新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；拟订民政事业中长期发展规划和政策，并监督实施。
（二）承担依法对本区社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记和监督管理责任；指导区县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。
（三）拟订本区社会福利事业发展规划、政策和标准；拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法；指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。
（四）参与拟订本区社区建设总体规划；拟订社区建设的相关配套政策并组织实施；指导社区服务站建设。
（五）拟订本区城乡基层群众自治建设具体办法，并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（六）组织拟订本区城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责农村五保供养工作。
（七）拟订本区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
（八）拟订本区行政区划管理政策；负责本市行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责全市行政区域界线的管理工作；负责区县边界争议调处工作。
（九）承办市、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局单位2019年度，实有人数17人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入6,640.65万元，与上年相比，减少1,730.38万元，降低20.67%，主要原因是本年实际民政补助人数减少，机构改革新成立退役军人事务局，成立医疗保障局，成立应急管理局将项目转移至新单位；本年支出6,663.77万元，与上年相比，减少2,777.22万元，降低29.42%，主要原因是本年实际民政补助人数减少，机构改革新成立退役军人事务局，成立医疗保障局，成立应急管理局将项目转移至新单位。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入6,640.65万元，其中：财政拨款收入5,531.91万元，占83.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,108.74万元，占16.7%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出6,663.77万元，其中，基本支出432.65万元，占6.49%；项目支出6,231.12万元,占93.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入5,531.91万元，与上年相比，减少2,814.25万元，降低33.72%，主要原因是本年实际民政补助人数减少，机构改革新成立退役军人事务局，成立医疗保障局，成立应急管理局将项目转移至新单位。财政拨款支出5,560.84万元，与上年相比，减少3,862.92万元，降低40.99%，主要原因是本年实际民政补助人数减少，机构改革新成立退役军人事务局，成立医疗保障局，成立应急管理局将项目转移至新单位。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数9,537.36万元,决算数5,531.91万元，预决算差异率-42%，主要原因是本年实际民政补助人数减少，机构改革新成立退役军人事务局，成立医疗保障局，成立应急管理局将项目转移至新单位。财政拨款支出年初预算数9,537.36万元，决算数5,560.84万元，预决算差异率-41.69%，主要原因是本年实际民政补助人数减少，机构改革新成立退役军人事务局，成立医疗保障局，成立应急管理局将项目转移至新单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出5,504.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901其他公共安全支出39.9万元；
2080201行政运行366.97万元；
2080202一般行政管理事务59.3万元；
2080207行政区划和地名管理102.38万元；
2080299其他民政管理事务支出87.4万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.52万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.25万元；
2080599其他行政事业单位离退休支出31.31万元；
2080799其他就业补助支出139.45万元；
2080802伤残抚恤1090.95万元；
2080803在乡复员、退伍军人生活补助163.51万元；
2080901退役士兵安置103万元；
2080904退役士兵管理教育0.54万元；
2080905军队转业干部安置8万元；
2080999其他退役安置支出534.6万元；
2081001儿童福利69.77万元；
2081002老年福利835.64万元；
2081005社会福利事业单位102.21万元；
2081107残疾人生活和护理补贴273.91万元；
2081901城市最低生活保障金支出520.52万元；
2081902农村最低生活保障金支出182.19万元；
2082001临时救助支出23.67万元；
2082002流浪乞讨人员救助支出9.48万元；
2082101城市特困人员救助供养支出15.34万元；
2082102农村特困人员救助供养支出58.27万元；
2082501其他城市生活救助417.65万元；
2082804拥军优属58.01万元；
2082899其他退役军人事务管理支出1.23万元；
2101301城乡医疗救助90万元；
2101401优抚对象医疗补助45.57万元；
2109901其他卫生健康支出26.3万元；
2249900其他灾害防治及应急管理支出25.21万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出432.64万元，其中：人员经费412.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.62万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无此支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无此支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无此支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无此支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元。开支内容包括无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入58.8万元，与上年相比，增加40.08万元，增长214.17%。主要原因是本年下达养老机构消防改造专项资金。政府性基金预算财政拨款支出56.8万元，与上年相比，增加42.8万元，增长305.71%。主要原因是本年下达养老机构消防改造专项资金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局单位机关运行经费支出20.62万元，比上年减少38.96万元，降低65.39%。主要原因是本年雇员经费计入工资福利支出，导致减少。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额85.87万元，其中：政府采购货物支出85.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额85.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值44.3万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位开展对外业务需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金6231.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目开支减少；二是预算执行率上升。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是与同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。完善项目管理制度，加强项目过程控制。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
一般行政管理事务 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
69.30 |
69.30 |
69.30 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
69.30 |
69.30 |
100% |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据国家民政部下发《婚姻工作暂行规范》及乌高（新）民函（2019）193号《关于申请婚姻档案数字化的经费报告》文件精神，按照婚姻档案实际情况将现有婚姻档案全部实行数字化管理，方便辖区居民查阅婚姻档案。按照市民政局下发《关于开展2019年春节慰问的通知》，对困难群众开展春节慰问工作 |
已完成2019年既定婚姻档案数字化工作、移交工作及慰问工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
处理历年档案数（万份） |
≥5 |
5 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
慰问片区数 |
≥20 |
22 |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
修复档案成本 |
≥3元/页 |
3元/页 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成既定修复工作量 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成后续档案修复工作 |
≥95% |
95% |
30 |
30 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
94% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
行政区划和地名管理 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
103.97 |
103.97 |
103.97 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
103.97 |
103.97 |
103.97 |
100% |
||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 完成本年道路命名及路标设立 |
已完成本年工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
中型路标门牌数 |
100个≤X≤5000个 |
500个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
小型路标门牌数 |
100个≤X≤5000个 |
≥50次 |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时立路标 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
平均路标费用 |
≥2000元 |
3000元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成本年区划工作 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成命名路标设立工作 |
≥95% |
95% |
30 |
30 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
其它民政管理事务支出 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
944.96 |
944.96 |
944.96 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
899.16 |
899.16 |
899.16 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
45.80 |
45.80 |
45.80 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 开展无名尸处理、危重病人救治、困难群众救助 |
已完成本年工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
危重病人救助人次 |
2000人次≤X≤3500人次 |
3500人次 |
3 |
10 |
||
| 工作队数 |
1个 |
1个 |
2 |
|||||
| 困难群众数 |
1600户≤X≤3000户 |
2500户 |
2 |
|||||
| 处理无名尸医院数 |
3家≤X≤9家 |
9家 |
3 |
|||||
| 质量指标 |
资金拨付率 |
85%≤X≤100% |
98% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
80岁高龄津贴标准（元） |
75 |
75 |
3 |
10 |
|||
| 城市特困金标准（元） |
650 |
650 |
2 |
|||||
| 城市低保金标准（元） |
500 |
500 |
3 |
|||||
| 农村低保金标准（元） |
350 |
350 |
2 |
|||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成本年工作 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成救助及工作 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
行政事业单位离退休 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
31.31 |
31.31 |
31.31 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
31.31 |
31.31 |
31.31 |
100% |
||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 开展无军籍退休人员工资发放工作 |
已完成本年工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
无军籍人数 |
187人 |
187人 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金拨付率 |
85%≤X≤100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
无军籍工资平均值 |
2000元≤X≤4000元 |
3000元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成本年工作 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成发放工作 |
≥95% |
95% |
30 |
30 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
就业补助 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
139.45 |
139.45 |
139.45 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
139.45 |
139.45 |
139.45 |
100% |
||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据市局下发乌财社【2018】261号 军转干采暖独生子女费文件精神，按照我区符合军转干身份的优抚对象发放该经费。 |
已完成本年工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
涉及片区数 |
22个 |
21个 |
10 |
7 |
与实际有偏差 |
|
| 质量指标 |
资金拨付率 |
85%≤X≤100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
||
| 成本指标 |
发放平均值 |
1000元≤X≤3000元 |
1500元 |
10 |
10 |
无偏差 |
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成本年工作 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成发放工作 |
≥95% |
95% |
30 |
30 |
无偏差 |
||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
93% |
10 |
10 |
无偏差 |
|
| 总分 |
100分 |
97分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
抚恤 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
1,254.46 |
1,254.46 |
1,254.46 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
1,254.46 |
1,254.46 |
1,254.46 |
100% |
||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据市局下发乌财社【2018】285号 优抚对象补助经费文件精神，对照我区优抚对象发放优抚补助。 |
已完成本年工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
涉及片区数 |
22个 |
20个 |
10 |
8 |
与实际有偏差 |
|
| 质量指标 |
资金拨付率 |
85%≤X≤100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 |
||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
||
| 成本指标 |
发放平均值 |
1000元≤X≤3000元 |
3000元 |
10 |
10 |
无偏差 |
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成本年工作 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
无偏差 |
||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成发放工作 |
≥95% |
95% |
30 |
30 |
无偏差 |
||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
无偏差 |
|
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
退役安置 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
646.13 |
646.13 |
646.13 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
646.13 |
646.13 |
646.13 |
100% |
||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据市局下乌财社【2018】270号-拨付2017年冬季复员士官自主就业一次性经济补助金等文件精神，对照我区复员军人发放补助。 |
已完成本年工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
涉及片区数 |
22个 |
20个 |
10 |
8 |
||
| 质量指标 |
资金拨付率 |
85%≤X≤100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
发放平均值 |
1000元≤X≤3000元 |
3000元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成本年工作 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成发放工作 |
≥95% |
95% |
30 |
30 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
社会福利 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
1,212.45 |
1,212.45 |
1,212.45 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
1,154.80 |
1,154.80 |
1,154.80 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
57.65 |
57.65 |
57.65 |
100% |
||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据市局下发乌财社〔2019〕216号-拨付2018年养老机构政府补贴等文件精神，开展我区养老及儿童补贴发放工作 |
已完成本年工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
涉及片区数 |
22个 |
22个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金拨付率 |
85%≤X≤100% |
99% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
发放平均值 |
800元≤X≤3000元 |
3000元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成本年工作 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成发放工作 |
≥95% |
95% |
30 |
30 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
残疾人事业 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
273.91 |
273.91 |
273.91 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
134.92 |
134.92 |
134.92 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
138.99 |
138.99 |
138.99 |
100% |
||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据市局下发乌财社【2019】65号--2019年上半年残疾人两项补贴经费等文件精神，开展我区残疾人补助发放工作 |
已完成本年工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
涉及片区数 |
22个 |
22个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金拨付率 |
85%≤X≤100% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
发放平均值 |
100元/人 |
100元/人 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成本年工作 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成发放工作 |
≥95% |
95% |
30 |
30 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
最低生活保障 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
702.71 |
702.71 |
702.71 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
702.71 |
702.71 |
702.71 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据乌党办发[2018]13号《关于落实“关爱工程”实施方案的通知》文件执行，对符合低保身份的困难群众，发放本年度最低生活保障金 |
已完成本年工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
涉及片区数 |
22个 |
22个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金拨付率 |
85%≤X≤100% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
城市低保发放标准（元） |
500元 |
500元 |
5 |
5 |
|||
| 农村低保发放标准（元） |
350元 |
350元 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成本年工作 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成发放工作 |
≥95% |
95% |
30 |
30 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
临时救助 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
58.08 |
58.08 |
58.08 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
58.08 |
58.08 |
58.08 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据乌政办（2008）241号《关于乌鲁木齐市城市生活无着的流浪乞讨人员危重病人医疗救助及无名尸体处理工作实施意见的通知》文件执行，符合沿街乞讨流浪人员身份条件的困难群众，按困难群众需求完成当年基本伙食补助发放并帮助其返乡回家。 |
已完成本年工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
涉及片区数 |
22个 |
10个 |
10 |
9 |
||
| 质量指标 |
资金拨付率 |
85%≤X≤100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
临时救助上限（元） |
1000元 |
1000元 |
5 |
5 |
|||
| 流浪乞讨救助上限（元） |
3500元 |
3500元 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成本年工作 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成发放工作 |
≥95% |
95% |
30 |
30 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
特困人员供养救助 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
73.60 |
73.60 |
73.60 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
73.60 |
73.60 |
73.60 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据乌党办发[2018]13号《关于落实“关爱工程”实施方案的通知》文件执行，对符合低保身份的困难群众，发放本年度城乡特困金 |
已完成本年工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
涉及片区数 |
22个 |
22个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金拨付率 |
85%≤X≤100% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
城市特困发放标准（元） |
650元 |
650元 |
5 |
5 |
|||
| 农村特困发放标准（元） |
1525元 |
1525元 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成本年工作 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成发放工作 |
≥95% |
95% |
30 |
30 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
其它生活救助 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
417.64 |
417.64 |
417.64 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
417.64 |
417.64 |
417.64 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据乌政办（2011）193号《关于印发乌鲁木齐市城乡困难家庭冬季取暖救助办法的通知》、乌政办【2011】194号《鲁木齐市城乡困难居民教育救助办法》等文件执行，完成本年度困难群众救助 |
已完成本年工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
涉及片区数 |
22个 |
22个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金拨付率 |
85%≤X≤100% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
取暖救助上限（元） |
1100元 |
1100元 |
1 |
1 |
|||
| 城乡困难家庭小学膳食补贴 |
450元/人/学期 |
450元/人/学期 |
1 |
1 |
||||
| 城乡困难家庭初中膳食补贴 |
540元/人/学期 |
540元/人/学期 |
0.5 |
0.5 |
||||
| 城乡困难家庭高中膳食补贴 |
630元/人/学期 |
630元/人/学期 |
0.5 |
0.5 |
||||
| 城乡困难家庭小学教育救助 |
200元/人/年 |
200元/人/年 |
0.5 |
0.5 |
||||
| 城乡困难家庭初中教育救助 |
300元/人/年 |
300元/人/年 |
0.5 |
0.5 |
||||
| 城乡困难家庭高中教育救助 |
1000元/人/年 |
1000元/人/年 |
0.5 |
0.5 |
||||
| 城乡困难家庭中专教育救助 |
1500元/人/年 |
1500元/人/年 |
0.5 |
0.5 |
||||
| 低保特困慈善补助（元） |
50元/月/人 |
50元/月/人 |
1 |
1 |
||||
| 临时救助上限 |
1000元 |
1000元 |
1 |
1 |
||||
| 五七工生活补贴 |
150元/人/月 |
150元/人/月 |
1 |
1 |
||||
| 7·5受伤人员救助（元） |
3000元 |
3000元 |
1 |
1 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成本年工作 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成发放工作 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
退役军人事务管理 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
59.24 |
59.24 |
59.24 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
59.24 |
59.24 |
59.24 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据文件执行，对符合优抚对象身份的，发放本年度优抚金 |
已完成本年工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
涉及片区数 |
22个 |
22个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金拨付率 |
85%≤X≤100% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
优抚慰问发放标准（元） |
3500元 |
3500元 |
5 |
5 |
|||
| 拥军优属于标准（元） |
3000元 |
3000元 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成本年工作 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成发放工作 |
≥95% |
100% |
30 |
30 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
94% |
10 |
9 |
||
| 总分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
卫生健康支出 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
161.86 |
161.86 |
161.86 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
161.86 |
161.86 |
161.86 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据乌政办[2011]169号《乌鲁木齐市城乡困难居民医疗救助办法（试行）》等文件精神，对符合条件的低保身份、特困身份等困难群众，依照实际就医情况，按相应比例报销本年度产生的医疗费用。 |
已完成本年工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
涉及片区数 |
22个 |
22个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金拨付率 |
85%≤X≤100% |
82% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
第一类救助对象住院常见病人均报销标准 |
=3000元/人次 |
=3000元/人次 |
2 |
2 |
|||
| 第一类救助对象住院急病危重病人均报销标准 |
=12000元/人次 |
=12000元/人次 |
1 |
1 |
||||
| 第一类救助对象住院重大疾病人均报销标准 |
=18000元/人次 |
=18000元/人次 |
1 |
1 |
||||
| 第一类救助对象门诊常见病人均报销标准 |
=2000元/人次 |
=2000元/人次 |
1 |
1 |
||||
| 第一类救助对象门诊慢性病人均报销标准 |
=4000元/人次 |
=4000元/人次 |
1 |
1 |
||||
| 第一类救助对象门诊重大疾病人均报销标准 |
=6000元/人次 |
=6000元/人次 |
1 |
1 |
||||
| 第二类救助对象住院人均报销标准 |
=10000元/人次 |
=10000元/人次 |
1 |
1 |
||||
| 第二类救助对象门诊慢病人均报销标准性 |
=2000元/人次 |
=2000元/人次 |
1 |
1 |
||||
| 第二类救助对象门诊重大疾病人均报销标准 |
=4000元/人次 |
=4000元/人次 |
1 |
1 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成本年工作 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成发放工作 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
灾害防治及应急管理支出 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
25.20 |
25.20 |
25.20 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
25.20 |
25.20 |
25.20 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 完成防震减灾工作 |
已完成本年工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
涉及片区数 |
22个 |
22个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金拨付率 |
85%≤X≤100% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
救灾帐篷标准（元） |
3500元 |
3500元 |
5 |
5 |
|||
| 暖炉标准（元） |
100元 |
100元 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成本年工作 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成发放工作 |
≥95% |
95% |
30 |
29 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
99分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
其它支出 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐市民政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）民政局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
56.80 |
56.80 |
56.80 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
56.80 |
56.80 |
56.80 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据乌财综【2019】6号--2018年福利彩票公益金（第十一批）容和新城、温馨、祥云、怡心苑、欢喜老年公寓，乌财社〔2019〕223号-拨付2019年中央集中彩票公益金用于支持社会福利事业文件执行，拨付老年公寓消防改造，儿童之家创建经费 |
已完成本年工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
老年公寓数 |
5个 |
5个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金拨付率 |
85%≤X≤100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
儿童之家标准（元） |
30000元 |
30000元 |
5 |
5 |
|||
| 消防改造平均标准（元） |
11.36万元 |
11.36万元 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成本年工作 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续完成发放工作 |
≥95% |
95% |
30 |
30 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
100分 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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