2018年度高新区（新市区）教育局决算公开说明
2018年度高新区（新市区）教育局部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展发中长期规划和年度计划，并组织实施。
（二）指导和推进全区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。
（三）管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育；负责权限内民办学校各项核准、审批、备案及日常监管工作。
（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责义务教育阶段学校的设置、撤销、调整工作。
（五）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。
（六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。
（七）组织、指导、协调全区各类学校“双语”教学工作。
（八）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实；负责权限内校车使用许可的初审。
（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息；负责利用互联网实施远程学历教育的教育网校审批。
（十）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。
（十一）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。
（十二）负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。
（十三）执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。
（十四）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。
（十五）负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区实施工作。
（十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。
（十七）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。
（十八）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）教育局部门决算包括：高新区（新市区）教育局部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）教育局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）教育局 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入15548.80万元,与上年相比，减少3,996.59万元，降低20.45%，增减变化主要原因是：2018年代课教师工资及安保服务费由各校列收入；支出15339.30万元，与上年相比，减少4,199.41万元，降低21.49%，增减变化主要原因是：2018年代课教师工资及保安工资支出都在区属各中小学幼儿园；结余1189.11万元，与上年相比，减少185.95万元，降低13.52%。增减变化主要原因是：本年度上缴财政结余395.45万元。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计15548.80万元，其中：财政拨款收入15544.50万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.30万元，占0.03%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数25,692.80万元，决算数15,548.80万元，预决算差异率-39.48%，差异主要原因是：2018年代课教师工资及保安工资收入都在区属各中小学幼儿园。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计15339.30万元，其中：基本支出5955.49万元，占38.84%；项目支出9383.82万元，占61.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数25,692.80万元，决算数15,339.30万元，预决算差异率-40.30%，差异主要原因是：2018年代课教师工资及保安工资支出都在区属各中小学幼儿园。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入15,544.50万元，与上年相比，减少3,995.09万元，降低20.45%。增减变化的主要原因是：2018年代课教师工资及保安工资收入都在区属各中小学幼儿园。财政拨款支出15,335.00万元，与上年相比，减少4197.91万元，降低21.49%，增减变化的主要原因是：2018年代课教师工资及保安工资支出都在区属各中小学幼儿园。其中：基本支出5,951.19万元，项目支出9,383.82万元。财政拨款结转结余1,189.11万元，与上年相比，减少185.95万元，降低13.52%。增减变化的主要原因是：本年度上缴财政结余395.45万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数25,692.80万元，决算数15,544.50万元，预决算差异率-39.50%，差异主要原因是：2018年代课教师工资及保安工资收入都在区属各中小学幼儿园。财政拨款支出年初预算数25,692.80万元，决算数15,335.00万元，预决算差异率-40.31%，差异主要原因是：2018年代课教师工资及保安工资支出都在区属各中小学幼儿园。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入15,544.50万元。与上年相比，减少3,995.09万元，降低20.45%。增减变化的主要原因是：2018年代课教师工资及保安工资收入都在区属各中小学幼儿园。一般公共预算财政拨款支出15,335.00万元。与上年相比，减少4100.42万元，降低21.10%，增减变化的主要原因是：2018年代课教师工资及保安工资支出都在区属各中小学幼儿园。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204公共安全支出97.44万元，205教育支出15,179.19万元，208社会保障和就业支出58.37万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出526.98万元，302商品和服务支出10233.56万元，303对个人和家庭补助227.41万元，310资本性支出1.08万元，312对企业补助支出4345.98万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数25,692.80万元，决算数15,544.50万元，预决算差异率-39.50%，差异主要原因是：2018年代课教师工资及保安工资收入都在区属各中小学幼儿园。一般公共预算财政拨款支出年初预算数25,692.80万元，决算数15,335.00万元，预决算差异率-40.31%，差异主要原因是：2018年代课教师工资及保安工资支出都在区属各中小学幼儿园。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一样 无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一样 无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1,189.11万元。与上年相比，减少185.95万元，降低13.52%。
其中财政拨款结转结余1,189.11万元。与上年相比，减少185.95万元，降低13.52%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.60万元，比上年增加2.60万元，增长100%，增加原因是：公务用车加油、购买汽车保险服务。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一样，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.60万元，占100%，比上年增加2.60万元，增长100%，增加原因是：公务用车加油、购买汽车保险服务；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一样，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费2.60万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.60万元。主要用于公务用车加油、购买汽车保险服务等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量3辆，保有量为3辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是：无此项支出。高新区（新市区）教育局国内公务接0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.60万元，决算数2.60万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数2.60万元，决算数2.60万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：严格执行预算，使预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年高新区（新市区）教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出850.82万元，比上年减少8424.99万元，降低90.83%，主要原因是有关科目调整。
高新区（新市区）教育局（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年一样，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值45.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
1、其他教育管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他教育管理事务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2250.08万元，执行数为2250.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：扩大了乌鲁木齐市高新区教育设施的容量，提高教学质量，而且可以保证教育保质保量完成，保证学校教育事业协调可持续科学发展，能够更好地为社会提供了优质的教育，受到社会广泛好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：整个项目专人管理，有序推进按时保质完成，确保了专款专用，做好年度项目绩效评价，确保达到预期经济及社会效益。
| 高新区（新市区）项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
其他教育管理事务支出 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）教育局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
2250.08万元 |
执行数： |
2250.08万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
2250.08万元 |
其中：财政拨款 |
2250.08万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 教师队伍建设进一步加强，均衡优质教育资源 |
义务教育均衡发展 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：本年支付资金 |
2250.08万元 |
2250.08万元 |
||
| 指标2：辖区内巩留额小数 |
32所 |
32所 |
||||
| 指标3：项目负责人 |
1人 |
1人 |
||||
| 质量指标 |
指标1：校舍建设质量标准 |
100% |
100% |
|||
| 指标2：教师队伍建设 |
优质教育团队 |
优质教育团队 |
||||
| 指标3：计算机和多媒体教学设备合格率 |
100% |
100% |
||||
| 时效指标 |
指标1：开始时间 |
2018.01 |
2018.01 |
|||
| 指标2：截止时间 |
2018.12 |
2018.12 |
||||
| 指标3：执行时间 |
1年 |
1年 |
||||
| 成本指标 |
指标1：义务教育阶段小学生均经费 |
600元 |
600元 |
|||
| 指标2：义务教育阶段中学生均经费 |
800元 |
800元 |
||||
| 指标3：义务教育阶段寄宿生生均经费 |
1200元 |
1200元 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1：社会影响力 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|||
| 指标2：义务教育发展 |
均衡发展 |
均衡发展 |
||||
| 指标3：适龄儿童受教条件 |
优质 |
优质 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1：小学受教年限 |
6年 |
6年 |
|||
| 指标2：初中受教年限 |
3年 |
3年 |
||||
| 指标3：高中受教年限 |
3年 |
3年 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：义务教育学生满意度 |
100% |
100% |
||
| 指标2：义务教育学生家长满意度 |
100% |
100% |
||||
| 指标3：义务教育学校教师满意度 |
100% |
100% |
||||
2、学前建设项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前建设项目资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为317.68万元，执行数为317.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过实施教育基础设施建设项目，逐步实现辖区中小学布局优化，城乡学校协调发展，教育资源总量持续增加有效的，我区学生提供了优越的教育环境和教育资源，受到社会广泛好评。下一步改进措施：整个项目专人管理，有序推进按时保质完成，确保了专款专用，做好年度项目绩效评价，确保达到预期经济及社会效益。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
学前建设项目资金 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）教育局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
317.68万元 |
执行数： |
317.68万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
317.68万元 |
其中：财政拨款 |
317.68万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 以办好公平优质、人民满意的教育为目标，以推进教育现代化为总抓手，统筹推动各级各类教育协调、均衡、优质、快速发展。 |
为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：本年支付资金 |
317.68万元 |
317.68万元 |
||
| 指标2：项目涉及幼儿园数 |
4所 |
4所 |
||||
| 指标3：项目负责人 |
1人 |
1人 |
||||
| 质量指标 |
指标1：内装质量标准 |
合格 |
合格 |
|||
| 指标2：新建值班室质量标准 |
达标 |
达标 |
||||
| 指标3：工程验收合格率 |
100% |
100% |
||||
| 时效指标 |
指标1：开始时间 |
2018.01 |
2018.01 |
|||
| 指标2：截止时间 |
2018.12 |
2018.12 |
||||
| 指标3：执行时间 |
1年 |
1年 |
||||
| 成本指标 |
指标1：学前教育幼儿保育费 |
600元/生.月 |
600元/生.月 |
|||
| 指标2：学前教育幼儿读本费 |
130/生.年 |
130/生.年 |
||||
| 指标3：学前教育幼儿取暖费 |
120/生.年 |
120/生.年 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1：社会影响力 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|||
| 指标2：学前免费教育发展 |
逐年提升 |
逐年提升 |
||||
| 指标3：政策知晓率 |
100% |
100% |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1：适龄儿童受教权利 |
长久保障适龄儿童受教权利 |
长久保障适龄儿童受教权利 |
|||
| 指标2：设备使用年限 |
标准内 |
标准内 |
||||
| 指标3：幼儿受教优质条件 |
大力保障并提升 |
大力保障并提升 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：学前教育幼儿满意度 |
100% |
100% |
||
| 指标2：学前教育幼儿家长满意度 |
100% |
100% |
||||
| 指标3：学前教育学校教师满意度 |
100% |
100% |
||||
3、小学建设项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小学建设项目资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为488.82万元，执行数为488.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过实施教育基础设施建设项目，逐步实现辖区中小学布局优化，城乡学校协调发展，教育资源总量持续增加有效的，我区学生提供了优越的教育环境和教育资源，受到社会广泛好评。下一步改进措施：整个项目专人管理，有序推进按时保质完成，确保了专款专用，做好年度项目绩效评价，确保达到预期经济及社会效益。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
小学建设项目资金 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）教育局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
488.82万元 |
执行数： |
488.82万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
488.82万元 |
其中：财政拨款 |
488.82万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 以办好公平优质、人民满意的教育为目标，以推进教育现代化为总抓手，统筹推动各级各类教育协调、均衡、优质、快速发展。 |
为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：本年支付资金 |
488.82万元 |
488.82万元 |
||
| 指标2：涉及采购学校数 |
3所 |
3所 |
||||
| 指标3：项目负责人 |
1人 |
1人 |
||||
| 质量指标 |
指标1：课桌椅配备比 |
每生一桌椅 |
每生一桌椅 |
|||
| 指标2：生机比 |
达标 |
达标 |
||||
| 指标3：计算机和多媒体教学设备合格率 |
100% |
100% |
||||
| 时效指标 |
指标1：开始时间 |
2018.01 |
2018.01 |
|||
| 指标2：截止时间 |
2018.12 |
2018.12 |
||||
| 指标3：执行时间 |
1年 |
1年 |
||||
| 成本指标 |
指标1：义务教育阶段小学生均经费 |
600元 |
600元 |
|||
| 指标2：义务教育阶段中学生均经费 |
800元 |
800元 |
||||
| 指标3：义务教育阶段寄宿生生均经费 |
1200元 |
1200元 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1：社会影响力 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|||
| 指标2：义务教育发展 |
均衡发展 |
均衡发展 |
||||
| 指标3：适龄儿童受教条件 |
大力保障 |
大力保障 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1：小学受教年限 |
长久保障适龄儿童受教权利 |
长久保障适龄儿童受教权利 |
|||
| 指标2：设备使用年限 |
标准内 |
标准内 |
||||
| 指标3：义务教育均衡发展态势 |
持续化 |
持续化 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：义务教育学生满意度 |
100% |
100% |
||
| 指标2：义务教育学生家长满意度 |
100% |
100% |
||||
| 指标3：义务教育学校教师满意度 |
100% |
100% |
||||
4、初中建设项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，初中建设项目资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2860.95万元，执行数为2860.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：满足了学校体育教育教学工作的需要，充分利用现有校园的地形和空间，使建筑项目与原来的校园绿化、美化环境相协调，同时提升了学校的硬件设施。下一步改进措施：整个项目专人管理，有序推进按时保质完成，确保了专款专用，做好年度项目绩效评价，确保达到预期经济及社会效益。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
初中建设项目资金 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）教育局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
2860.95万元 |
执行数： |
2860.95万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
2860.95万元 |
其中：财政拨款 |
2860.95万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 以办好公平优质、人民满意的教育为目标，以推进教育现代化为总抓手，统筹推动各级各类教育协调、均衡、优质、快速发展。 |
为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：本年支付资金 |
2860.95万元 |
2860.95万元 |
||
| 指标2：区属内公办学校数 |
32所 |
32所 |
||||
| 指标3：项目负责人 |
1人 |
1人 |
||||
| 质量指标 |
指标1：运动场建设质量标准 |
合格 |
合格 |
|||
| 指标2：运动场面积标准 |
合格 |
合格 |
||||
| 指标3：运动场配备合格率 |
100% |
100% |
||||
| 时效指标 |
指标1：开始时间 |
2018.01 |
2018.01 |
|||
| 指标2：截止时间 |
2018.12 |
2018.12 |
||||
| 指标3：执行时间 |
1年 |
1年 |
||||
| 成本指标 |
指标1：义务教育阶段小学生均经费 |
600元 |
600元 |
|||
| 指标2：义务教育阶段中学生均经费 |
800元 |
800元 |
||||
| 指标3：运动场每平方米造价 |
<2000元 |
<2000元 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1：社会影响力 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|||
| 指标2：义务教育发展 |
均衡发展 |
均衡发展 |
||||
| 指标3：义务教育学生体育素质发展 |
强化、均衡 |
强化、均衡 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1：小学受教年限 |
6年 |
6年 |
|||
| 指标2：初中受教年限 |
3年 |
3年 |
||||
| 指标3：运动场安全使用年限 |
>50年 |
>50年 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：义务教育学生满意度 |
100% |
100% |
||
| 指标2：义务教育学生家长满意度 |
100% |
100% |
||||
| 指标3：义务教育学校教师满意度 |
100% |
100% |
||||
5、高中建设项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，初中建设项目资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为74.02万元，执行数为74.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目的实施，扩大了乌鲁木齐市高新区教育设施的容量，提高教学质量，而且可以保证教育保质保量完成，保证学校教育事业协调可持续科学发展，能够更好地为社会提供了优质的教育，受到社会广泛好评。下一步改进措施：整个项目专人管理，有序推进按时保质完成，确保了专款专用，做好年度项目绩效评价，确保达到预期经济及社会效益。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
高中建设项目资金 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）教育局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
74.02万元 |
执行数： |
74.02万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
74.02万元 |
其中：财政拨款 |
74.02万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 以办好公平优质、人民满意的教育为目标，以推进教育现代化为总抓手，统筹推动各级各类教育协调、均衡、优质、快速发展。 |
普及高中阶段教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：本年支付资金 |
74.02万元 |
74.02万元 |
||
| 指标2：拨付笔数 |
1笔 |
1笔 |
||||
| 指标3：项目负责人 |
1人 |
1人 |
||||
| 质量指标 |
指标1：高中教育免学费 |
保障 |
保障 |
|||
| 指标2：高中教育免教材费 |
保障 |
保障 |
||||
| 指标3：15年免费教育推行度 |
推行中 |
推行中 |
||||
| 时效指标 |
指标1：开始时间 |
2018.01 |
2018.01 |
|||
| 指标2：截止时间 |
2018.12 |
2018.12 |
||||
| 指标3：执行时间 |
1年 |
1年 |
||||
| 成本指标 |
指标1：高中教育免学费 |
保障 |
保障 |
|||
| 指标2：高中教育免教材费 |
保障 |
保障 |
||||
| 指标3：15年免费教育推行度 |
推行中 |
推行中 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1：社会影响力 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|||
| 指标2：政策知晓率 |
100% |
100% |
||||
| 指标3：15年免费教育推行 |
惠民政策 |
惠民政策 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1：政策推行 |
长久 |
长久 |
|||
| 指标2：补助年限 |
3年 |
3年 |
||||
| 指标3：高中受教年限 |
3年 |
3年 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：高中教育学生满意度 |
100% |
100% |
||
| 指标2：高中教育学生家长满意度 |
100% |
100% |
||||
| 指标3：高中教育学校教师满意度 |
100% |
100% |
||||
6、育苗工程建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，育苗工程建设资金项目绩效自评得分为70.40分。项目全年预算数为1466万元，执行数为1032万元，完成预算的70.40%。主要产出和效果：该项目的实施，扩大了乌鲁木齐市高新区教育设施的容量，提高教学质量，而且可以保证教育保质保量完成，保证学校教育事业协调可持续科学发展，能够更好地为社会提供了优质的教育，受到社会广泛好评。下一步改进措施：长春北路幼儿园和保昌堡幼儿园2018年内装及设施配套项目已实施完毕，因工程竣工结算手续未完成，市级建设资金434万元暂未支付，已结转到2019年，计划结算报告出具后支付。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
育苗工程建设资金 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）教育局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
1466万元 |
执行数： |
1032万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
1466万元 |
其中：财政拨款 |
1032万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 以办好公平优质、人民满意的教育为目标，以推进教育现代化为总抓手，统筹推动各级各类教育协调、均衡、优质、快速发展。 |
为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：本年支付资金 |
1466万元 |
1032万元 |
||
| 指标2：涉及学校、幼儿园数 |
6所 |
6所 |
||||
| 指标3：项目负责人 |
1人 |
1人 |
||||
| 质量指标 |
指标1：教学楼质量标准 |
必须达标 |
必须达标 |
|||
| 指标2：门卫室质量标准 |
必须达标 |
必须达标 |
||||
| 指标3：消防水池质量标准 |
必须达标 |
必须达标 |
||||
| 时效指标 |
指标1：开始时间 |
2018.01 |
2018.01 |
|||
| 指标2：本年截止时间 |
2018.12 |
2018.12 |
||||
| 指标3：执行时间 |
1年 |
1年 |
||||
| 成本指标 |
指标1：义务教育阶段小学生均经费 |
600元 |
600元 |
|||
| 指标2：义务教育阶段中学生均经费 |
800元 |
800元 |
||||
| 指标3：义务教育阶段寄宿生生均经费 |
1200元 |
1200元 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1：社会影响力 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|||
| 指标2：义务教育发展 |
均衡发展 |
均衡发展 |
||||
| 指标3：适龄儿童受教条件 |
大力保障，提供更多优质教育资源 |
大力保障，提供更多优质教育资源 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1：义务受教年限 |
9年 |
9年 |
|||
| 指标2：教学楼安全使用年限 |
>50年 |
>50年 |
||||
| 指标3：义务教育均衡发展态势 |
持续化 |
持续化 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：义务教育学生满意度 |
100% |
100% |
||
| 指标2：义务教育学生家长满意度 |
100% |
100% |
||||
| 指标3：义务教育学校教师满意度 |
100% |
100% |
||||
7、教育附加安排的教育专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育附加安排的教育专项支出项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2365.27万元，执行数为2360.27万元，完成预算的99.79%。主要产出和效果：该项目的实施，扩大了乌鲁木齐市高新区教育设施的容量，提高教学质量，而且可以保证教育保质保量完成，保证学校教育事业协调可持续科学发展，能够更好地为社会提供了优质的教育，受到社会广泛好评。下一步改进措施：整个项目专人管理，有序推进按时保质完成，确保了专款专用，做好年度项目绩效评价，确保达到预期经济及社会效益。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
教育附加安排的教育专项支出 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）教育局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
2365.27万元 |
执行数： |
2360.27万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
2365.27万元 |
其中：财政拨款 |
2360.27万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 以办好公平优质、人民满意的教育为目标，以推进教育现代化为总抓手，统筹推动各级各类教育协调、均衡、优质、快速发展。 |
为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：本年支付资金 |
2365.27万元 |
2360.27万元 |
||
| 指标2：建筑面积 |
49934.6平方米 |
49934.6平方米 |
||||
| 指标3：总投入资金 |
18152万元 |
18152万元 |
||||
| 质量指标 |
指标1：综合教学楼竣工验收合格率 |
100% |
100% |
|||
| 指标2：图书楼竣工验收合格率 |
100% |
100% |
||||
| 指标3：食堂竣工验收合格率 |
100% |
100% |
||||
| 时效指标 |
指标1：合同工期 |
27个月 |
27个月 |
|||
| 指标2：开工时间 |
2014.06 |
2014.06 |
||||
| 指标3：完工时间 |
2016.09 |
2016.09 |
||||
| 成本指标 |
指标1 ：综合教学楼每平方米计划造价 |
<4000元/平方米 |
<4000元/平方米 |
|||
| 指标2：图书楼每平方米计划造价 |
<4000元/平方米 |
<4000元/平方米 |
||||
| 指标3：食堂每平方米计划造价 |
<4000元/平方米 |
<4000元/平方米 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1：社会影响力 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|||
| 指标2：提供优质学位 |
逐年增加 |
逐年增加 |
||||
| 指标3：为进城务工农民工随迁子女提供学位 |
逐年增加 |
逐年增加 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1：:教学楼安全使用年限 |
>50年 |
>50年 |
|||
| 指标2：图书楼安全使用年限 |
>50年 |
>50年 |
||||
| 指标3：食堂安全使用年限 |
>50年 |
>50年 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：家长满意度 |
100% |
100% |
||
| 指标2：学生满意度 |
100% |
100% |
||||
| 指标3：教师满意度 |
100% |
100% |
||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）01（项）：指行政运行。201（类）06（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）06（款）05（项）：指财政国库业务。201（类）06（款）07（项）：指信息化建设。201（类）06（款）08（项）：指财政委托业务支出。201（类）06（款）50（项）：指事业运行。
其他有关说明内容;无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
用户登录