新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局2019年度部门
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)建设局2019年度部门
决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我区有关城乡建设、交通、水务和人民防空工作的方针、政策和法律、法规，拟订城乡建设、交通、水务和人民防空建设发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。
（二）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全区施工许可范围内的房屋建筑、市政基础设施工程建设的监督管理；负责权限内建筑工程施工许可管理工作；负责依法监督管理本区域内各类房屋建筑及其附属设施的建造和其配套线路、管道、设备的安装项目招投标活动；负责施工许可证发放范围内建设工程质量和安全的监督管理。
(三)组织、监督和管理全区工程项目建设和城市基础设施建设；综合管理城乡建设抗震减灾工作；组织、指导、监督城乡抗震安居工程建设工作。
(四)负责辖区内交通基础设施的建设、管理和维护；负责辖区内道路运输、城市公共交通、城市出租汽车的监督管理及行政执法工作；
(五)负责农村公路的养护和管理工作；承担国道、省道路政管理的行政许可工作；负责突发事件中运输工作的组织和保障工作。
(六)负责水务监察和水行政执法工作，协调处理水事纠纷；组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程的建设；负责水利建设工程质量、造价、监理的管理工作；承担水务突发公共事件的应急管理工作；负责农村安全饮水管理工作；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；负责全面推行河湖长制工作。
(七)负责人民防空组织指挥、通信、警报和信息化建设与管理工作；组织和指导人民防空组织指挥体系和群众防空组织建设；组织、训练人民防空专业队伍；组织实施人民防空专项演习和人民防空警报试鸣放工作；负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。
(八)负责编制城市基础设施建设及维护项目计划，并协调、监督执行；会同有关部门管理相关城市建设维护资金，汇总、编制资金年度安排计划；组织开展城市建设对外经济合作、项目引进和开发，负责城市基础设施政府与社会资本项目合作推进工作及合作期内管理工作。
(九)负责全区保障性住房工作；负责全区物业服务管理监督工作。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)建设局单位2019年度，实有人数61人，其中：在职人员61人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)建设局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)建设局单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入54,739.94万元，与上年相比，减少54,416.14万元，降低49.85%，主要原因是：2018年其他安居工程（棚户区改造）中长期项目结转至下年执行；本年支出38,533.61万元，与上年相比，增加499.74万元，增长1.31%，主要原因是：清欠基础道路设施配套等历年项目工程款增加支出。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入54,739.94万元，其中：财政拨款收入51,069.11万元，占93.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,670.83万元，占6.71%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出38,533.61万元，其中，基本支出1,157.67万元，占3%；项目支出37,375.94万元,占97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入51,069.11万元，与上年相比，减少55,092.21万元，降低51.89%，主要原因是：2018年其他安居工程（棚户区改造）中长期项目结转至下年执行。财政拨款支出34,637.91万元，与上年相比，减少307.07万元，降低0.88%，主要原因是：机构改革，项目转移，支出调减 。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数53,846.4万元,决算数51,069.11万元，预决算差异率-5.16%，主要原因是：机构改革节能环保污染防治项目调整至城市管理局列支。财政拨款支出年初预算数53,846.4万元，决算数34,637.91万元，预决算差异率-35.67%，主要原因是：机改项目调整及中长期项目结转下年执行。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出18,312.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901 其他公共安全支出569.69万元；
2059999 其他教育支出2586.59万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出91.11万元；2110302 水体支出 15.92万元；
2111103 污染减排专项支出483.78万元；
2110399 其他污染防治支出1662.90万元；
2120101 行政运行支出1049.28万元；
2120199 其他城乡社区公共设施支出38.61万元；
2120201 城乡社区规划与管理支出286.66万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出6882.42万元；2120601 建设市场管理与监督43.75万元；
2130305 水利工程建设221.50万元；
2130306 水利工程运行与维护153.78万元；
2130314 防汛8.64万元；
2130399 其他水利支出152.61万元；
2210105 农村危房改造支出207.00万元；
2210199 其他保障性安居工程支出3852.89万元；
2299901 其他支出5.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,140.39万元，其中：人员经费1,073.14万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费67.25万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费用；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入16,635.5万元，与上年相比，增加6,672.9万元，增长66.98%，主要原因是：其他中长期项目结转下年执行，城乡社区公共设施项目增加，收入增加。政府性基金预算财政拨款支出16,325.78万元，与上年相比，增加6,363.19万元，增长63.87%，主要原因是：其他中长期项目结转下年执行，城乡社区公共设施项目增加，支出增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市)建设局单位机关运行经费支出67.25万元，比上年增加17.8万元，增长36%。主要原因是：机构改革三家行政单位合并，规划局、水务局、大建委办人员并入建设局，运行经费相应增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋939.35平方米，价值487.6万元。共有车辆11辆，价值140.68万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目19个，共涉及资金38214.48万元。预算绩效管理取得的成效：一是既保证了单位职能的正常运行，也保障了各项目的顺利实施，在资金执行过程中未发现有违规资金支付使用及违规申请支付资金情况；二是各项目支出及时、有效；年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成并实现了预期的效果。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是绩效评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||
| 项目名称 |
2016年便民服务站项目 |
|||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
| 年度资金总额 |
569.69 |
569.69 |
569.69 |
10 |
100.00% |
10 |
||||
| 其中：当年财政拨款 |
569.69 |
569.69 |
569.69 |
|||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||
| 2016年高新区（新市区）便民服务站目标情况完成第五标段、第六标段、第七标段 |
预算安排2016年便民服务站资金1000万元，已完成总体目标任务的80% |
|||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
项目执行标段数（个） |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
||||
| 服务站个数 |
176个 |
176个 |
10 |
10 |
||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 成本指标 |
预算安排支付数值 |
569.69万元 |
569.69万元 |
10 |
10 |
|||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
| 社会效益指标 |
提高群众获得感、幸福感接受群众报警求助，调解治安纠纷，密切警民关系 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||||
| 生态效益指标 |
||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
安宁渠镇、六十户乡煤变气补助资金 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
1,839.49 |
1,839.49 |
1,662.90 |
10 |
90.40% |
9 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
1,839.49 |
1,839.49 |
1,662.90 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 居民采暖费按面积最高3300元每户；供热企业安装燃气壁挂炉每户8000元；燃气企业安装燃气表每户3100元。此项目一镇两乡居民受益，民生建设工程，改善环境，有利于社会和谐。 |
居民采暖费按面积最高3300元每户；供热企业安装燃气壁挂炉每户8000元；燃气企业安装燃气表每户3100元。此项目一镇两乡居民受益，民生建设工程，改善环境，有利于社会和谐。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
补助受益户数 |
2078户 |
2078户 |
10 |
10 |
||
| 补助受益覆盖范围 |
一镇两乡 |
3个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
预算安排补助资金数 |
1839.49万元 |
1662.9万元 |
10 |
9 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
民生建设工程，改善环境，有利于社会和谐。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
96 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
乌财农（2019）99号2019年中央财政城市管网及污水处理补助资金 |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
15.92 |
15.92 |
15.92 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
15.92 |
15.92 |
15.92 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 机改合并后中央预算追加项目，涉及截污纳管、生态净化。居民的生活生产条件得到改善，提高政府水资源管理水平危害。 |
促进高新区（新市区）经济发展，直接或间接的促进当地就业。居民的生活生产条件得到改善，提高政府水资源管理水平危害。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
项目提升总长度 |
21公里 |
21公里 |
10 |
10 |
||
| 项目涉及单项（个） |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
预算安排资金 |
15.92 |
15.92 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
直接或间接的促进当地就业 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财预（2019）30号下达住村工作队及人员经费 |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
38.61 |
38.61 |
38.61 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
38.61 |
38.61 |
38.61 |
|||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||
| 联手创建和谐的社区环境，让社区居民及时了解和享受党和国家的会面政策与成果，扩展工作的广度和深度，夯实基层基础。开展辖区内的群众生活文化节目，丰富居民的文化生活 |
联手创建和谐的社区环境，让社区居民及时了解和享受党和国家的会面政策与成果，扩展工作的广度和深度，夯实基层基础。开展辖区内的群众生活文化节目，丰富居民的文化生活 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
44人 |
44人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 社区个数 |
8个 |
8个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
经费到位率 |
38.61万元 |
38.61万元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
加快我区建设，为群众提供更好居住生活环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
扩展工作的广度和深度，夯实基层基础开展辖区内的群众生活文化节目，丰富居民的文化生活 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
规划项目及绘图经费支出 |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
283.86 |
283.86 |
283.86 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
283.86 |
283.86 |
283.86 |
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| 上年结转资金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
- |
- |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 2019年规划编制项目经会议评审通过，2019年各项规划编制工作按照计划进度进行。 |
2019年规划编制项目经会议评审通过，2019年各项规划编制工作按照计划进度进行。完成目标值：283.86万元 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
规划及绘图项目数 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 补助单位数量（个） |
8个 |
8个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
预算安排资金数 |
283.86万元 |
283.86万元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
加快我区建设，为群众提供更好居住生活环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
打造了和谐宜居的生活和工作环境，满足人们对美好生活的需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
工作人员满意率 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
乡村规划管理站人员补助经费支出 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||
| 机构改革合并项目，乡村规划管理站每月日常支出。 |
机构改革合并项目，乡村规划管理站每月日常支出。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
规划站点食堂个数 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 临聘帮厨人员数量 |
2人 |
2人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
预算安排值 |
2.8万元 |
2.8万元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
直接或间接的促进当地就业 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
办理乡村规划管理工作，推动乡镇规划发展 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
工作人员满意率 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
PPP项目资本金贷款利息支出 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
10,374.80 |
10,374.80 |
10,374.80 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
10,374.80 |
10,374.80 |
10,374.80 |
|||||
| 上年结转资金 |
- |
- |
||||||
| 其他资金 |
- |
- |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 2019年ppp项目资本金贷款利息支出，属于当年新增预算资金 |
2019年ppp项目资本金贷款利息支出，属于当年新增预算资金，实际完成目标100% |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
项目关联单位数（个） |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
||
| 项目覆盖长度范围 |
11.78公里 |
11.78公里 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金支付准确率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
预算安排资金值 |
10374.8 |
10374.8 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
加快我区建设，为群众提供更好居住生活环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
质监站第三方安全隐患排查服务支出 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
50.00 |
50.00 |
43.75 |
10 |
87.50% |
9 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
50.00 |
50.00 |
43.75 |
|||||
| 上年结转资金 |
- |
|||||||
| 其他资金 |
- |
|||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 监管范围内质量安全监督工程300个项目，建筑规模700万平米.减少由于建设行业安全事故频发，造成的人员和财产损失 弥补建设单位安全管理力量不够和专业知识不足，减少一般事故，控制较大事故的发生 |
监管范围内质量安全监督工程300个项目，建筑规模700万平米.减少由于建设行业安全事故频发，造成的人员和财产损失 弥补建设单位安全管理力量不够和专业知识不足，减少一般事故，控制较大事故的发生 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
项目获得奖杯数（个） |
5个 |
5个 |
10 |
10 |
||
| 监管规模、范围值 |
700万平方米 |
700万平方米 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
预算安排数 |
50万元 |
43.75万元 |
10 |
9 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
加快我区建设，为群众提供更好居住生活环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
96 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
安宁渠特色小镇及电力迁改项目 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
4,000.00 |
7,765.66 |
7,761.36 |
10 |
99.94% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
4,000.00 |
7,765.66 |
7,761.36 |
|||||
| 上年结转资金 |
55.00 |
55.00 |
||||||
| 其他资金 |
- |
|||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 该项目为安宁渠特色小镇建成运营基础设施配套项目，已完成总量的80%，2019年计划完成主要施工内容。 |
该项目为特色小镇建成运营基础设施配套项目，已完成总量的80%，2019年计划完成主要施工内容。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
道路总长度（公里） |
4.68 |
4.68 |
10 |
10 |
||
| 数量指标 |
完成总量值 |
80% |
80% |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
全年预算数 |
7765.66万元 |
7761.36万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
加快我区建设，为群众提供更好居住生活环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
安装井电双控智能控制器经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
221.50 |
221.50 |
221.50 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
221.50 |
221.50 |
221.50 |
|||||
| 上年结转资金 |
- |
- |
||||||
| 其他资金 |
- |
- |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 水利工程建设项目的实施改造，聚民心、惠民生。 |
水利工程建设项目的实施改造，聚民心、惠民生。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
项目所辖区域（个） |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
预算安排数 |
221.5万元 |
221.5万元 |
20 |
20 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
直接或间接的促进当地就业 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
四个水厂运行费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
153.78 |
153.78 |
153.78 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
153.78 |
153.78 |
153.78 |
|||||
| 上年结转资金 |
- |
- |
||||||
| 其他资金 |
- |
- |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 机改合并新增项目，此项目保障居民生活用水供给，改善居民的生活生产条件，聚民心、惠民生。 |
机改合并新增项目，此项目保障居民生活用水供给，改善居民的生活生产条件，聚民心、惠民生。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
运行项目单位数量 |
4个 |
4个 |
15 |
15 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
预算安排数 |
153.78万元 |
153.78万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
直接或间接的促进当地就业 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
打造了和谐宜居的生活和工作环境，满足人们对美好生活的需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
城乡供排水应急抢修专项支出 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
8.64 |
8.64 |
8.64 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
8.64 |
8.64 |
8.64 |
|||||
| 上年结转资金 |
- |
- |
||||||
| 其他资金 |
- |
- |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 机改合并新增项目，此项目保障水厂安全正常运行，保障居民的生活生产运行安全，聚民心、惠民生。 |
机改合并新增项目，此项目保障水厂安全正常运行，保障居民的生活生产运行安全，聚民心、惠民生。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
电厂数量 |
4个 |
4个 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
预算安排数 |
8.64万元 |
8.64万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
直接或间接的促进当地就业 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
打造了和谐宜居的生活和工作环境，满足人们对美好生活的需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
2019年农业水价综合改革经费支出 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
152.61 |
152.61 |
152.61 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
152.61 |
152.61 |
152.61 |
|||||
| 上年结转资金 |
- |
- |
||||||
| 其他资金 |
- |
- |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 机改合并新增项目，此中央农业水价补助经费，以促进农业节水增效为目的，以完善农田水利工程体系为基础，建立科学调节农业水价机制，促进水资源可持续利用。 |
机改合并新增项目，此中央农业水价补助经费，以促进农业节水增效为目的，以完善农田水利工程体系为基础，建立科学调节农业水价机制，促进水资源可持续利用。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
水价改革涵盖率 |
一镇两乡 |
3个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
预算安排数 |
191万元 |
152.61万元 |
20 |
20 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
加快我区建设，为群众提供更好居住生活环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
改善人居环境，提高居民、企业民生需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
2017-2019年棚户区改造市政配套设施工程项目 |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度资金总额 |
- |
7,523.72 |
7,523.72 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
17.05 |
17.05 |
100.00% |
- |
|||||||||||||
| 上年结转资金 |
3,835.84 |
3,835.84 |
100.00% |
- |
|||||||||||||
| 其他资金 |
3,670.83 |
3,670.83 |
100.00% |
- |
|||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||
| 提升人居环境的质量，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
提升人居环境的质量，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
老旧小区改造个数 |
60个 |
60个 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 棚户区改造所辖区域 |
一镇15个片区 |
一镇15个片区 |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指标 |
2017年项目安排数值 |
3670.83万元 |
3670.83万元 |
5 |
5 |
||||||||||||
| 2018年项目安排数值 |
70887.42万元 |
3835.84万元 |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
提升人居环境的质量，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
农村危房改造项目 |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度资金总额 |
210.00 |
210.00 |
207.00 |
10 |
98.57% |
10 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
210.00 |
210.00 |
207.00 |
||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||
| 乌财建（2019）136号拨付2019年自治区地方政府债券资金用于农村安居工程建设资金，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
乌财建（2019）136号拨付2019年自治区地方政府债券资金用于农村安居工程建设资金，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
项目改造范围 |
一镇两乡 |
3个 |
20 |
20 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指标 |
预算安排数 |
210万元 |
207万元 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
提升人居环境的质量，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 总分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
道路建设及公共基础设施项目 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
7,690.40 |
7,690.40 |
7,090.01 |
10 |
92.19% |
9 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
6,897.49 |
6,897.49 |
7,090.01 |
|||||
| 上年结转资金 |
792.91 |
792.91 |
||||||
| 其他资金 |
- |
- |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 解决辖区内的企业及居民出行顺畅，治理城市拥堵，提升城市交通环境的整体社会效益 |
解决辖区内的企业及居民出行顺畅，治理城市拥堵，提升城市交通环境的整体社会效益，完成目标值=92.19% |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
道路项目完成前期服务笔数 |
9笔 |
9笔 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目完成清欠数值 |
7536.6 |
6936.21 |
10 |
9 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提升人居环境的质量，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
96 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
返还配套费 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
776.22 |
776.22 |
776.22 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
776.22 |
776.22 |
776.22 |
|||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||
| 供热配套费先交后返，取之于民用之于民 |
供热配套费先交后返，取之于民用之于民 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
返还企业数量 |
1个 |
1个 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
预算安排数 |
776.22万元 |
776.22万元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
提升人居环境的质量，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
改善人居环境，提高居民、企业民生需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
2019年驻村工作队经费 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||
| 2019年驻村工作队经费，用于扩展工作的广度和深度，夯实基层基础。开展辖区内的群众生活文化节目，丰富居民的文化生活 |
2019年驻村工作队经费，用于扩展工作的广度和深度，夯实基层基础。开展辖区内的群众生活文化节目，丰富居民的文化生活 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
驻村工作队人员数量（人） |
6人 |
6人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 驻村工作队数量 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
预算安排数 |
10万元 |
5万元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
提升人居环境的质量，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
2018年减排专项 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）建设局 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
531.78 |
531.78 |
483.78 |
10 |
90.97% |
9 |
||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
- |
483.78 |
|||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
531.78 |
531.78 |
||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
- |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||
| 一镇两乡居民受益，民生建设工程，改善环境，有利于社会和谐 |
一镇两乡居民受益，民生建设工程，改善环境，有利于社会和谐 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
补助受益乡镇数（个） |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 受益补助户数 |
3100户 |
3100户 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
经费到位数（万元） |
531.78万元 |
483.78万元 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
提升人居环境的质量，改善民生需求.聚民心、惠民生。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
96 |
||||||||||||||||||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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