乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局
2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展发中长期规划和年度计划，并组织实施。
（二）指导和推进全区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。
（三）管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育；负责权限内民办学校各项核准、审批、备案及日常监管工作。
（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责义务教育阶段学校的设置、撤销、调整工作。
（五）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。
（六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。
（七）组织、指导、协调全区各类学校“双语”教学工作。
（八）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实；负责权限内校车使用许可的初审。
（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息；负责利用互联网实施远程学历教育的教育网校审批。
（十）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。
（十一）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。
（十二）负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。
（十三）执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。
（十四）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。
（十五）负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区实施工作。
（十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。
（十七）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。
（十八）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局2020年度，实有人数54人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员18人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：教育局机关、人民教育督导室、教育工会、信息中心、教育综合服务中心。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入8,440.88万元，与上年相比，减少8,328.26万元，降低49.66%，主要原因是:因疫情本年度学前免费教育补助资金拨付两个月，致使全年收入减少。本年支出7,595.22万元，与上年相比，减少8,362.24万元，降低52.40%，主要原因是:因疫情本年度学前免费教育补助资金拨付两个月，致使全年支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入8,440.88万元，其中：财政拨款收入8,366.34万元，占99.12%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入74.54万元，占0.88%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出7,595.22万元，其中：基本支出779.15万元，占10.26%；项目支出6,816.08万元，占89.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入8,366.34万元，与上年相比，减少8,399.45万元，降低50.10%，主要原因是：因疫情本年度学前免费教育补助资金拨付两个月，致使全年收入减少。财政拨款支出7,522.62万元，与上年相比，减少8,434.84万元，降低52.86%，主要原因是：因疫情本年度学前免费教育补助资金拨付两个月，致使全年支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数20,964.19万元，决算数8,366.34万元，预决算差异率-60.09%，主要原因是：受疫情影响，学前免费教育补助资金拨付两个月，致使全年收入减少。财政拨款支出年初预算数20,964.19万元，决算数7,522.62万元，预决算差异率-64.12%，主要原因是:受疫情影响，学前免费教育补助资金拨付两个月，致使全年支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出7,522.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901其他公共安全支出89.84万元；
2050101行政运行574.84万元；
2050102一般行政管理事务50.68万元；
2050199其他教育管理事务支出2.08万元；
2050201学前教育1,295.48万元；
2050202小学教育965.62万元；
2050203初中教育2,135.66万元；
2050204高中教育1.43万元；
2050299其他普通教育支出50.00万元；
2050903城市中小学校舍建设139.03万元；
2050904城市中小学教学设施2,134.00万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.87万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理42.09万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出706.55万元，其中：
人员经费658.40万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费48.15万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此项内容。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局单位机关运行经费支出48.15万元，比上年减少43.67万元，降低47.56%，主要原因是本年度督导、民办非等工作经费未开展。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额2,061.90万元，其中：政府采购货物支出2,061.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额2,061.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,678.70万元，占政府采购支出总额的81.42%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆3辆，价值45.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金6,816.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是引导了基层干部安心基层、扎根基层，更好地服务基层；二是为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展；三是负责教育督导与评估，教师队伍建设进一步加强，均衡教育资源；四是通过实施生均补贴，引导民办园提供普惠性服务，有效增加了普惠性民办幼儿园办学条件。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作，要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。项目支出绩效目标自评表如下：
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
110中学新建教学楼项目 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
139.03 |
139.03 |
139.03 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
139.03 |
139.03 |
139.03 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤139.03万元 |
139.03万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
拨民办学校学生资助补助资金 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
|
已完成的指标:民办学校受资助补助学生人数(跟踪目标值：=10人，实际值：10人) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
民办学校受资助补助学生人数 |
=10人 |
10人 |
10.00 |
10.0 |
|||||||
| 质量指标 |
资金发放准确率 |
=100% |
100% |
10.00 |
10.0 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金及时拨付率 |
=100% |
100% |
10.00 |
10.0 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本（万元） |
≤1.43万元 |
1.43万元 |
10.00 |
10.0 |
|||||||||
| 资助补助标准 |
=1430元/生 |
1430元/生 |
10.00 |
10.0 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
促进教育均衡发展 |
有效 |
达成 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 减轻家庭经济困难学生生活负担 |
有效 |
达成 |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
10.0 |
||||||||
| 受资助家长满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
标准信息化建设 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
2,134.00 |
2,134.00 |
2,134.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2,134.00 |
2,134.00 |
2,134.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 均衡教育资源，为新建学校配套设施建设以及更换几所学校课桌椅、多媒体教室 |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 配备学校数量 |
≤23所 |
23所 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤2134万元 |
2134万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
2019年访惠聚工作队结转经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤2.08万元 |
2.08万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
拨民办学校义务教育保障机制金 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
202.99 |
202.99 |
202.99 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
202.99 |
202.99 |
202.99 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 普通小学每生每年650元，普通中学每生每年850元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助 |
已完成的指标:民办学校小学学生人数(跟踪目标值：=1603人，实际值：1603人) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
民办学校小学学生人数 |
=1603人 |
1603人 |
5.56 |
5.56 |
|||||||
| 民办学校初中学生人数 |
=540人 |
540人 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 民办学校寄宿生人数 |
=716人 |
716人 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 质量指标 |
公用经费享受比例 |
100% |
100% |
5.56 |
5.56 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金按期拨付率 |
100% |
100% |
5.56 |
5.56 |
|||||||||
| 成本指标 |
普通小学每生每年公用经费标准 |
=650元/生 |
650元/生 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||
| 普通初中每生每年公用经费标准 |
=850元/生 |
850元/生 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 平均每生取暖费标准 |
=180元/生 |
180元/生 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 项目总成本 |
≤202.99万元 |
202.99万元 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效维护学校正常运转 |
有效 |
达成 |
15 |
10.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意率 |
≥95% |
100% |
5 |
10.0 |
||||||||
| 家长满意率 |
≥95% |
100% |
5 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚工作经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
50.68 |
50.68 |
50.68 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
50.68 |
50.68 |
50.68 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤50.68万元 |
50.68万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
拨民办学校疫情资金 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤50万元 |
50万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
高新区（新市区）中小学基础设施PPP项目 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
2,541.28 |
2,541.28 |
2,541.28 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2,541.28 |
2,541.28 |
2,541.28 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:建设学校数量(跟踪目标值：=6所，实际值：6所) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
建设学校数量 |
=6所 |
6所 |
5.55 |
5.55 |
||||||
| 建设幼儿园数量 |
=2所 |
2所 |
5.55 |
5.55 |
|||||||||
| 建筑总面积 |
=102700平方米 |
102700平方米 |
5.55 |
5.55 |
|||||||||
| 质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
5.55 |
5.55 |
||||||||
| 时效指标 |
项目按计划开工率 |
=100% |
100% |
5.55 |
5.55 |
||||||||
| 项目按计划完工率 |
=100% |
100% |
5.55 |
5.55 |
|||||||||
| 年度项目完成时间 |
≤2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
5.55 |
5.55 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤2541.28万元 |
2541.28万元 |
5.6 |
5.6 |
||||||||
| 预算控制率 |
=100% |
100% |
5.55 |
5.55 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
正常运转率 |
≥95% |
100% |
15 |
15.0 |
||||||||
| 项目收益人数 |
≥20000人 |
20000人 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
促进教育均衡发展期限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
清欠项目工程款 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
349.17 |
349.17 |
349.17 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
349.17 |
349.17 |
349.17 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤349.17万元 |
349.17万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
学前免费教育补助资金 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
8,475.00 |
1,295.48 |
1,295.48 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
8,475.00 |
1,295.48 |
1,295.48 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 用于支付普通高中免学费补助以及普通高中助学金，鼓励家庭经济困难学生努力认真学习，解决家庭经济困难学生的后顾之忧 |
已完成的指标:享受补助政策幼儿数(跟踪目标值：=10341人，实际值：10341人) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
享受补助政策幼儿数 |
=10341人 |
10341人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金补助发放次数 |
=4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤1295.48万元 |
1295.48万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障学前三年免费教育运行、吸引广大农牧民将子女送入幼儿园就读，不断扩大覆盖人群 |
有效 |
达成 |
15 |
12 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会对教育的满意率 |
≥95% |
90% |
10 |
5 |
||||||||
| 总分 |
100 |
92 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
疫情资金 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
42.09 |
42.09 |
42.09 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
42.09 |
42.09 |
42.09 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤42.09万元 |
42.09万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
拨民办学校家庭困难经济补助 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
7.84 |
7.84 |
7.84 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
7.84 |
7.84 |
7.84 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
|
已完成的指标:小学受资助寄宿生人次(跟踪目标值：=16人次，实际值：16人次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
小学受资助寄宿生人次 |
=16人次 |
16人次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 小学受资助非寄宿生人次 |
=158人次 |
158人次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 初中受资助寄宿生人次 |
=23人次 |
23人次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 初中受资助非寄宿生人次 |
=9人次 |
9人次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金发放准确率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金拨付及时率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤7.84万元 |
7.84万元 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效减轻家庭经济困难学生负担 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目可持续发挥年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
10.0 |
||||||||
| 受资助学生家长满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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