新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局2019年度
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局2019年度
部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展发中长期规划和年度计划，并组织实施。
（二）指导和推进全区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。
（三）管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育；负责权限内民办学校各项核准、审批、备案及日常监管工作。
（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责义务教育阶段学校的设置、撤销、调整工作。
（五）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。
（六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。
（七）组织、指导、协调全区各类学校“双语”教学工作。
（八）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实；负责权限内校车使用许可的初审。
（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息；负责利用互联网实施远程学历教育的教育网校审批。
（十）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。
（十一）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。
（十二）负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。
（十三）执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。
（十四）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。
（十五）负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区实施工作。
（十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。
（十七）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。
（十八）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局单位2019年度，实有人数31人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入16,769.14万元，与上年相比，增加1,220.34万元，增长7.85%，主要原因是：1、公共安全支出比上年增加9.92万元；2、教育支出比上年717.12万元；3、2019年新增普惠金融发展支出500万元；本年支出15,957.46万元，与上年相比，增加618.16万元，增长4.03%，主要原因是：1、教育支出增加了114万元；2、新增普惠金融发展支出500万元。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入16,769.14万元，其中：财政拨款收入16,765.79万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.35万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出15,957.46万元，其中，基本支出814.36万元，占5.1%；项目支出15,143.1万元,占94.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入16,765.79万元，与上年相比，增加1,221.29万元，增长7.86%，主要原因是：加大了教育投入的同时增加了普惠金融发展投入。财政拨款支出15,957.46万元，与上年相比，增加622.46万元，增长4.06%，主要原因是：1、教育支出增加了114万元；2、新增普惠金融发展支出500万元 。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数23,757.64万元,决算数16,765.79万元，预决算差异率-29.43%，主要原因是：代课教师工资及保安工资支出都在区属各中小学幼儿园。财政拨款支出年初预算数23,757.64万元，决算数15,957.46万元，预决算差异率-32.83%，主要原因是：代课教师工资及保安工资支出转至区属各中小学幼儿园。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出15,957.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901 其他公共安全支出107.36万元；
2050101 行政运行589.25万元；
2050199 其他教育管理事务支出117.42万元；
2050201 学前教育支出7428.68万元；
2050202 小学教育支出1093.37万元；
2050203 初中教育支出1041.08万元；
2050903 城市中小学校舍建设支出1629.43万元；
2050999 其他教育附加安排的支出3398.25万元；
2080505 养老保险支出52.61万元；
2130899 其他普惠金融发展支出500万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出814.36万元，其中：人员经费722.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费91.82万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年减少2.6万元，降低100%，主要原因是：本年无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年减少2.6万元，降低100%，主要原因是：本年无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费用；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局单位机关运行经费支出91.82万元，比上年减少5,104.97万元，降低98.23%。主要原因是：加大了学前教育的投入。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额1,782.4万元，其中：政府采购货物支出1,782.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额1,782.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,782.4万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆3辆，价值45.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金17282.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是引导了基层干部安心基层、扎根基层，更好地服务基层；二是为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展；三是负责教育督导与评估，教师队伍建设进一步加强，均衡教育资源；四是通过实施生均补贴，引导民办园提供普惠性服务，有效增加了普惠性民办幼儿园办学条件。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作，要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。
项目支出绩效目标自评表如下：
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
66小学基层岗位津贴 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）教育局 |
实施单位 |
高新区（新市区）教育局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
6.00 |
3.90 |
3.90 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
6.00 |
3.90 |
3.90 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 引导基层干部安心基层、扎根基层，更好地服务基层 |
引导基层干部安心基层、扎根基层，更好地服务基层 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
发放人数 |
=50人 |
50人 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金发放到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金发放及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
发放标准（每人每月） |
=100元 |
100元 |
10 |
10 |
|||
| 经费总额（万元） |
=3.9 |
3.9 |
10 |
10 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
基层干部更好扎根服务基层 |
达成 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
110中学新建教学楼项目 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）教育局 |
实施单位 |
高新区（新市区）教育局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
2,534.00 |
1,629.43 |
1,629.43 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
2,100.00 |
1,629.43 |
1,629.43 |
|||||
| 上年结转资金 |
434.00 |
|||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 为社会提供更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展。 |
为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
项目负责人 |
=1人 |
1人 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
按照工程合同质量要求完成 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费总额（万元） |
≤1629.43 |
1,629.43 |
10 |
9 |
资金审批手续未完成 |
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提高我区教育教学水平，学生就近入学 |
达成 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意率 |
≥95% |
98% |
4 |
4 |
||
| 社会满意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 学生满意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 总分 |
100分 |
99 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
初中教育-清欠民营企业欠款 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）教育局 |
实施单位 |
高新区（新市区）教育局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
1,645.00 |
1060.52 |
1,041.08 |
10 |
98% |
9.80 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
1,645.00 |
1060.52 |
1,041.08 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展。 |
为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
项目负责人 |
1人 |
1人 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
按照工程合同质量要求完成 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费总额（万元） |
≤1060.52 |
1,041.08 |
10 |
10 |
质保期未到，质保金未付 |
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提高我区教育教学水平，学生就近入学 |
达成 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意率 |
≥95% |
98% |
4 |
4 |
||
| 社会满意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 学生满意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 总分 |
100分 |
99.80 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
督导经费及民办非工作等工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）教育局 |
实施单位 |
高新区（新市区）教育局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
115.00 |
115.00 |
112.73 |
10 |
98% |
9.80 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
115.00 |
|||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 负责教育督导与评估，教师队伍建设进一步加强，均衡教育资源。 |
督导经费负责教育督导与评估，教师队伍建设进一步加强，均衡教育资源。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
民办学校数量 |
≤5个 |
5个 |
10 |
10 |
||
| 培训机构数量 |
≤135 |
133 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
促进各学校及教育培训机构、幼儿园园依法依规开民教学活动 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 资金发放到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金发放及时率 |
100%'= |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费总额（万元） |
≤115 |
112.73 |
5 |
4.9 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
教师队伍建设进一步加强，均衡教育资源。 |
达成 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
5 |
5 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
社会对教育的满意率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 学生及培训人员的满意率真 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
99.8 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
高新区（新市区）中小学基础设施PPP项目 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）教育局 |
实施单位 |
高新区（新市区）教育局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展。 |
为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
项目负责人 |
=1人 |
1人 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
按照工程合同质量要求完成 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费总额（万元） |
≤500 |
500.00 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提高我区教育教学水平，学生就近入学 |
达成 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意率 |
≥95% |
98% |
4 |
4 |
||
| 社会满意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 学生满意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 总分 |
100分 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
其他教育费附加-清欠民营企业欠款 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）教育局 |
实施单位 |
高新区（新市区）教育局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
7,360.82 |
3,403.25 |
3,398.25 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
7,360.82 |
3,398.25 |
||||||
| 上年结转资金 |
5.00 |
|||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展。 |
为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
项目负责人 |
=1人 |
1人 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
按照工程合同质量要求完成 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费总额（万元） |
≤3403.25 |
3,398.25 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提高我区教育教学水平，学生就近入学 |
达成 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意率 |
≥95% |
98% |
4 |
4 |
||
| 社会满意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 学生满意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 总分 |
100分 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
小学教育-清欠民营企业欠款 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）教育局 |
实施单位 |
高新区（新市区）教育局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
2,134.00 |
1,089.47 |
1,089.47 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
2,134.00 |
1,089.47 |
1,089.47 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展。 |
为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
项目负责人 |
=1人 |
1人 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
按照工程合同质量要求完成 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费总额（万元） |
=1089.47 |
1089.47 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提高我区教育教学水平，学生就近入学 |
达成 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意率 |
≥95% |
98% |
4 |
4 |
||
| 社会满意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 学生满意率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
||||
| 总分 |
100分 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
学前免费教育补助资金 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）教育局 |
实施单位 |
高新区（新市区）教育局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
9,481.38 |
9,481.38 |
7,728.75 |
10 |
82% |
8.20 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
9,481.38 |
9,481.38 |
7,728.75 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 通过实施生均补贴，引导民办园提供普惠性服务，有效增加普惠性民办幼儿园办学条件 |
通过实施生均补贴，引导民办园提供普惠性服务，有效增加普惠性民办幼儿园办学条件 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
享受补助政策幼儿数 |
=15000人 |
15000人 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
学前保障覆盖率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金按时拨付率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 免费读本按期发放率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指标 |
生均保障经费标准 |
=2670元/年 |
2670元/年 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
|||||||
| 社会效益 |
学前幼儿保障率 |
达成 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 生态效益 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
保障学前三年免费教育运行、吸引广大农牧民将子女送入幼儿园就读，不断扩大覆盖人群 |
≥1年 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
社会对教育的满意率 |
≥95% |
98% |
20 |
20 |
||
| 总分 |
100分 |
98.2 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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