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2018年度高新区（新市区）民政局决算公开说明

来源：区财政局发布时间：2019-10-08 浏览次数：次【字体：小大】

2018年度高新区（新市区）民政局部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；拟订民政事业中长期发展规划和政策，并监督实施。

（二）承担依法对本区社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记和监督管理责任；指导区县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

（三）拟订本区社会福利事业发展规划、政策和标准；拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法；指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作；负责建设征地超转人员管理工作。

（四）参与拟订本区社区建设总体规划；拟订社区建设的相关配套政策并组织实施；指导社区服务站建设。

（五）拟订本区城乡基层群众自治建设具体办法，并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）组织拟订本区城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责农村五保供养工作。

（七）拟订本区抚恤优待政策、标准和办法，组织和指导拥军优属、抚恤优待和烈士褒扬工作。

（八）拟订本区对见义勇为人员的奖励和保护政策，负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。

（九）拟订本区退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策；指导军供工作和移交地方管理的军队离退休干部休养所工作。

（十）拟订本区救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情；组织指导救灾捐赠，接收、管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）拟订本区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十二）拟订本区行政区划管理政策；负责本市行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责全市行政区域界线的管理工作；负责区县边界争议调处工作。

（十三）承办市、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）民政局部门决算包括：高新区（新市区）民政局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入高新区（新市区）民政局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）民政局

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入8371.03万元，与上年相比，减少85.86万元，降低1.01%，增减变化主要原因是：人员减少；支出9440.99万元，与上年相比，增加2193.65万元，增长30.27%，增减变化主要原因是：与上年相比低保户人数发放标准、高龄津贴发放人数及标准提高；结余1327.54万元，与上年相比，增加1209.56万元，增长101.8%。增减变化主要原因是：我单位资金拨付精准化有所提升，充分利用了结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计8371.03万元，其中：财政拨款收入8346.16万元，占99.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入24.87万元，占0.30%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数6902.6万元，决算数8371.03万元，预决算差异率21.27%，差异主要原因：年中救助人员不断增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计9440.99万元，其中：基本支出390.69万元，占4.14%；项目支出9050.3万元，占95.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数6902.6万元，决算数9440.99万元，预决算差异率36.77%，差异主要原因：最低生活保障金和高龄津贴支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入8346.16万元，与上年相比，减少104.08万元，降低1.23%。增减变化的主要原因是：年中人员减少。财政拨款支出9423.76万元，与上年相比，增加2180.19万元，增长30.10%，增减变化的主要原因是：最低生活保证金支出和高龄津贴支出增加。其中：基本支出390.69万元，项目支出9050.3万元。财政拨款结转结余1317.01万元，与上年相比，增加1209.6万元，增长101.18%。增减变化的主要原因是：我单位资金拨付精准化有所提升，充分利用了结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6902.6万元，决算数8346.16万元，预决算差异率20.91%，差异主要原因：最低生活保障金和高龄津贴支出增加。财政拨款支出年初预算数6902.6万元，决算数9423.76万元，预决算差异率36.52%，差异主要原因：最低生活保障金和高龄津贴支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入8327.45万元。与上年相比，减少34.79万元，降低0.42%。增减变化的主要原因是：人员减少。一般公共预算财政拨款支出9409.76万元。与上年相比，增加2258.28万元，增长31.58%。增减变化的主要原因是：最低生活保障金和高龄津贴支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204公共安全支出43.66万元，208社会保障和就业支出9023.25万元，210医疗卫生与计划生育支出330.25万元，229其他支出12.6万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出273.07万元，商品和服务支出285.73万元,对个人和家庭的补助7735.18万元,,资本性支出1099.46万元,对企业补助16.32万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数6902.6万元，决算数8237.45万元，预决算差异率20.64%，差异主要原因：最低生活保障金和高龄津贴支出增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数6902.6万元，决算数9049.76万元，预决算差异率36.32%，差异主要原因：最低生活保障金和高龄津贴支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入18.72万元，与上年相比，减少69.28万元，降低78.72%。增减变化的主要原因是：其他支出减少。政府性基金预算支出14万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因：预算支出精准，无明显差异。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229其他支出14万元。按经济分类科目（按类级科目公开），对个人和家庭的补助支出14万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数18.72万元，预决算差异率100.00%，差异主要原因：年初未安排此项预算，本年支出18.72万元。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数14万元，预决算差异率100.00%，差异主要原因：年初未安排此项预算，本年支出14万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1327.54万元，与上年相比，增加1209.56万元，增长101.8%。

其中财财政拨款结转结余1317.01万元，与上年相比，增加1209.6万元，增长101.18%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）民政局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出59.58万元，比上年增加52.43万元，增长733.29%，主要原因是人员增加，业务宣传活动增加。

高新区（新市区）民政局（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，差异主要原因是：与上年一致，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额235.46万元，其中：政府采购货物支出235.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、访汇聚补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访汇聚补助经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为2.89万元，执行数为2.03万元，完成预算的87.46%。主要产出和效果：一是访汇聚补助经费支出；二是访汇聚出勤率。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			访惠聚补助经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		2.89	执行数：	2.03
	其中：财政拨款		2.89	其中：财政拨款	2.03
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年访惠聚8名工作队员，每月访惠聚补助经费的发放工作，积极配合工作人员的各项工作。			完成全年访惠聚8名工作队员，每月访惠聚补助经费的发放工作，积极配合工作人员的各项工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	8人	8人
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人成本1800元/月	平均一人成本1800元/月
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

2、一般行政管理事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为37.06万元，执行数为26.82万元，完成预算的70.24%。主要产出和效果：一是机关基本运行；二是机关活动支出。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			一般行政管理事务经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		37.06	执行数：	26.82
	其中：财政拨款		37.06	其中：财政拨款	26.82
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年单位各项管理工作。			完成全年单位各项管理工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	12场活动	12场活动
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一场活动成本5000元	平均一场活动成本5000元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

3、拥军优属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拥军优属补助项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为134.86万元，执行数为125.86万元，完成预算的93.39%。主要产出和效果：一是优抚对象补助；二是优抚抚恤工作。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			拥军优属补助经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		134.86	执行数：	125.86
	其中：财政拨款		134.86	其中：财政拨款	125.86
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年优抚对象节前慰问、部队慰问、部队联谊活动及优抚对象救助工作。			完成全年优抚对象节前慰问、部队慰问、部队联谊活动及优抚对象救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会发放	22个片区管委会发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	中华人民共和国成立前老党员7人生活补助6万元	中华人民共和国成立前老党员7人生活补助6万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

4、地名普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地名普查经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为134.26万元，执行数为121.54万元，完成预算的90.52%。主要产出和效果：一是对全区地名做全面排查；二是对全区地名统计汇总，及时对无名路段命名。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			地名普查经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		134.26	执行数：	121.54
	其中：财政拨款		134.26	其中：财政拨款	121.54
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全区地名普查工作，统计好无名路段，及时命名并设置路街巷牌。			完成全区地名普查工作，统计好无名路段，及时命名并设置路街巷牌。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会统计	22个片区管委会统计
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	立杆巷牌1221块，一块成本价1100左右，共计费用134.26	立杆巷牌1221块，一块成本价1100左右，共计费用134.26
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

5、街道社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人街道社区工作经费项目绩效自评得分为67分。项目全年预算数为13.95万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是社区工作经费申请；二是2018年未支付费用。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			街道社区工作经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		13.95	执行数：	0
	其中：财政拨款		13.95	其中：财政拨款	0
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全区社区调查，工作经费发放等工作。			完成全区社区调查，工作经费发放等工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会统计	22个片区管委会统计
			指标2：完成率	67%	67%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	67%	67%
			指标2：效果质量质量达标	67%	67%
		时效指标	指标1：项目完成率	67%	67%
			指标2：项目及时率	67%	67%
			指标3：项目持续性	67%	67%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	67%	67%
			指标2：项目成本	给1个社区发放工作经费5000元，28社区共计金额13.95万元	给1个社区发放工作经费5000元，28社区共计金额13.95万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

6、其他管理事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他管理事务经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为414.28万元，执行数为414.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展民族团结党建等活动；二是举办民政业务、党建培训工作。发现的问题及原因：一是开展活动和培训工作有欠缺。下一步改进措施：一是完善活动流程。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			其他管理事务经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		414.28	执行数：	414.28
	其中：财政拨款		414.28	其中：财政拨款	414.28
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年单位各项管理工作。			完成全年单位各项管理工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	15场活动	15场活动
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一场活动成本5000元	平均一场活动成本5000元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

7、其他离退休经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他离退休经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为170.1万元，执行数为168.5万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是安抚其他离退休人员；二是保障离退休人员福利。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			离退休人员经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		170.1	执行数：	168.5
	其中：财政拨款		170.1	其中：财政拨款	168.5
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年单位各项管理工作。			完成全年单位各项管理工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	17人	17人
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人发放工资等费用10万元，共发放17人合计金额170.1	平均一人发放工资等费用10万元，共发放17人合计金额170.1
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

8、死亡人员抚恤经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，死亡人员抚恤经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是安抚优抚对象家属；二是保障优抚人员家属权益。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			死亡抚恤经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		400	执行数：	400
	其中：财政拨款		400	其中：财政拨款	400
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年优抚抚恤工作。			完成全年优抚抚恤工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会发放	22个片区管委会发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人40万	平均一人40万
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

9、伤残人员抚恤经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，伤残人员抚恤经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为1121.6万元，执行数为596.44万元，完成预算的53.17%。主要产出和效果：一是安抚受伤优抚对象；二是保障受伤优抚对象权益。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			伤残抚恤经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		1121.6	执行数：	596.44
	其中：财政拨款		1121.6	其中：财政拨款	596.44
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年优抚抚恤工作。			完成全年优抚抚恤工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会发放	22个片区管委会发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人0.6万元	平均一人0.6万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

10、退伍复员军人补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退伍复员军人补助绩效自评得分为87分。项目全年预算数为1654.34万元，执行数为1654.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是安抚退伍复员军人；二保障退伍复员军人权益。发现的问题及原因：一是审批流程有待改进。下一步改进措施：一是改进审批流程。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			退伍复员军人补助经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		1654.34	执行数：	1654.34
	其中：财政拨款		1654.34	其中：财政拨款	1654.34
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年优抚救助工作。			完成全年优抚救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会发放	22个片区管委会发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人0.5万元	平均一人0.5万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

11、义务兵优待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为334.49万元，执行数为334.39万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是安抚义务兵家属；二是保障义务兵家属权益。发现的问题及原因：一是审批流程有待改进。下一步改进措施：一是改进审批流程。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			义务兵优待经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		334.49	执行数：	334.39
	其中：财政拨款		334.49	其中：财政拨款	334.39
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年优抚救助工作。			完成全年优抚救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会发放	22个片区管委会发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人0.84万元	平均一人0.84万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

12、其他优抚优待事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他优抚优待事务经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为166.97万元，执行数为136.45万元，完成预算的81.72%。主要产出和效果：一是做好优抚有待工作；二是保障优抚人员权益。发现的问题及原因：一是办事流程需改进。下一步改进措施：一是改进办事流程。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			其他优抚优待经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		166.97	执行数：	136.45
	其中：财政拨款		166.97	其中：财政拨款	136.45
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年优抚救助工作。			完成全年优抚救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会发放	22个片区管委会发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人0.7万元	平均一人0.7万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

13、退役士兵安置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵安置经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为768.09万元，执行数为690.59万元，完成预算的89.91%。主要产出和效果：一是安抚退役士兵；二是保障退役士兵权益。发现的问题及原因：一是办事流程需改进。下一步改进措施：一是改进办事流程。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			退役士兵安置经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		768.09	执行数：	690.59
	其中：财政拨款		768.09	其中：财政拨款	690.59
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年安置工作。			完成全年安置工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会发放	22个片区管委会发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人0.84万元	平均一人0.84万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

14、军队移交政府的退休人员安置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人军队移交政府的退休人员安置经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为281万元，执行数为277.27万元，完成预算的98.67%。主要产出和效果：一是安抚军队移交政府退休人员；二是保障军队移交政府退休人员权益。发现的问题及原因：一是办事流程需改进。下一步改进措施：一是简化办事流程。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			军队移交政府的退休人员安置经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		281	执行数：	277.27
	其中：财政拨款		281	其中：财政拨款	277.27
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年安置工作。			完成全年安置工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会发放	22个片区管委会发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人0.84万元	平均一人0.84万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

15、军队移交政府离休干部管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队移交政府离休干部管理项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为63.37万元，执行数为62.85万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是安抚军队移交政府退休人员；二是保障军队移交政府退休人员权益。发现的问题及原因：一是办事流程需改进。下一步改进措施：一是改进办事流程。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			军队移交政府离休干部管理经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		63.37	执行数：	62.85
	其中：财政拨款		63.37	其中：财政拨款	62.85
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年管理工作。			完成全年管理工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会发放	22个片区管委会发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人0.3万元	平均一人0.3万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

16、退役士兵培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵培训项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为23.87万元，执行数为2.69万元，完成预算的11.26%。主要产出和效果：一是开展退役士兵培训工作；二是保障退役士兵技术在教育。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			退役士兵培训项目经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		23.87	执行数：	2.69
	其中：财政拨款		23.87	其中：财政拨款	2.69
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年培训工作。			完成全年培训工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会发放	22个片区管委会发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人0.3万元	平均一人0.3万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

17、其他退役安置事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他退役安置事务项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为636.55万元，执行数为619.44万元，完成预算的97.31%。主要产出和效果：一是安抚退役士兵；二是保障退役士兵权益。发现的问题及原因：一是数据统计有待完善。下一步改进措施：一是完善数据统计工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			其他退役安置事务经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		636.55	执行数：	619.44
	其中：财政拨款		636.55	其中：财政拨款	619.44
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年安置工作。			完成全年安置工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会发放	22个片区管委会发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人3300元	平均一人3300元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

18、儿童福利相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，儿童福利相关经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为277.55万元，执行数为277.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成困难儿童救助工作；二是保障困难儿童权益。发现的问题及原因：一是审批流程需完善。下一步改进措施：一是完善审批流程。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			儿童福利经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		277.55	执行数：	277.55
	其中：财政拨款		277.55	其中：财政拨款	277.55
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一片区10万元	平均一片区10万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

19、老年福利相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年福利相关经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为1428.5万元，执行数为1428.1万元，完成预算的99.96%。主要产出和效果：一是完成老年福利工作；二是保障老年人享受福利权益。发现的问题及原因：一是数据统计工作需完善。下一步改进措施：一是完善数据统计工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			老年福利经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		1428.5	执行数：	1428.1
	其中：财政拨款		1428.5	其中：财政拨款	1428.1
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一片区10万元	平均一片区10万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

20、殡葬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，殡葬项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为2.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的8.25%。主要产出和效果：一是完成殡葬工作；二是保障全区环境卫生。发现的问题及原因：一是数据更新不及时。下一步改进措施：一是改进数据统计工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			殡葬经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		2.18	执行数：	0.18
	其中：财政拨款		2.18	其中：财政拨款	0.18
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人3000元	平均一人3000元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

21、社会福利事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会福利事业项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为102.21万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是全区社会福利支出；二是2017年未支付费用。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			社会福利经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		102.21	执行数：	0
	其中：财政拨款		102.21	其中：财政拨款	0
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年管理工作。			完成全年管理工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一片区0.5万元	平均一片区0.5万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

22、残疾人双补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人双补助项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为351.79万元，执行数为278.43万元，完成预算的79.14%。主要产出和效果：一是完成全区残疾人补助工作；二是保障重度残疾人权益。发现的问题及原因：一是数据统计更新不及时。下一步改进措施：一是完善数据统计工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			残疾人双补助经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		351.79	执行数：	278.43
	其中：财政拨款		351.79	其中：财政拨款	278.43
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人100元	平均一人100元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

23、自然灾害补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自然灾害补助项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为159.05万元，执行数为4.67万元，完成预算的2.93%。主要产出和效果：一是完成救灾工作；二是完成救灾救助工作。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			自然灾害补助经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		159.05	执行数：	4.67
	其中：财政拨款		159.05	其中：财政拨款	4.67
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一片区2000元	平均一片区2000元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

24、城市居民低保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市居民低保金项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为328万元，执行数为328万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全区城市低保户救助；二是完成城市低保金发放工作。发现的问题及原因：一是审批流程需完善。下一步改进措施：一是完善审批流程。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			城市最低生活保障金经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		328	执行数：	328
	其中：财政拨款		328	其中：财政拨款	328
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人558.8元	平均一人558.8元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

25、农村居民低保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村居民低保金项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为73万元，执行数为68.92万元，完成预算的94.41%。主要产出和效果：一是完成全区农村低保户救助；二是完成农村低保金发放工作。发现的问题及原因：一是审批流程需完善。下一步改进措施：一是完善审批流程。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			农村最低生活保障金经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		73	执行数：	68.92
	其中：财政拨款		73	其中：财政拨款	68.92
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人380元	平均一380元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

26、用于临时救助的支出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，用于临时救助的支出经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为112.01万元，执行数为58.37万元，完成预算的52.11%。主要产出和效果：一是完成临时救助工作；二是完成临时救助发放工作。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			临时救助经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		112.01	执行数：	58.37
	其中：财政拨款		112.01	其中：财政拨款	58.37
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人1.2万元	平均一人1.2万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

27、流浪人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流浪人员救助项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为30.57万元，执行数为11.95万元，完成预算的39.09%。主要产出和效果：一是完成全区流浪人员救助；二是完成流浪返乡工作。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			流浪人员救助经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		30.57	执行数：	11.95
	其中：财政拨款		30.57	其中：财政拨款	11.95
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人580元	平均一人580元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

28、城市特困人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市特困人员补助项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为20.45万元，执行数为20.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全区城市特困人员救助；二是完成城市特困人员统计工作。发现的问题及原因：一是审批流程需完善。下一步改进措施：一是完善审批流程。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			城市特困人员补助经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		20.45	执行数：	20.45
	其中：财政拨款		20.45	其中：财政拨款	20.45
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人650元	平均一人650元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

29、农村五保供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标农村五保供养项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为108万元，执行数为82.57万元，完成预算的76.45%。主要产出和效果：一是完成全区农村五保供养人员救助；二是完成农村五保供养人员统计工作。发现的问题及原因：一是审批流程需完善。下一步改进措施：一是完善审批流程。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			农村五保供养经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		108	执行数：	82.57
	其中：财政拨款		108	其中：财政拨款	82.57
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人1525元	平均一人1525元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

30、其他关于城市生活救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他关于城市生活救助项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为517.05万元，执行数为513.32万元，完成预算的99.27%。主要产出和效果：一是完成其他临时生活救助；二是完成其他临时生活救助发放工作。发现的问题及原因：一是审批流程需完善。下一步改进措施：一是完善审批流程。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			其他关于城市生活救助经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		517.05	执行数：	513.32
	其中：财政拨款		517.05	其中：财政拨款	513.32
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人0.5万元	平均一人0.5万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

31、医疗保险救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗保险救助项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为11.4万元，执行数为5.88万元，完成预算的51.57%。主要产出和效果：一是完成全区医疗保险统计工作；二是完成全区医疗保险缴纳工作。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			医疗保险救助经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		11.4	执行数：	5.88
	其中：财政拨款		11.4	其中：财政拨款	5.88
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人260元	平均一人260元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

32、城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡医疗救助项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为281.1万元，执行数为280.9万元，完成预算的99.92%。主要产出和效果：一是完成全区医疗救助统计工作；二是完成全区医疗救助工作。发现的问题及原因：一是审批流程需完善。下一步改进措施：一是改进审批流程。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			城乡医疗救助经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		281.1	执行数：	280.9
	其中：财政拨款		281.1	其中：财政拨款	280.9
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人0.8万元	平均一人0.8万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

33、其他用于医疗保障的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他用于医疗保障的支出项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为4.26万元，执行数为2.91万元，完成预算的68.3%。主要产出和效果：一是完成全区其他医疗保障支出统计工作；二是完成全区其他医疗救助工作。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			其他用于医疗保障的支出经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		4.26	执行数：	2.91
	其中：财政拨款		4.26	其中：财政拨款	2.91
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人0.2万元	平均一人0.2万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

34、优抚对象的医疗救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象的医疗救助经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为106.9万元，执行数为2.25万元，完成预算的2.1%。主要产出和效果：一是完成全区优抚对象医疗救助工作；二是保障全区医疗救助质量。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			其他关于城市生活救助经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		106.9	执行数：	2.25
	其中：财政拨款		106.9	其中：财政拨款	2.25
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人0.5万元	平均一人0.5万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

35、其他用于医疗卫生的经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他用于医疗卫生的经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为54.47万元，执行数为38.31万元，完成预算的70.33%。主要产出和效果：一是其他医疗卫生工作；二是核对其他医疗卫生工作。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			其他用于医疗卫生的经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		54.57	执行数：	38.31
	其中：财政拨款		54.57	其中：财政拨款	38.31
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一人0.4万元	平均一人0.4万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

36、福利彩票经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，福利彩票经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为20.62万元，执行数为14万元，完成预算的67.89%。主要产出和效果：一是福利彩票福利工作；二是福利统计工作。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			福利彩票经费
预算单位			高新区（新市区）民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		20.62	执行数：	14
	其中：财政拨款		20.62	其中：财政拨款	14
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全年救助工作。			完成全年救助工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成项目数	22个片区管委会四乡一镇发放	22个片区管委会四乡一镇发放
			指标2：完成率	100%	100%
			……
		质量指标	指标1：完成量达标	90%	90%
			指标2：效果质量质量达标	90%	90%
		时效指标	指标1：项目完成率	90%	90%
			指标2：项目及时率	90%	90%
			指标3：项目持续性	90%	90%
		成本指标	指标1：项目支付完成率	90%	90%
			指标2：项目成本	平均一片区0.8万元	平均一片区0.8万元
		……	……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提供城市凝聚力	城市凝聚力提升	城市凝聚力提升
			指标2：提升社会认同率	提升	提升
			……
		生态效益指标	指标1：保护环境率	85%	85%
			指标2：清洁维持率	85%	85%
			……
		可持续影响指标	指标1：社会稳	提升	提升
			指标2：制度管理	提升	提升
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：常住户满意度	85%	85%
			指标2：流动住户满意度	85%	85%
			指标3：辖区单位满意度	85%	85%
		……

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。208（类）02（款）01（项）：指行政运行。208（类）02（款）02（项）：指一般行政管理事务。208（类）02（款）04（项）：指拥军优属。208（类）02（款）07（项）：指行政区划和地名管理。208（类）02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本缴纳养老保险支出。208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出。208（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤。208（类）08（款）02（项）：指伤残抚恤。208（类）08（款）03（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助。208（类）08（款）05（项）：指义务兵优待。208（类）08（款）99（项）：指其他优抚支出。208（类）09（款）01（项）：指退役士兵安置。208（类）09（款）02（项）：指军队移交政府的离退休人员安置。208（类）09（款）03（项）：指军队移交政府离退休干部管理机构。208（类）09（款）99（项）：指其他退役安置支出。208（类）10（款）01（项）：指儿童福利。208（类）10（款）02（项）：指老年福利。208（类）10（款）04（项）：指殡葬。208（类）11（款）07（项）：指残疾人生活和护理补贴。208（类）15（款）01（项）：指中央自然灾害生活补助。208（类）19（款）01（项）：指临时救助支出。208（类）19（款）02（项）：指流浪乞讨人员救助支出。208（类）21（款）01（项）：指城市特困人员救助供养支出。208（类）21款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出。208（类）25（款）01（项）：指其他城市生活救助。210（类）12（款）01（项）：指财政对职工基本医疗保险基金的补助。210（类）13（款）01（项）：指城乡医疗救助支出。210（类）13（款）99（项）：指其他医疗救助支出。210（类）14（款）01（项）：指优抚对象医疗救助。210（类）99（款）01（项）：指其他医疗卫生与计划生育支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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2018年度高新区（新市区）民政局决算公开说明

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