2018年度高新区（新市区）老干部局部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）老干部局部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻党中央、国务院和省、市、区有关离退休干部工作的方针、政策；参与制订我区离退休干部工作的有关规定。
2、 负责全区离退休干部的宏观管理工作，提出改进工作的意见和建议；指导、协调做好离退休干部的管理和服务工作；负责做好在我区易地安置离休干部的管理工作。
3、 检查、督促和指导区属各单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；负责检查落实企业离休干部“两费”工作；调查研究老干部工作出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和解决问题的办法，报区委、区政府决策。
4、配合区委组织部做好全区离退休干部党支部建设工作；负责抓好全区离退休干部党支部建设工作；负责抓好全区离退休干部思想政治工作建设；组织离休干部和区处级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和时事政治；组织、协调老干部参加重大活动；组织离退休干部政策规定的参观学习活动。
5、组织离休干部和区五套班子离退休干部体检和健康疗养等工作；协调、督促各单位做好离退休干部医疗保健工作。
6、负责接待离退休干部来访，并处理有关来信来函；负责离休干部和区处级以上退休干部信息化管理工作；负责老干部工作经费的管理工作，编制年度经费预算；负责抓好全区老干部工作部门和队伍的业务建设工作。
7、 指导区老干部活动中心工作建设；指导全区老干部活动场所的建设工作。主管氏老年干部大学的工作。
8、 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）老干部局决算包括：高新区（新市区）老干部局部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）老干部局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）老干部局 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1814.84万元,与上年相比，增加81.72万元，增长4.72%，增减变化主要原因是：管理的离退休干部逐年递增；支出1811.6万元，与上年相比，减少0.61万元，降低0.03%，增减变化主要原因是：管理的离退休干部逐年递增；结余18.66万元，与上年相比，增加3.23万元，增长20.93%。增减变化主要原因是：建立健全各项规章制度，加强财务管理，厉行节约。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1814.84万元，其中：财政拨款收入1812.07万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.77万元，占0.15%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1707.87万元，决算数1814.84万元，预决算差异率6.26%，差异主要原因是管理的离退休干部逐年递增。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1811.6万元，其中：基本支出1811.24万元，占99.98%；项目支出0.36万元，占0.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1707.87万元，决算数1811.6万元，预决算差异率6.07%，差异主要原因是管理的离退休干部逐年递增。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1812.07万元，与上年相比，增加81.29万元，增长4.70%。增减变化的主要原因是：管理的离退休干部逐年递增。财政拨款支出1811.24万元，与上年相比，增加0.45万元，增长0.02%，增减变化的主要原因是：管理的离退休干部逐年递增。其中：基本支出1811.24万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余15.33万元，与上年相比，增加0.82万元，增长5.65%。增减变化的主要原因是：建立健全各项规章制度，加强财务管理，厉行节约。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1707.87万元，决算数1812.07万元，预决算差异率6.10%，差异主要原因是管理的离退休干部逐年递增。财政拨款支出年初预算数1707.87万元，决算数1811.24万元，预决算差异率6.05%，差异主要原因是管理的离退休干部逐年递增。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1812.07万元。与上年相比，增加81.29元，增长4.70%。增减变化的主要原因是：管理的离退休干部逐年递增。一般公共预算财政拨款支出1811.24万元。与上年相比，增加0.45万元，增长0.02%。增减变化的主要原因是：管理的离退休干部逐年递增。其中：按功能分类按功能分类科目（按类级科目公开），204公共安全支出23.53万元，208社会保障和就业支出1787.71。按经济分类科目，301工资福利支出736.74万元，302商品和服务支出124.81万元，303对个人和家庭补助943.68万元，310资本性支出6.01万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1707.87万元，决算数1812.07万元，预决算差异率6.10%，差异主要原因是管理的离退休干部逐年递增。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1707.87万元，决算数1811.24万元，预决算差异率6.05%，差异主要原因是管理的离退休干部逐年递增。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余18.66万元。与上年相比，增加3.23万元，增长20.93%。
其中财政拨款结转结余15.33万元。与上年相比，增加0.82万元，增长5.65%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）老干部局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出130.82万元，比上年增加23.42万元，增长21.81%，主要原因是离退休干部逐年递增。
高新区（新市区）老干部局（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值16.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：14座面包车，主要用于服务离退休老干部；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）02（项）：指一般行政管理事务。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。208（类）05（款）01（项）：指归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）03（项）：指离退休人员管理机构。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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