乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、 部门基本情况

（一）主要职能：

乌鲁木齐市高新区（新市区）教育局在高新区（新市区）区委、区政府、区教育局的领导下从事教育管理工作

（二）内设机构：

纳入区财政局2017年部门预算编制范围的行政单位，单独编制部门预算。

（三）人员编制：

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局编制人数38人，其中：，行政人员编制18人，全额拨款事业单位人员编制20人。实有在职人数32人，其中：行政在职人员13人，事业在职人员 19人，离退休人员18人，其中：离休人员0人，退休人员18人。

二、2017年部门预算预算安排情况

（一）收支总体情况：

据乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）财政局下发《关于编制2017年-2019年支出规划和2017年部门预算的通知》文件编制了我单位2017年度预算，高新区（新市区）教育局收入预算为37078.34万元，其中：公共预算财政拨款36580.34万元，上级提前下达转移支付498万元，非税收入拨款0万元。 按照收支平衡的原则，2017年高新区（新市区）教育局支出预算总额为37078.34万元，其中：基本支出预算524.01万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出预算36554.33万元，主要用于学前教育的安保工资、幼儿园配套设备的购置及学前教育奖补资金支出；小学教育的课桌椅及教育教学仪器设备购置，代课教师工资等支出；初中教育的教育教学设备购置、校园保安人员工资，代课教师工资等支出。

（二）预算支出主要内容：

基本支出预算524.01万元，包括：工资福利支出360.5万元，商品和服务支出35.02万元，对个人和家庭的补助支出128.49万元。上级提前下达转移支付资金：498万元。

项目支出预算36554.33万元，包括：

（一）、学前教育计23519万元；1、幼儿园安保工资：360万元，2、幼儿园配套设备125万元；3、学前奖补资金：498万元。4、学前免费补助资金：22536万元

（二）、小学教育合计支出7654.53万元：1、小学生课桌椅：162.5万元；2、代课教师工资：3450.55万元；3、小学教育设备390万元；4、基本建设项目工程：980万元 ；5、教科研经费：380万元；6、多媒体：300万元；7、智慧课堂：935万元；8、小学光网校园建设：900万元；9、小学生机房配套设备：150万元；10、其他：6.48万元

（三）、初中教育支出5117.5万元；1、光网校园建设：150万元；2、多媒体：100万元；3、基本建设项目工程支出：3300万元；4、督导经费：50万元；5、免课本费：20万元；6、教师招聘经费：30万元；7、校园安保工资：1260万元；8、课桌椅、机房等设备207.5万元

（四）、教育专项经费：250.5万元

（五）、其他项目支出：12.8万元

三、2017年”三公”经费支出预算

2017年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室“三公”经费预算安排总额为0万元。

（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。因公出国（境）严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展，并由市财政根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。

（二）公务接待费预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费预算安排0万元。

附件：1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表

乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）教育局

二〇一七年一月二十日