、电力、给水、绿化和路灯照明工程。建成后将解决亚士创能、浙江天铁、众合石墨烯等企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题。二安宁渠特色小镇配套工程，建设内容包括博清街、康安路、军缆迁改及外网供配电的建设工作，解决安宁渠特色小镇项目交通、水、电等配套需求；2018年丁字路、断头路打通工程，建设内容包括青藤路、3078路、文广路南延、翠藤路等道路修建工作，优化建成区道路通行，为百姓出行提供便利。发现的问题及原因：一是项目执行的时效性；二是项目跟踪反馈及时性。下一步改进措施：一是确保资金使用的真实性、安全性、合理性。严格履行项目部门申请上报，领导审批程序，保障专项资金的合理使用；二是项目管理实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督。
有关项目自评情况详见项目支出绩效自评表
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
市政道路基础配套工程项目（2120399） |
|||||
| 预算单位 |
新疆高新区（新市区）建设环保局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
9750.77 |
执行数： |
9257.87 |
||
| 其中：财政拨款 |
9750.77 |
其中：财政拨款 |
9257.87 |
|||
| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 2120399市政道路基础配套工程项目情况，主要完成了城区道路及综合管网、廊道的建设，此项目属于中长期项目，均通过PPP项目实施。目标完成95%。 |
2120399市政道路基础配套工程项目，目标实际完成95%。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2018年西拓园区市政道路工程，建设内容为道路、交通、污水、雨水、中水、电力、给水、绿化和路灯照明工程。建成后将解决亚士创能、浙江天铁、众合石墨烯等企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题。预期100% |
2018年西拓园区市政道路工程，建设内容为道路、交通、污水、雨水、中水、电力、给水、绿化和路灯照明工程。建成后将解决亚士创能、浙江天铁、众合石墨烯等企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题。实际95% |
||
| 指标2： |
安宁渠特色小镇配套工程，建设内容包括博清街、康安路、军缆迁改及外网供配电的建设工作，解决安宁渠特色小镇项目交通、水、电等配套需求。预期100% |
安宁渠特色小镇配套工程，博清街、康安路、军缆迁改及外网供配电的建设工作已全部完成，解决了安宁渠特色小镇项目交通、水、电等配套需求。实际100% |
||||
| 指标3: |
2018年丁字路、断头路打通工程，建设内容包括青藤路、3078路、文广路南延、翠藤路等道路修建工作，优化建成区道路通行，为百姓出行提供便利。预期100% |
2018年丁字路、断头路打通工程，，建设内容包括青藤路、3078路、文广路南延、翠藤路等道路修建工作，优化建成区道路通行，为百姓出行提供便利。实际100% |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
2018年西拓园区市政道路工程，工程质量设计符合规范要求，预期100% |
2018年西拓园区市政道路工程，工程质量设计符合规范要求，实际100% |
|||
| 指标2： |
安宁渠特色小镇配套工程，工程质量设计符合规范要求，预期100% |
安宁渠特色小镇配套工程，工程质量设计符合规范要求，实际100% |
||||
| 指标3: |
2018年丁字路、断头路打通工程，工程质量设计符合规范要求，预期100% |
2018年丁字路、断头路打通工程，工程质量设计符合规范要求，实际100% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
2018年西拓园区市政道路工程，确保按工期要求完成施工内容，预期100% |
2018年西拓园区市政道路工程，确保按工期要求完成施工内容，已按期完工。 |
|||
| 指标2： |
安宁渠特色小镇配套工程，确保按工期要求完成施工内容，预期100% |
安宁渠特色小镇配套工程，确保按工期要求完成施工内容，已按期完工。 |
||||
| 指标3: |
2018年丁字路、断头路打通工程，确保按工期要求完成施工内容，预期100% |
2018年丁字路、断头路打通工程，确保按工期要求完成施工内容，已按期完工。 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
2018年西拓园区市政道路工程，严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100% |
2018年西拓园区市政道路工程，严格按照招投标文件及施工合同执行，实际100% |
|||
| 指标2： |
安宁渠特色小镇配套工程，严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100% |
安宁渠特色小镇配套工程，严格按照招投标文件及施工合同执行，实际100% |
||||
| 指标3: |
2018年丁字路、断头路打通工程，严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100% |
2018年丁字路、断头路打通工程，严格按照招投标文件及施工合同执行，实际100% |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
2018年西拓园区市政道路工程，工程款已付合同总价的90% |
2018年西拓园区市政道路工程，工程款已付合同总价的90% |
||
| 指标2： |
安宁渠特色小镇配套工程，工程款已付合同总价的100% |
安宁渠特色小镇配套工程，工程款已付合同总价的100% |
||||
| 指标3: |
2018年丁字路、断头路打通工程，工程款已付合同总价的95% |
2018年丁字路、断头路打通工程，工程款已付合同总价的95% |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
2018年西拓园区市政道路工程，该项目建成后将解决亚士创能、浙江天铁、众合石墨烯等企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
2018年西拓园区市政道路工程，该项目建成后将解决亚士创能、浙江天铁、众合石墨烯等企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
|||
| 指标2： |
安宁渠特色小镇配套工程，该项目建成后将解决安宁渠特色小镇项目交通、水、电等配套需求。为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
安宁渠特色小镇配套工程，该项目建成后将解决安宁渠特色小镇项目交通、水、电等配套需求。为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
||||
| 指标3: |
2018年丁字路、断头路打通工程，该项目建成后将优化建成区道路通行，为百姓出行提供便利，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
2018年丁字路、断头路打通工程，该项目建成后将优化建成区道路通行，为百姓出行提供便利，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
2018年西拓园区市政道路工程，严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
2018年西拓园区市政道路工程，严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
|||
| 指标2： |
安宁渠特色小镇配套工程，严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
安宁渠特色小镇配套工程，严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
||||
| 指标3: |
2018年丁字路、断头路打通工程，严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
2018年丁字路、断头路打通工程，严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施，遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
2018年西拓园区市政道路工程，该项目建成后将解决亚士创能、浙江天铁、众合石墨烯等企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
2018年西拓园区市政道路工程，该项目建成后将解决亚士创能、浙江天铁、众合石墨烯等企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
|||
| 指标2： |
安宁渠特色小镇配套工程，该项目建成后将解决安宁渠特色小镇项目交通、水、电等配套需求。为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
安宁渠特色小镇配套工程，该项目建成后将解决安宁渠特色小镇项目交通、水、电等配套需求。为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
||||
| 指标3: |
2018年丁字路、断头路打通工程，该项目建成后将优化建成区道路通行，为百姓出行提供便利，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
2018年丁字路、断头路打通工程，该项目建成后将优化建成区道路通行，为百姓出行提供便利，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
2018年西拓园区市政道路工程，项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
2018年西拓园区市政道路工程，项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，实际100% |
||
| 指标2： |
安宁渠特色小镇配套工程，项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
安宁渠特色小镇配套工程，项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
||||
| 指标3: |
2018年丁字路、断头路打通工程，项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
2018年丁字路、断头路打通工程，项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作，做到不影响企业及居民的正常出行，实际100% |
||||
| …… |
||||||
8、城市公共设施及其他城市基础设施配套费安排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2121301、2121399城市公共设施及其他城市基础设施配套费安排项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为9882.60万元，执行数为9882.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一14个道路交叉口进行提升改造,对上述各交叉口现状交通组织进行梳理，通过调整交通标线、标志，增加交通监控设备等方式对现状交通重新组织,要求全部保质保量完成。二对辖区范围内涉及居民交通出行群众反映强烈的热点和难点问题，实施188个公交站台进行暖房安装工作，要求全部保质保量完成。发现的问题及原因：一是项目执行的时效性；二是项目跟踪反馈及时性。下一步改进措施：一是确保资金使用的真实性、安全性、合理性。严格履行项目部门申请上报，领导审批程序，保障专项资金的合理使用；二是项目管理实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督。
有关项目自评情况详见项目支出绩效自评表
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
2121301、2121399城市公共设施及其他城市基础设施配套费安排项目 |
|||||
| 预算单位 |
新疆高新区（新市区）建设环保局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
9882.60 |
执行数： |
9882.60 |
||
| 其中：财政拨款 |
9882.60 |
其中：财政拨款 |
9882.60 |
|||
| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 建成后将解决各企业进出道路及水电暖等市政管线配套问题。目标完成100% |
实际完成目标100% |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
14个道路交叉口进行提升改造,对上述各交叉口现状交通组织进行梳理，通过调整交通标线、标志，增加交通监控设备等方式对现状交通重新组织,要求全部保质保量完成。 |
14个道路交叉口进行提升改造,对上述各交叉口现状交通组织进行梳理，通过调整交通标线、标志，增加交通监控设备等方式对现状交通重新组织,要求全部保质保量完成。 |
||
| 指标2： |
针对群众居住的生活及交通出行条件实施辖区110余个公交站台进行提升改造,要求全部保质保量完成。 |
针对群众居住的生活及交通出行条件实施辖区110余个公交站台进行提升改造,要求全部保质保量完成。 |
||||
| 指标3： |
对辖区范围内涉及居民交通出行群众反映强烈的热点和难点问题，实施188个公交站台进行暖房安装工作，要求全部保质保量完成。 |
对辖区范围内涉及居民交通出行群众反映强烈的热点和难点问题，实施188个公交站台进行暖房安装工作，要求全部保质保量完成。 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
14个道路交叉口进行提升改造工程，工程质量要符合设计规范要求，预期质量水平100%。 |
14个道路交叉口进行提升改造工程，工程质量要符合设计规范要求，预期质量水平100%。 |
|||
| 指标2： |
110余个公交站台进行提升改造工程，工程质量要符合设计规范要求，预期质量水平100%。 |
110余个公交站台进行提升改造工程，工程质量要符合设计规范要求，预期质量水平100%。 |
||||
| 指标3： |
188个公交站台进行暖房安装工程，工程质量要符合设计规范要求，预期质量水平100%。 |
188个公交站台进行暖房安装工程，工程质量要符合设计规范要求，预期质量水平100%。 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
14个道路交叉口进行提升改造工程，确保按工期要求按时完成施工内容，预期100% 。 |
14个道路交叉口进行提升改造工程，确保按工期要求按时完成施工内容，预期100% 。 |
|||
| 指标2： |
110余个公交站台进行提升改造工程，确保按工期要求按时完成施工内容，预期100%。 |
110余个公交站台进行提升改造工程，确保按工期要求按时完成施工内容，预期100%。 |
||||
| 指标3： |
188个公交站台进行暖房安装工程，确保按工期要求按时完成施工内容，预期100%。 |
188个公交站台进行暖房安装工程，确保按工期要求按时完成施工内容，预期100%。 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
14个道路交叉口进行提升改造工程，严格按照合同要求执行，预期100% |
工程成本符合合同计划要求，无任何超预算情况发生，按要求完成率达到100%。 |
|||
| 指标2： |
110余个公交站台进行提升改造工程，严格按照合同要求执行，预期100% |
工程成本符合合同计划要求，无任何超预算情况发生，按要求完成率达到100%。 |
||||
| 指标3： |
188个公交站台进行暖房安装工程，严格按照合同要求执行，预期100%。 |
工程成本符合合同计划要求，无任何超预算情况发生，按要求完成率达到100%。 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
14个道路交叉口进行提升改造工程按要求竣工验收，通过工程结算审计后工程款付至合同总价的97%，预留3%的质保金。 |
工程款已付合同总价的97%。 |
||
| 指标2： |
110余个公交站台进行提升改造工程，通过工程结算审计后工程款付至合同总价的97%，预留3%的质保金。 |
工程款已付合同总价的97%。 |
||||
| 指标3： |
188个公交站台进行暖房安装工程，通过工程结算审计后工程款付至合同总价的97%，预留3%的质保金。 |
工程款已付合同总价的97%。 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
14个道路交叉口进行提升改造工程在完成后要100%发挥疏导交通的良好效果，解决各企业及居民进出道路问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用。 |
工程已完成，及时解决了该区域的各企业及居民进出道路问题，完美发挥其社会效益。 |
|||
| 指标2： |
110余个公交站台进行提升改造工程在完成后要100%发挥疏导交通的良好效果，解决各企业及居民进出道路问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
工程已完成，及时解决了该区域的各企业及居民进出道路问题，完美发挥其社会效益。 |
||||
| 指标3： |
188个公交站台进行暖房安装工程在完成后要100%发挥疏导交通的良好效果，解决各企业及居民进出道路问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
工程已完成，及时解决了该区域的各企业及居民进出道路问题，完美发挥其社会效益。 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
14个道路交叉口进行提升改造工程严格按照有关文件要求，遵守扬尘防治“七个百分百”，做好城市生态环境保护工作，预期100%。 |
该工程未造成任何废弃物排放等方面问题，已严格遵守扬尘防治“七个百分百”要求，完成率达到100%。 |
|||
| 指标2： |
110余个公交站台进行提升改造工程严格按照有关文件要求，遵守扬尘防治“七个百分百”，做好城市生态环境保护工作，预期100%。 |
该工程未造成任何废弃物排放等方面问题，已严格遵守扬尘防治“七个百分百”要求，完成率达到100%。 |
||||
| 指标3： |
188个公交站台进行暖房安装工程严格按照有关文件要求，遵守扬尘防治“七个百分百”，做好城市生态环境保护工作，预期100%。 |
该工程未造成任何废弃物排放等方面问题，已严格遵守扬尘防治“七个百分百”要求，完成率达到100%。 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
14个道路交叉口进行提升改造工程在管理制度上要按照施工规范要求，完成各相关安全等工作，组织机构完备不存在任何缺陷，执行命令等方面要连贯可持续，预期100%。 |
该工程在管理制度上已按照施工各规范要求，完成各项工作，组织机构完备不存在任何缺陷，执行命令等方面连贯可持续，完成率达到100%。 |
|||
| 指标2： |
110余个公交站台进行提升改造工程在管理制度上要按照施工规范要求，完成各相关安全等工作，组织机构完备不存在任何缺陷，执行命令等方面要连贯可持续，预期100%。 |
该工程在管理制度上已按照施工各规范要求，完成各项工作，组织机构完备不存在任何缺陷，执行命令等方面连贯可持续，完成率达到100%。 |
||||
| 指标3： |
188个公交站台进行暖房安装工程在管理制度上要按照施工规范要求，完成各相关安全等工作，组织机构完备不存在任何缺陷，执行命令等方面要连贯可持续，预期100%。 |
该工程在管理制度上已按照施工各规范要求，完成各项工作，组织机构完备不存在任何缺陷，执行命令等方面连贯可持续，完成率达到100%。 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
14个道路交叉口进行提升改造工程在建成后，使区域各企业及居民满意度达到要求，预期100%。 |
已完全解决该区域交通及环境问题，各企业及居民满意度达到100%。 |
||
| 指标2： |
110余个公交站台进行提升改造工程在建成后，使区域各企业及居民满意度达到要求，预期100%。 |
已完全解决该区域交通及环境问题，各企业及居民满意度达到100%。 |
||||
| 指标3： |
188个公交站台进行暖房安装工程在建成后，使区域各企业及居民满意度达到要求，预期100%。 |
已完全解决该区域交通及环境问题，惠及和提升各企业及居民满意度达到100%。 |
||||
| …… |
||||||
9、县乡农村公路管养及改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2120803县乡农村公路管养及改造项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为135万元，执行数为80万元，完成预算的59.26%。主要产出和效果：一目标责任年度目标完成六十户乡路段全长16700米年度目标完成，完成青格达湖乡路段全长1373.7米年度目标完成。二六十户乡路段全长16700米，建成后将解决辖区内居民出行等交通问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用。发现的问题及原因：一是项目执行的时效性；二是项目跟踪反馈及时性。下一步改进措施：一是确保资金使用的真实性、安全性、合理性。严格履行项目部门申请上报，领导审批程序，保障专项资金的合理使用；二是项目管理实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督。
有关项目自评情况详见项目支出绩效自评表
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
|||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 项目名称 |
2120803县乡农村公路管养及改造项目 |
||||||
| 预算单位 |
新疆高新区（新市区）建设环保局 |
||||||
| 预算 |
预算数： |
135 |
执行数： |
80 |
|||
| 其中：财政拨款 |
135 |
其中：财政拨款 |
80 |
||||
| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
| 目标责任是完成六十户乡、安宁渠镇及青格达湖乡农村八条路的养护工程，年度目标完成100% |
实际完成目标绩效100% |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
目标责任年度目标完成六十户乡路段全长16700米年度目标完成100% |
目标责任年度目标完成六十户乡路段全长16700米年度实际完成100% |
|||
| 指标2： |
目标责任年度目标完成安宁渠镇路段全长13700米年度目标完成100% |
目标责任年度目标完成安宁渠镇路段全长13700米年度实际完成100% |
|||||
| 指标3： |
目标责任年度目标完成青格达湖乡路段全长1373.7米年度目标完成100% |
目标责任年度目标完成青格达湖乡路段全长1373.7米年度实际完成100% |
|||||
| 质量指标 |
指标1： |
工程质量符合设计规范要求，质量要求：合格 |
工程质量设计符合设计规范要求，实际质量合格 |
||||
| 指标2： |
工程质量符合设计规范要求，质量要求：合格 |
工程质量设计符合设计规范要求，实际质量合格 |
|||||
| 指标3： |
工程质量符合设计规范要求，质量要求：合格 |
工程质量设计符合设计规范要求，实际质量合格 |
|||||
| 时效指标 |
指标1： |
确保按工期要求完成施工内容，预期100% |
确保按工期要求完成施工内容 |
||||
| 指标2： |
确保按工期要求完成施工内容，预期100% |
确保按工期要求完成施工内容 |
|||||
| 指标3： |
确保按工期要求完成施工内容，预期100% |
确保按工期要求完成施工内容 |
|||||
| 成本指标 |
指标1： |
严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100% |
严格按照招投标文件及施工合同执行，实际100% |
||||
| 指标2： |
严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100% |
严格按照招投标文件及施工合同执行，实际100% |
|||||
| 指标3： |
严格按照招投标文件及施工合同执行，预期100% |
严格按照招投标文件及施工合同执行，实际100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
按财政拨付资金指标已执行100% |
按本年度合同结算支付情况，已完成100% |
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| 指标2： |
按财政拨付资金指标已执行100% |
按财政拨付资金指标已执行100% |
|||||
| 指标3： |
按财政拨付资金指标已执行100% |
按财政拨付资金指标已执行100% |
|||||
| 社会效益 |
指标1： |
六十户乡路段全长16700米，建成后将解决辖区内居民出行等交通问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
六十户乡路段全长16700米，建成后将解决辖区内居民出行等交通问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
||||
| 指标2： |
安宁渠镇路段全长13700米，建成后将解决辖区内居民出行等交通问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
安宁渠镇路段全长13700米，建成后将解决辖区内居民出行等交通问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
|||||
| 指标3： |
青格达湖乡路段全长1373.7米建成后将解决辖区内居民出行等交通问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
青格达湖乡路段全长1373.7米建成后将解决辖区内居民出行等交通问题，为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
|||||
| 生态效益 |
指标1： |
严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施 |
严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施 |
||||
| 指标2： |
遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
|||||
| 指标3： |
两乡一镇的道路管养及改造，解决了辖区内居民的出行困难，改善了周边的生态环境。预期100% |
两乡一镇的道路管养及改造，解决了辖区内居民的出行困难，改善了周边的生态环境。预期100% |
|||||
| 可持续影响 |
指标1： |
为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
为片区经济可持续发展起到一定的带动作用 |
||||
| 指标2： |
两乡一镇的道路管养及改造，解决了辖区内居民的出行困难 |
两乡一镇的道路管养及改造，解决了辖区内居民的出行困难 |
|||||
| 指标3： |
两乡一镇的道路管养及改造，改善了周边的生态环境。预期100% |
两乡一镇的道路管养及改造，改善了周边的生态环境。预期100% |
|||||
| …… |
|||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作 |
项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作 |
|||
| 指标2： |
项目施工期间，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
项目施工期间，做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
|||||
| 指标3： |
两乡一镇的道路管养及改造，改善了辖区内居民的出行，满足居民的民生需求 |
两乡一镇的道路管养及改造，改善了辖区内居民的出行，满足居民的民生需求 |
|||||
| …… |
|||||||
10、农村公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2130142、2140602农村公路建设项目绩效自评得分为49分。项目全年预算数为385万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一 2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。发现的问题及原因：一无。下一步改进措施：一是确保资金使用的真实性、安全性、合理性。二是项目管理实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督。
有关项目自评情况详见项目支出绩效自评表
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
2130142、2140602农村公路建设项目 |
|||||
| 预算单位 |
新疆高新区（新市区）建设环保局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
385 |
执行数： |
0 |
||
| 其中：财政拨款 |
385 |
其中：财政拨款 |
0 |
|||
| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标实际未安排。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
||
| 指标2： |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
||||
| …… |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
|||
| 指标2： |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
|||
| 指标2： |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
|||
| 指标2： |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
|||
| 指标2： |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
||
| 指标2： |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
2130142、2140602农村公路建设项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
11、返还散装水泥及墙改基金项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2159999返还散装水泥及墙改基金项目 绩效自评得分为94分。项目全年预算数为41.27万元，执行数为41.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一2159999返还散装水泥及墙改基金项目，此笔资金属于暂存代管资金。二 已执行返还天一建工散装水泥资金0.58万元；已执行返还天盈房产公司墙改基金40.7万元。 发现的问题及原因：一是项目执行的时效性；二是项目跟踪反馈及时性。下一步改进措施：一是确保资金使用的真实性、安全性、合理性。严格履行项目部门申请上报，领导审批程序，保障专项资金的合理使用；二是项目管理实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督。
有关项目自评情况详见项目支出绩效自评表
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
2159999返还散装水泥及墙改基金项目 |
|||||
| 预算单位 |
新疆高新区（新市区）建设环保局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
41.27 |
执行数： |
41.27 |
||
| 其中：财政拨款 |
41.27 |
其中：财政拨款 |
41.27 |
|||
| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 2159999返还散装水泥及墙改基金项目，此笔资金属于暂存代管资金；本年度按照合同目标已执行返还。目标完成情况100% |
2159999返还散装水泥及墙改基金项目，此笔资金属于暂存代管资金；本年度按照合同目标已执行返还。实际完成100% |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2159999返还散装水泥及墙改基金项目，此笔资金属于暂存代管资金 |
2159999返还散装水泥及墙改基金项目，此笔资金属于暂存代管资金 |
||
| 指标2： |
本年度按照合同目标已执行返还天一建工散装水泥资金0.58万元；目标完成情况100% |
本年度按照合同目标已执行返还天一建工散装水泥资金0.58万元；目标完成情况100% |
||||
| 指标3： |
本年度按照合同目标已执行返还天盈房产公司墙改基金40.7万元；目标完成情况100% |
本年度按照合同目标已执行返还天盈房产公司墙改基金40.7万元；目标完成情况100% |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
按照合同质量目标已执行返还天一建工散装水泥资金0.58万元，预期100% |
按照合同质量目标已执行返还天一建工散装水泥资金0.58万元，预期100% |
|||
| 指标2： |
按照合同质量目标已执行返还天盈房产公司墙改基金40.7万元，预期100% |
按照合同质量目标已执行返还天盈房产公司墙改基金40.7万元，预期100% |
||||
| 指标3： |
工程质量设计符合规范要求，预期100% |
工程质量设计符合规范要求，预期100% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
确保按工期要求完成施工内容，预期100% |
确保按工期要求完成施工内容，预期100% |
|||
| 指标2： |
按时返还散装水泥企业2项 |
按时返还散装水泥企业2项 |
||||
| 指标3： |
按时返还墙改基金5项 |
按时返还墙改基金5项 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
按照合同质量目标已执行返还天一建工散装水泥资金0.58万元，预期100% |
按照合同质量目标已执行返还天一建工散装水泥资金0.58万元，预期100% |
|||
| 指标2： |
按照合同质量目标已执行返还天盈房产公司墙改基金40.7万元，预期100% |
按照合同质量目标已执行返还天盈房产公司墙改基金40.7万元，预期100% |
||||
| 指标3： |
按时返还散装水泥企业2项；按时返还墙改基金5项 |
按时返还散装水泥企业2项；按时返还墙改基金5项 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
本年度已执行返还墙改基金100% |
本年度已执行返还墙改基金100%， |
||
| 指标2： |
监督和执行全覆盖 |
监督和执行全覆盖。 |
||||
| 指标2： |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
协调和监督企业严格按照工程施工的条款实施 |
协调和监督企业严格按照工程施工的条款实施 |
|||
| 指标2： |
促使辖区内居民住房质量得到保障 |
促使辖区内居民住房质量得到保障 |
||||
| 指标2： |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施 |
严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施 |
|||
| 指标2： |
遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
||||
| 指标3： |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
协调和监督企业严格按照工程施工的条款实施 |
协调和监督企业严格按照工程施工的条款实施 |
|||
| 指标2： |
促使辖区内居民住房质量得到保障 |
促使辖区内居民住房质量得到保障 |
||||
| 指标3： |
监督管理协调发展，取之于民用之于民 |
监督管理协调发展，取之于民用之于民 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作 |
项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作 |
||
| 指标2： |
做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
||||
| 指标3： |
此项目取之于民用之于民，满足居民安居生活的民生需求 |
此项目取之于民用之于民，满足居民安居生活的民生需求 |
||||
| …… |
||||||
12、其他安居保障工程（棚户区改造市政工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2210199其他安居保障工程（棚户区改造市政工程）项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数为74310.47万元，执行数为6352.53万元，完成预算的8.5%。主要产出和效果：一2018年棚户区改造市政配套工程-江苏东路及3088西路打通工程安排项目资金约631.3万元。实施改造市政配套工程-宁波街南一巷路工程安排项目资金约412.3万元；2018年西拓园区改造工程二标段安排资金1556.97万元。二 2018年棚户区改造市政配套工程-江苏东路及3088西路打通工程，改造了城乡居民的民生需求，解决了周边居民的出行困难棚户区改造项目的实施，改善了城乡社区居民的生态居住环境。发现的问题及原因：一是项目执行的时效性；二是项目跟踪反馈及时性。下一步改进措施：一是确保资金使用的真实性、安全性、合理性。严格履行项目部门申请上报，领导审批程序，保障专项资金的合理使用；二是项目管理实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督。
有关项目自评情况详见项目支出绩效自评表
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
2210199其他安居保障工程（棚户区改造市政工程） |
|||||
| 预算单位 |
新疆高新区（新市区）建设环保局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
74310.47 |
执行数： |
6352.53 |
||
| 其中：财政拨款 |
74310.47 |
其中：财政拨款 |
3380.35 |
|||
| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
2972.18 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 乌财建（2018）200号；2210199其他安居保障工程（棚户区改造市政工程），主要是城乡社区危房的改造及城市基础设施建设工程的改造和实施。本年度目标完全情况占8.2%，此中央专项资金未执行完，结转至下年执行。 |
乌财建（2018）200号；2210199其他安居保障工程（棚户区改造市政工程），主要是城乡社区危房的改造及城市基础设施建设工程的改造和实施。本年度目标完全情况占8.2%，此中央专项资金未执行完，结转至下年执行 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2018年棚户区改造市政配套工程-江苏东路及3088西路打通工程安排项目资金约631.3万元 |
2018年棚户区改造市政配套工程-江苏东路及3088西路打通工程安排项目资金约631.3万元 |
||
| 指标2： |
2018年棚户区改造市政配套工程-宁波街南一巷路工程安排项目资金约412.3万元 |
2018年棚户区改造市政配套工程-宁波街南一巷路工程安排项目资金约412.3万元 |
||||
| 指标3： |
2018年西拓园区改造工程二标段安排资金1556.97万元 |
2018年西拓园区改造工程二标段安排资金1556.97万元 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
2018年棚户区改造市政配套工程-江苏东路及3088西路打通工程质量设计符合规范要求，预期100% |
2018年棚户区改造市政配套工程-江苏东路及3088西路打通工程质量设计符合规范要求，预期100% |
|||
| 指标2： |
2018年棚户区改造市政配套工程-宁波街南一巷路工质量设计符合规范要求，预期100% |
2018年棚户区改造市政配套工程-宁波街南一巷路工质量设计符合规范要求，预期100% |
||||
| 指标3： |
2018年西拓园区改造工程二标段质量设计符合规范要求，预期100% |
2018年西拓园区改造工程二标段质量设计符合规范要求，预期100% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
2018年棚户区改造市政配套工程-江苏东路及3088西路打通工程进度按预期施工内容进行，预期100% |
2018年棚户区改造市政配套工程-江苏东路及3088西路打通工程进度按预期施工内容进行，预期100% |
|||
| 指标2： |
2018年棚户区改造市政配套工程-宁波街南一巷路工程进度按预期施工内容进行，预期100% |
2018年棚户区改造市政配套工程-宁波街南一巷路工程进度按预期施工内容进行，预期100% |
||||
| 指标3： |
2018年西拓园区改造工程二标段工程进度按施工内容进行，预期100% |
2018年西拓园区改造工程二标段工程进度按施工内容进行，预期100% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
2018年棚户区改造市政配套工程-江苏东路及3088西路打通工程安排项目资金约631.3万元 |
2018年棚户区改造市政配套工程-江苏东路及3088西路打通工程安排项目资金约631.3万元 |
|||
| 指标2： |
2018年棚户区改造市政配套工程-宁波街南一巷路工程安排项目资金约412.3万元 |
2018年棚户区改造市政配套工程-宁波街南一巷路工程安排项目资金约412.3万元 |
||||
| 指标3： |
2018年西拓园区改造工程二标段安排资金1556.97万元 |
2018年西拓园区改造工程二标段安排资金1556.97万元 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
2018年棚户区改造市政配套工程-江苏东路及3088西路打通工程，改造了城乡居民的民生需求，解决了周边居民的出行困难 |
2018年棚户区改造市政配套工程-江苏东路及3088西路打通工程，改造了城乡居民的民生需求，解决了周边居民的出行困难 |
||
| 指标2： |
2018年棚户区改造市政配套工程-宁波街南一巷路工程，改造了城乡居民的民生需求，解决了周边居民的出行困难 |
2018年棚户区改造市政配套工程-宁波街南一巷路工程，改造了城乡居民的民生需求，解决了周边居民的出行困难 |
||||
| 指标3： |
2018年西拓园区改造工程二标段工程，改造了城乡居民的民生需求，解决了周边居民的出行困难 |
2018年西拓园区改造工程二标段工程，改造了城乡居民的民生需求，解决了周边居民的出行困难 |
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| 社会效益 |
指标1： |
提升人居环境的质量，改善民生需求。 |
提升人居环境的质量，改善民生需求。 |
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| 指标2： |
满足周边企业和居民的民生需求 |
满足周边企业和居民的民生需求 |
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| 指标3： |
创建安居乐业和谐的生活环境。 |
创建安居乐业和谐的生活环境。 |
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| 生态效益 |
指标1： |
严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施 |
严格按照环保单位出具的环评报告及环保局出具的批复文件实施 |
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| 指标2： |
遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
遵守扬尘防治“七个百分百”要求，预期100% |
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| 指标3： |
棚户区改造项目的实施，改善了城乡社区居民的生态居住环境 |
棚户区改造项目的实施，改善了城乡社区居民的生态居住环境 |
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| 可持续影响 |
指标1： |
提升人居环境的质量，改善民生需求。 |
提升人居环境的质量，改善民生需求。 |
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| 指标2： |
满足周边企业和居民的民生需求 |
满足周边企业和居民的民生需求 |
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| 指标3： |
创建安居乐业和谐的生活环境。 |
创建安居乐业和谐的生活环境。 |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作 |
项目施工期间，做好周边企业及居民出行协调及服务工作 |
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| 指标2： |
做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
做到不影响企业及居民的正常出行，预期100% |
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| 指标3： |
棚户区改造项目的实施，改善了城乡社区居民的生态居住环境，创建和谐的宜居城市 |
棚户区改造项目的实施，改善了城乡社区居民的生态居住环境，创建和谐的宜居城市 |
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| …… |
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13、2018年PPP项目前期工作经费（2299901）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年PPP项目前期工作经费（2299901）项目绩效自评得分为48分。项目全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一 2018年PPP项目前期工作经费（2299901）项目 ，此项目属于往年结转结余项目，本年目标绩效暂未安排。发现的问题及原因：一无。下一步改进措施：一是确保资金使用的真实性、安全性、合理性。二此项是结转至下年执行。
有关项目自评情况详见项目支出绩效自评表
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
2018年PPP项目前期工作经费（2299901） |
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| 预算单位 |
新疆高新区（新市区）建设环保局 |
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| 预算 |
预算数： |
80 |
执行数： |
0 |
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| 其中：财政拨款 |
80 |
其中：财政拨款 |
0 |
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| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 功能科目2299901是2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
功能科目2299901是2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 指标2： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
||||
| 指标3： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
|||
| 指标2： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
||||
| 指标3： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
|||
| 指标2： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 指标3： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 成本指标 |
指标1： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 指标2： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 指标3： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 指标2： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 指标3： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 社会效益 |
指标1： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
|||
| 指标2： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 指标3： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 生态效益 |
指标1： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 指标2： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 指标3： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 可持续影响 |
指标1： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 指标2： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 指标3： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 指标2： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| 指标3： |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
2018年PPP项目前期工作经费，此笔项目资金本年末才下拨，暂未安排项目执行。 |
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| …… |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）32（款）02（项）指：一般行政管理事务支出；204（类）99（款）01（项）：指：其他公共安全支出；208（类）05（款）05（项）：指：机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：6指：机关事业单位职业年金缴费支出；211（类）03（款）99（项）：指：其他污染防治支出；211（类）11（款）03（项）：指：减排专项支出；212（类）01（款）01（项）：指：行政运行；
212（类）01（款）02（项）：指：一般行政管理事务；212（类）01（款）99（项）：指:其他城乡社区管理事务支出；212（类）03（款）99（项）：指:其他城乡社区公共设施支出；212（类）08（款）03（项）：指：城市建设支出；212（类）13（款）01（项）：指：城市公共设施支出；215（类）99（款）99（项）：指：其他资源勘探信息等支出；221（类）01（款）99（项）：指：其他保障性安居工程支出；229（类）99（款）01（项）：指：其他支出。
其他有关说明内容。无
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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