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乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局2020年度部门决算公开说明

来源：区财政局发布时间：2021-09-20 浏览次数：次【字体：小大】

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

2020年度部门决算

公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；拟订民政事业中长期发展规划和政策，并监督实施。

（二）承担依法对本区社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记和监督管理责任；指导区县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

（三）拟订本区社会福利事业发展规划、政策和标准；拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法；指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。

（四）参与拟订本区社区建设总体规划；拟订社区建设的相关配套政策并组织实施；指导社区服务站建设

（五）拟订本区城乡基层群众自治建设具体办法，并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）组织拟订本区城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责农村五养工作。

（七）拟订本区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（八）拟订本区行政区划管理政策；负责本市行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责全市行政区域界线的管理工作；负责区县边界争议调处工作。

（九）承办市、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局单位无下属预算单位，下设8 个处室，分别是：综合管理办公室；民办非管理办公室、基层政权科；区划地名科；社会救助科；福利科；婚姻登记中心；救助站。

民政单位编制数17，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局单位2020年度，实有人数15人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合办公室、社会救助科、社会福利科、婚姻登记大厅、区划管理科、基层政权科和救助管理站。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入6,579.21万元，与上年相比，减少61.44万元，降低0.93%，主要原因是:本年因疫情原因，实际民政补助人数减少。本年支出6,108.58万元，与上年相比，减少555.19万元，降低8.33%，主要原因是:本年因疫情原因，实际民政补助人数减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入6,579.21万元，其中：财政拨款收入5,453.08万元，占82.88%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入1,126.13万元，占17.12%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出6,108.58万元，其中：基本支出415.61万元，占6.80%；项目支出5,692.97万元，占93.20%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5,453.08万元，与上年相比，减少78.83万元，降低1.43%，主要原因是：本年因疫情原因，实际民政补助人数减少。财政拨款支出4,982.46万元，与上年相比，减少578.38万元，降低10.40%，主要原因是：本年因疫情原因，实际民政补助人数减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,870.92万元，决算数5,453.08万元，预决算差异率40.87%，主要原因是：因疫情原因本年度上级拨款资金增加，上级专项补贴拨款资金增加。财政拨款支出年初预算数3,870.92万元，决算数4,982.46万元，预决算差异率28.72%，主要原因是上级拨款资金增加，上级专项补贴拨款资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,980.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出31.00万元；

2080201行政运行365.30万元；

2080202一般行政管理事务9.24万元；

2080207行政区划和地名管理63.89万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.31万元；

2081001儿童福利14.34万元；

2081002老年福利692.27万元；

2081005社会福利事业单位1.20万元；

2081107残疾人生活和护理补贴340.81万元；

2081901城市最低生活保障金支出819.75万元；

2081902农村最低生活保障金支出223.78万元；

2082001临时救助支出1,866.13万元；

2082002流浪乞讨人员救助支出25.06万元；

2082101城市特困人员救助供养支出28.49万元；

2082102农村特困人员救助供养支出76.87万元；

2082501其他城市生活救助403.02万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出415.61万元，其中：人员经费388.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、。

公用经费26.77万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0.00万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，公务接待费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入275.00万元，与上年相比，增加216.20万元，增长367.69%,主要原因是：因疫情原因本年度上级拨款资金增加。政府性基金预算财政拨款支出2.00万元，与上年相比，减少54.80万元，降低96.48%,主要原因是：因疫情原因银行封闭无法开展正常拨款，故支出下降。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

情况一：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出的单位，必须公开空表，同时做以下说明：

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局单位机关运行经费支出26.77万元，比上年增加6.15万元，增长29.83%，主要原因是因疫情原因，慰问人员增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额79.76万元，其中：政府采购货物支出79.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额79.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值44.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：皮卡车和面包车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目39个，共涉及资金5692.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是精准发放；二是节约资金。发现的问题及原因：一是动态人员信息不对称；二是疫情原因应急措施有待提高。下一步改进措施:一是加强动态管理；二是增加走访和基金核查力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		80岁老人津贴及免费体检
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		960.00	1,077.06		1,077.06		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		960.00	692.27		692.27		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	384.79		384.79		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1077.06万元，实际值：1077.06万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤1077.06万元	1077.06万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		2020年儿童生活补贴
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		2.24	2.24		2.24		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		2.24	2.24		2.24		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤2.24万元，实际值：2.24万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤2.24万元	2.24万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		2020年访惠聚为民办实事经费及第一书记经费
主管部门																					实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数			全年预算数													全年执行数	分值			执行率					得分
（万元）		年度资金总额			3.16			3.16													3.16	10			100.00%					10
		其中：当年财政拨款			3.16			3.16													3.16	—			—					—
		上年结转资金			0.00			0.00													0.00	—			—					—
		其他资金			0.00			0.00													0.00	—			—					—
年度总体目标	预期目标																				实际完成情况
	按照访惠聚实际人数，实际考勤情况将访惠聚补助全部发放到位。																				已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 访惠聚队人数(跟踪目标值：=7人，实际值：7人) 协助社区工作合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 考勤执行合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤3.16万元，实际值：3.16万元) 有效解决社会居民困难(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标																		实际完成值	分值			得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数																		4次	7.14			7.14
			访惠聚队人数																		7人	7.14			7.14
		质量指标	协助社区工作合格率																		100%	7.14			7.14
			考勤执行合格率																		100%	7.14			7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率																		100%	7.14			7.14
			项目完成时限																		12个月	7.14			7.14
		成本指标	项目总成本																		3.16万元	7.16			7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效解决社会居民困难																		达成	15			15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限																		1年	15			15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度																		100%	10			10.0
总分																						100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		残疾人两项补助
主管部门																					实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数							全年预算数									全年执行数			分值		执行率					得分
（万元）		年度资金总额			250.00							136.19									136.19			10		100.00%					10
		其中：当年财政拨款			250.00							136.19									136.19			—		—					—
		上年结转资金			0.00							0.00									0.00			—		—					—
		其他资金			0.00							0.00									0.00			—		—					—
年度总体目标	预期目标																				实际完成情况
	围绕新疆社会和谐长治久安总目标，根据乌政办【2016】143号《关于印发乌鲁木齐市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》文件精神，对符合政策的困难群众发放补贴。																				已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 重度残疾及困难残疾人数(跟踪目标值：≥1000人，实际值：1999人) 实名打卡率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤136.19万元，实际值：136.19万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标																		实际完成值		分值			得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数																		4次		7.14			7.14
			重度残疾及困难残疾人数																		1999人		7.14			7.14
		质量指标	实名打卡率																		100%		7.14			7.14
			资金（补助）发放率																		100%		7.14			7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率																		100%		7.14			7.14
			项目完成时限																		12个月		7.14			7.14
		成本指标	项目总成本																		136.19万元		7.16			7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安																		达成		15			15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限																		1年		15			15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度																		100%		10			10.0
总分																							100			100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		城市低保金
主管部门																					实施单位						乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数				全年预算数												全年执行数						分值		执行率								得分
（万元）		年度资金总额			750.00				158.60												158.60						10		100.00%								10
		其中：当年财政拨款			750.00				0.00												0.00						—		—								—
		上年结转资金			0.00				0.00												0.00						—		—								—
		其他资金			0.00				158.60												158.60						—		—								—
年度总体目标	预期目标																				实际完成情况
	围绕新疆社会和谐长治久安总目标，根据乌党办发【2018】13号《关于落实“关爱工程”实施方案的通知》文件精神，对符合政策的困难群众发放补贴。																				已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 城市低保人数(跟踪目标值：≥1000，实际值：1142人) 实名打卡率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤158.6万元，实际值：158.6万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标																		实际完成值	分值							得分							偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数																		4次	7.14							7.14
			城市低保人数																		1142人	7.14							7.14
		质量指标	实名打卡率																		100%	7.14							7.14
			资金（补助）发放率																		100%	7.14							7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率																		100%	7.14							7.14
			项目完成时限																		12个月	7.14							7.14
		成本指标	项目总成本																		158.6万元	7.16							7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安																		达成	15							15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限																		1年	15							15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度																		100%	10							10.0
总分																						100							100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		城市特困人员供养支出（三无人员）
主管部门																						实施单位					乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数						全年预算数												全年执行数					分值						执行率				得分
（万元）		年度资金总额		15.61						15.61												15.61					10						100.00%				10
		其中：当年财政拨款		15.61						15.61												15.61					—						—				—
		上年结转资金		0.00						0.00												0.00					—						—				—
		其他资金		0.00						0.00												0.00					—						—				—
年度总体目标	预期目标																					实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																					已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤15.61万元，实际值：15.61万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标														年度指标值					实际完成值		分值									得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数														≥4次					4次		7.14									7.14
			补贴单位（企业）个数														≥1个					1个		7.14									7.14
		质量指标	资金（补助）到位率														=100%					100%		7.14									7.14
			资金（补助）发放率														=100%					100%		7.14									7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率														=100%					100%		7.14									7.14
			项目完成时限														≤12个月					12个月		7.14									7.14
		成本指标	项目总成本														≤15.61万元					15.61万元		7.16									7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。														有效					达成		15									15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限														≥1年					1年		15									15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度														≥95%					100%		10									10.0
总分																								100									100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		城市最低生活保障金
主管部门																						实施单位					乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数					全年预算数												全年执行数					分值				执行率						得分
（万元）		年度资金总额			356.96					356.96												356.96					10				100.00%						10
		其中：当年财政拨款			304.08					304.08												304.08					—				—						—
		上年结转资金			3.00					3.00												3.00					—				—						—
		其他资金			49.88					49.88												49.88					—				—						—
年度总体目标	预期目标																					实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																					已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤356.96万元，实际值：356.96万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标																年度指标值			实际完成值		分值							得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数																≥4次			4次		7.14							7.14
			补贴单位（企业）个数																≥1个			1个		7.14							7.14
		质量指标	资金（补助）到位率																=100%			100%		7.14							7.14
			资金（补助）发放率																=100%			100%		7.14							7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率																=100%			100%		7.14							7.14
			项目完成时限																≤12个月			12个月		7.14							7.14
		成本指标	项目总成本																≤356.96万元			356.96万元		7.16							7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。																有效			达成		15							15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限																≥1年			1年		15							15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度																≥95%			100%		10							10.0
总分																								100							100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		城乡困难群众临时救助
主管部门																					实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数		全年预算数														全年执行数	分值			执行率				得分
（万元）		年度资金总额			7.70		7.70														7.70	10			100.00%				10
		其中：当年财政拨款			0.00		0.00														0.00	—			—				—
		上年结转资金			0.00		0.00														0.00	—			—				—
		其他资金			7.70		7.70														7.70	—			—				—
年度总体目标	预期目标																				实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																				已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤7.7万元，实际值：7.7万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：0.9)
	一级指标	二级指标	三级指标																		实际完成值	分值			得分			偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数																		4次	7.14			7.14
			补贴单位（企业）个数																		1个	7.14			7.14
		质量指标	资金（补助）到位率																		100%	7.14			7.14
			资金（补助）发放率																		100%	7.14			7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率																		100%	7.14			7.14
			项目完成时限																		12个月	7.14			7.14
		成本指标	项目总成本																		7.7万元	7.16			7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。																		达成	15			15
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限																		1年	15			15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度																		90%	10			5
总分																						100			95
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		城乡特困金经费
主管部门																						实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数							全年预算数										全年执行数		分值			执行率						得分
（万元）		年度资金总额			1.94							1.94										1.94		10			100.00%						10
		其中：当年财政拨款			0.00							0.00										0.00		—			—						—
		上年结转资金			0.00							0.00										0.00		—			—						—
		其他资金			1.94							1.94										1.94		—			—						—
年度总体目标	预期目标																					实际完成情况
	围绕新疆社会和谐长治久安总目标，根据乌党办发【2018】13号《关于落实“关爱工程”实施方案的通知》文件精神，对符合政策的困难群众发放补贴。																					已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 城市特困人数(跟踪目标值：≥10人，实际值：24人) 实名打卡率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1.94万元，实际值：1.94万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标																			实际完成值		分值			得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数																			4次		7.14			7.14
			城市特困人数																			24人		7.14			7.14
		质量指标	实名打卡率																			100%		7.14			7.14
			资金（补助）发放率																			100%		7.14			7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率																			100%		7.14			7.14
			项目完成时限																			12个月		7.14			7.14
		成本指标	项目总成本																			1.94万元		7.16			7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安																			达成		15			15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限																			1年		15			15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度																			100%		10			10.0
总分																								100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		慈善补助及困难群众慰问
主管部门																					实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数																全年执行数			分值			执行率										得分
（万元）		年度资金总额			256.00																149.22			10			100.00%										10
		其中：当年财政拨款			256.00																149.22			—			—										—
		上年结转资金			0.00																0.00			—			—										—
		其他资金			0.00																0.00			—			—										—
年度总体目标	预期目标																				实际完成情况
	根据乌高（新）社会救助领导小组（2013）4号会议纪要文件精神，符合低保户身份，特困身份的困难群众，发放本年度慈善补助金。																				已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 低保特困人数(跟踪目标值：≥1000人，实际值：1686人) 资金使用率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 实名打卡率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤149.22万元，实际值：149.22万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标																		实际完成值	分值					得分			偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数																		4次	7.14					7.14
			低保特困人数																		1686人	7.14					7.14
		质量指标	资金使用率																		100%	7.14					7.14
			实名打卡率																		100%	7.14					7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率																		100%	7.14					7.14
			项目完成时限																		12个月	7.14					7.14
		成本指标	项目总成本																		149.22万元	7.16					7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安																		达成	15					15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限																		1年	15					15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度																		100%	10					10.0
总分																						100					100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		访惠聚工作人员补助
主管部门																						实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数		全年预算数															全年执行数		分值									执行率				得分
（万元）		年度资金总额			15.12		5.13															5.13		10									100.00%				10
		其中：当年财政拨款			15.12		5.13															5.13		—									—				—
		上年结转资金			0.00		0.00															0.00		—									—				—
		其他资金			0.00		0.00															0.00		—									—				—
年度总体目标	预期目标																					实际完成情况
	按照访惠聚实际人数，实际考勤情况将访惠聚补助全部发放到位。																					已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 访惠聚队人数(跟踪目标值：=7人，实际值：7人) 协助社区工作合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 考勤执行合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤5.13万元，实际值：5.13万元) 有效完善工作队工作职能(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标															年度指标值				实际完成值		分值			得分										偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数															≥4次				4次		7.14			7.14
			访惠聚队人数															=7人				7人		7.14			7.14
		质量指标	协助社区工作合格率															=100%				100%		7.14			7.14
			考勤执行合格率															=100%				100%		7.14			7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率															=100%				100%		7.14			7.14
			项目完成时限															≤12个月				12个月		7.14			7.14
		成本指标	项目总成本															≤5.13万元				5.13万元		7.16			7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效完善工作队工作职能															有效				达成		15			15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限															≥1年				1年		15			15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度															≥95%				100%		10			10.0
总分																								100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		行政区划和地名管理经费
主管部门																						实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数									全年预算数								全年执行数			分值		执行率										得分
（万元）		年度资金总额			0.60									0.60								0.60			10		100.00%										10
		其中：当年财政拨款			0.00									0.00								0.00			—		—										—
		上年结转资金			0.60									0.60								0.60			—		—										—
		其他资金			0.00									0.00								0.00			—		—										—
年度总体目标	预期目标																					实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																					已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤0.6万元，实际值：0.6万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：0.92)
	一级指标	二级指标	三级指标																		年度指标值	实际完成值			分值		得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数																		≥4次	4次			7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数																		≥1个	1个			7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率																		=100%	100%			7.14		7.14
			资金（补助）发放率																		=100%	100%			7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率																		=100%	100%			7.14		7.14
			项目完成时限																		≤12个月	12个月			7.14		7.14
		成本指标	项目总成本																		≤0.6万元	0.6万元			7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。																		有效	达成			15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限																		≥1年	1年			15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度																		≥95%	92%			10		7
总分																									100		97
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		高龄津贴经费
主管部门																							实施单位				乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数									全年预算数									全年执行数				分值			执行率					得分
（万元）		年度资金总额			333.57									333.57									333.57				10			100.00%					10
		其中：当年财政拨款			0.00									0.00									0.00				—			—					—
		上年结转资金			0.00									0.00									0.00				—			—					—
		其他资金			333.57									333.57									333.57				—			—					—
年度总体目标	预期目标																						实际完成情况
	围绕新疆社会和谐长治久安总目标，依据乌民发【2018】223号《关于落实“幸福工程”实施方案的通知》文件和《关于印发乌鲁木齐市全民健康体检工作实施方案的通知》(乌体检办发(2017) 1号)文件执行，针对符合条件的80岁以上老人，发放本年度高龄津贴，执行本年度体检一次																						已完成的指标:覆盖片区数(跟踪目标值：=22个，实际值：22个) 发放高龄津贴老人数(跟踪目标值：≥16028人，实际值：16028人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤333.57万元，实际值：333.57万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标																		年度指标值		实际完成值				分值			得分					偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	覆盖片区数																		=22个		22个				7.14			7.14
			发放高龄津贴老人数																		≥16028人		16028人				7.14			7.14
		质量指标	资金（补助）到位率																		=100%		100%				7.14			7.14
			资金（补助）发放率																		=100%		100%				7.14			7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率																		=100%		100%				7.14			7.14
			项目完成时限																		≤12个月		12个月				7.14			7.14
		成本指标	项目总成本																		≤333.57万元		333.57万元				7.16			7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安																		有效		达成				15			15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限																		≥1年		1年				15			15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度																		≥95%		100%				10			10.0
总分																											100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		婚姻科安保服务费
主管部门																						实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数									全年预算数								全年执行数			分值					执行率							得分
（万元）		年度资金总额			20.00									0.95								0.95			10					100.00%							10
		其中：当年财政拨款			20.00									0.00								0.00			—					—							—
		上年结转资金			0.00									0.95								0.95			—					—							—
		其他资金			0.00									0.00								0.00			—					—							—
年度总体目标	预期目标																					实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																					已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤0.95万元，实际值：0.95万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标																		年度指标值	实际完成值			分值				得分								偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数																		≥4次	4次			7.14				7.14
			补贴单位（企业）个数																		≥1个	1个			7.14				7.14
		质量指标	资金（补助）到位率																		=100%	100%			7.14				7.14
			资金（补助）发放率																		=100%	100%			7.14				7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率																		=100%	100%			7.14				7.14
			项目完成时限																		≤12个月	12个月			7.14				7.14
		成本指标	项目总成本																		≤0.95万元	0.95万元			7.16				7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。																		有效	达成			15				15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限																		≥1年	1年			15				15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度																		≥95%	100%			10				10.0
总分																									100				100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		教育救助经费
主管部门																					实施单位						乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数	全年预算数															全年执行数						分值	执行率					得分
（万元）		年度资金总额			4.92	4.92															4.92						10	100.00%					10
		其中：当年财政拨款			0.00	0.00															0.00						—	—					—
		上年结转资金			0.00	0.00															0.00						—	—					—
		其他资金			4.92	4.92															4.92						—	—					—
年度总体目标	预期目标																				实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																				已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤4.92万元，实际值：4.92万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标												年度指标值						实际完成值	分值					得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数												≥4次						4次	7.14					7.14
			补贴单位（企业）个数												≥1个						1个	7.14					7.14
		质量指标	资金（补助）到位率												=100%						100%	7.14					7.14
			资金（补助）发放率												=100%						100%	7.14					7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率												=100%						100%	7.14					7.14
			项目完成时限												≤12个月						12个月	7.14					7.14
		成本指标	项目总成本												≤4.92万元						4.92万元	7.16					7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。												有效						达成	15					15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限												≥1年						1年	15					15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度												≥95%						100%	10					10.0
总分																						100					100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		救助站工作（流浪乞讨、无名尸、临时）
主管部门																					实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数			全年预算数													全年执行数		分值				执行率					得分
（万元）		年度资金总额			100.00			2.06													2.06		10				100.00%					10
		其中：当年财政拨款			100.00			2.06													2.06		—				—					—
		上年结转资金			0.00			0.00													0.00		—				—					—
		其他资金			0.00			0.00													0.00		—				—					—
年度总体目标	预期目标																				实际完成情况
	围绕新疆社会和谐长治久安总目标，根据民电【2013】154号《关于开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项救助行动的通知》、乌财社【2019】163号《关于拨付2019年上半年生活无着流浪乞讨人员危重病人医疗救助及无名尸体处理经费的通知》文件精神，对符合政策的困难群众实施救助。																				已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 救助人次(跟踪目标值：≥100人次，实际值：100人次) 实名救助率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤2.06万元，实际值：2.06万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标										年度指标值								实际完成值	分值					得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数										≥4次								4次	7.14					7.14
			救助人次										≥100人次								100人次	7.14					7.14
		质量指标	实名救助率										≥95%								100%	7.14					7.14
			资金（补助）发放率										=100%								100%	7.14					7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率										=100%								100%	7.14					7.14
			项目完成时限										≤12个月								12个月	7.14					7.14
		成本指标	项目总成本										≤2.06万元								2.06万元	7.16					7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安										有效								达成	15					15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限										≥1年								1年	15					15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度										≥95%								100%	10					10.0
总分																						100					100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		临时、取暖、教育救助
主管部门																					实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数						全年预算数										全年执行数			分值			执行率			得分
（万元）		年度资金总额			330.00						306.69										306.69			10			100.00%			10
		其中：当年财政拨款			330.00						170.78										170.78			—			—			—
		上年结转资金			0.00						0.00										0.00			—			—			—
		其他资金			0.00						135.91										135.91			—			—			—
年度总体目标	预期目标																				实际完成情况
	完成全年符合条件救助对象救助工作																				已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 困难群众户数(跟踪目标值：≥1000户，实际值：1500户) 实名打卡率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤306.69万元，实际值：306.69万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标																		实际完成值		分值				得分			偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数																		4次		7.14				7.14
			困难群众户数																		1500户		7.14				7.14
		质量指标	实名打卡率																		100%		7.14				7.14
			资金（补助）发放率																		100%		7.14				7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率																		100%		7.14				7.14
			项目完成时限																		12个月		7.14				7.14
		成本指标	项目总成本																		306.69万元		7.16				7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安																		达成		15				15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限																		1年		15				15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度																		100%		10				10.0
总分																							100				100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		民政局日常工作经费
主管部门																						实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数						全年预算数											全年执行数			分值		执行率				得分
（万元）		年度资金总额			3.19						3.19											3.19			10		100.00%				10
		其中：当年财政拨款			0.00						0.00											0.00			—		—				—
		上年结转资金			0.00						0.00											0.00			—		—				—
		其他资金			3.19						3.19											3.19			—		—				—
年度总体目标	预期目标																					实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																					已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤3.19万元，实际值：3.19万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标																	年度指标值		实际完成值		分值			得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数																	≥4次		4次		7.14			7.14
			补贴单位（企业）个数																	≥1个		1个		7.14			7.14
		质量指标	资金（补助）到位率																	=100%		100%		7.14			7.14
			资金（补助）发放率																	=100%		100%		7.14			7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率																	=100%		100%		7.14			7.14
			项目完成时限																	≤12个月		12个月		7.14			7.14
		成本指标	项目总成本																	≤3.19万元		3.19万元		7.16			7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。																	有效		达成		15			15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限																	≥1年		1年		15			15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度																	≥95%		100%		10			10.0
总分																								100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		农村低保金
主管部门																						实施单位					乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数									全年预算数								全年执行数					分值	执行率									得分
（万元）		年度资金总额			200.00									45.61								45.61					10	100.00%									10
		其中：当年财政拨款			200.00									0.00								0.00					—	—									—
		上年结转资金			0.00									0.00								0.00					—	—									—
		其他资金			0.00									45.61								45.61					—	—									—
年度总体目标	预期目标																					实际完成情况
	围绕新疆社会和谐长治久安总目标，根据乌党办发【2018】13号《关于落实“关爱工程”实施方案的通知》文件精神，对符合政策的困难群众发放补贴。																					已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 农村低保人数(跟踪目标值：≥200人，实际值：485人) 实名打卡率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤45.61万元，实际值：45.61万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标																		年度指标值	实际完成值			分值			得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数																		≥4次	4次			7.14			7.14
			农村低保人数																		≥200人	485人			7.14			7.14
		质量指标	实名打卡率																		≥95%	100%			7.14			7.14
			资金（补助）发放率																		=100%	100%			7.14			7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率																		=100%	100%			7.14			7.14
			项目完成时限																		≤12个月	12个月			7.14			7.14
		成本指标	项目总成本																		≤45.61万元	45.61万元			7.16			7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安																		有效	达成			15			15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限																		≥1年	1年			15			15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度																		≥95%	100%			10			10.0
总分																									100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		农村特困人员供养支出（五保供养）
主管部门																						实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数									全年预算数								全年执行数			分值		执行率						得分
（万元）		年度资金总额			75.00									67.33								67.33			10		100.00%						10
		其中：当年财政拨款			75.00									67.33								67.33			—		—						—
		上年结转资金			0.00									0.00								0.00			—		—						—
		其他资金			0.00									0.00								0.00			—		—						—
年度总体目标	预期目标																					实际完成情况
	围绕新疆社会和谐长治久安总目标，根据乌党办发【2018】13号《关于落实“关爱工程”实施方案的通知》文件精神，对符合政策的困难群众发放补贴。																					已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 农村五保户人数(跟踪目标值：≥10人，实际值：39人) 实名打卡率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤67.33万元，实际值：67.33万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标																		年度指标值	实际完成值			分值		得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数																		≥4次	4次			7.14		7.14
			农村五保户人数																		≥10人	39人			7.14		7.14
		质量指标	实名打卡率																		≥95%	100%			7.14		7.14
			资金（补助）发放率																		=100%	100%			7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率																		=100%	100%			7.14		7.14
			项目完成时限																		≤12个月	12个月			7.14		7.14
		成本指标	项目总成本																		≤67.33万元	67.33万元			7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安																		有效	达成			15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限																		≥1年	1年			15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度																		≥95%	100%			10		10.0
总分																									100		100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		农村最低生活保障金
主管部门																					实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金					年初预算数		全年预算数														全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额			89.56		89.56														89.56	10			100.00%		10
		其中：当年财政拨款			89.56		89.56														89.56	—			—		—
		上年结转资金			0.00		0.00														0.00	—			—		—
		其他资金			0.00		0.00														0.00	—			—		—
年度总体目标	预期目标																				实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																				已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤89.56万元，实际值：89.56万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标													年度指标值					实际完成值	分值			得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数													≥4次					4次	7.14			7.14
			补贴单位（企业）个数													≥1个					1个	7.14			7.14
		质量指标	资金（补助）到位率													=100%					100%	7.14			7.14
			资金（补助）发放率													=100%					100%	7.14			7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率													=100%					100%	7.14			7.14
			项目完成时限													≤12个月					12个月	7.14			7.14
		成本指标	项目总成本													≤89.56万元					89.56万元	7.16			7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。													有效					达成	15			15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限													≥1年					1年	15			15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度													≥95%					100%	10			10.0
总分																						100			100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		城乡困难群众临时救助
主管部门																实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数		全年预算数										全年执行数	分值			执行率			得分
（万元）		年度资金总额		7.70		7.70										7.70	10			100.00%			10
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00										0.00	—			—			—
		上年结转资金		0.00		0.00										0.00	—			—			—
		其他资金		7.70		7.70										7.70	—			—			—
年度总体目标	预期目标															实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，															已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤7.7万元，实际值：7.7万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：0.9)
	一级指标	二级指标	三级指标													实际完成值	分值			得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数													4次	7.14			7.14
			补贴单位（企业）个数													1个	7.14			7.14
		质量指标	资金（补助）到位率													100%	7.14			7.14
			资金（补助）发放率													100%	7.14			7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率													100%	7.14			7.14
			项目完成时限													12个月	7.14			7.14
		成本指标	项目总成本													7.7万元	7.16			7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。													达成	15			15
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限													1年	15			15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度													90%	10			5
总分																	100			95
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		城乡特困金经费
主管部门																	实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数					全年预算数								全年执行数		分值		执行率						得分
（万元）		年度资金总额		1.94					1.94								1.94		10		100.00%						10
		其中：当年财政拨款		0.00					0.00								0.00		—		—						—
		上年结转资金		0.00					0.00								0.00		—		—						—
		其他资金		1.94					1.94								1.94		—		—						—
年度总体目标	预期目标																实际完成情况
	围绕新疆社会和谐长治久安总目标，根据乌党办发【2018】13号《关于落实“关爱工程”实施方案的通知》文件精神，对符合政策的困难群众发放补贴。																已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 城市特困人数(跟踪目标值：≥10人，实际值：24人) 实名打卡率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1.94万元，实际值：1.94万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标														实际完成值		分值		得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数														4次		7.14		7.14
			城市特困人数														24人		7.14		7.14
		质量指标	实名打卡率														100%		7.14		7.14
			资金（补助）发放率														100%		7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率														100%		7.14		7.14
			项目完成时限														12个月		7.14		7.14
		成本指标	项目总成本														1.94万元		7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安														达成		15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限														1年		15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度														100%		10		10.0
总分																			100		100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		慈善补助及困难群众慰问
主管部门																实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数												全年执行数			分值		执行率									得分
（万元）		年度资金总额		256.00												149.22			10		100.00%									10
		其中：当年财政拨款		256.00												149.22			—		—									—
		上年结转资金		0.00												0.00			—		—									—
		其他资金		0.00												0.00			—		—									—
年度总体目标	预期目标															实际完成情况
	根据乌高（新）社会救助领导小组（2013）4号会议纪要文件精神，符合低保户身份，特困身份的困难群众，发放本年度慈善补助金。															已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 低保特困人数(跟踪目标值：≥1000人，实际值：1686人) 资金使用率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 实名打卡率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤149.22万元，实际值：149.22万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标													实际完成值	分值				得分			偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数													4次	7.14				7.14
			低保特困人数													1686人	7.14				7.14
		质量指标	资金使用率													100%	7.14				7.14
			实名打卡率													100%	7.14				7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率													100%	7.14				7.14
			项目完成时限													12个月	7.14				7.14
		成本指标	项目总成本													149.22万元	7.16				7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安													达成	15				15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限													1年	15				15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度													100%	10				10.0
总分																	100				100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		访惠聚工作人员补助
主管部门																	实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数		全年预算数											全年执行数		分值								执行率			得分
（万元）		年度资金总额		15.12		5.13											5.13		10								100.00%			10
		其中：当年财政拨款		15.12		5.13											5.13		—								—			—
		上年结转资金		0.00		0.00											0.00		—								—			—
		其他资金		0.00		0.00											0.00		—								—			—
年度总体目标	预期目标																实际完成情况
	按照访惠聚实际人数，实际考勤情况将访惠聚补助全部发放到位。																已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 访惠聚队人数(跟踪目标值：=7人，实际值：7人) 协助社区工作合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 考勤执行合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤5.13万元，实际值：5.13万元) 有效完善工作队工作职能(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标											年度指标值			实际完成值		分值		得分									偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数											≥4次			4次		7.14		7.14
			访惠聚队人数											=7人			7人		7.14		7.14
		质量指标	协助社区工作合格率											=100%			100%		7.14		7.14
			考勤执行合格率											=100%			100%		7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率											=100%			100%		7.14		7.14
			项目完成时限											≤12个月			12个月		7.14		7.14
		成本指标	项目总成本											≤5.13万元			5.13万元		7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效完善工作队工作职能											有效			达成		15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限											≥1年			1年		15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度											≥95%			100%		10		10.0
总分																			100		100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		行政区划和地名管理经费
主管部门																	实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数							全年预算数						全年执行数			分值	执行率									得分
（万元）		年度资金总额		0.60							0.60						0.60			10	100.00%									10
		其中：当年财政拨款		0.00							0.00						0.00			—	—									—
		上年结转资金		0.60							0.60						0.60			—	—									—
		其他资金		0.00							0.00						0.00			—	—									—
年度总体目标	预期目标																实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤0.6万元，实际值：0.6万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：0.92)
	一级指标	二级指标	三级指标													年度指标值	实际完成值			分值	得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数													≥4次	4次			7.14	7.14
			补贴单位（企业）个数													≥1个	1个			7.14	7.14
		质量指标	资金（补助）到位率													=100%	100%			7.14	7.14
			资金（补助）发放率													=100%	100%			7.14	7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率													=100%	100%			7.14	7.14
			项目完成时限													≤12个月	12个月			7.14	7.14
		成本指标	项目总成本													≤0.6万元	0.6万元			7.16	7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。													有效	达成			15	15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限													≥1年	1年			15	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度													≥95%	92%			10	7
总分																				100	97
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		高龄津贴经费
主管部门																		实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数							全年预算数							全年执行数			分值			执行率					得分
（万元）		年度资金总额		333.57							333.57							333.57			10			100.00%					10
		其中：当年财政拨款		0.00							0.00							0.00			—			—					—
		上年结转资金		0.00							0.00							0.00			—			—					—
		其他资金		333.57							333.57							333.57			—			—					—
年度总体目标	预期目标																	实际完成情况
	围绕新疆社会和谐长治久安总目标，依据乌民发【2018】223号《关于落实“幸福工程”实施方案的通知》文件和《关于印发乌鲁木齐市全民健康体检工作实施方案的通知》(乌体检办发(2017) 1号)文件执行，针对符合条件的80岁以上老人，发放本年度高龄津贴，执行本年度体检一次																	已完成的指标:覆盖片区数(跟踪目标值：=22个，实际值：22个) 发放高龄津贴老人数(跟踪目标值：≥16028人，实际值：16028人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤333.57万元，实际值：333.57万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标													年度指标值		实际完成值			分值			得分					偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	覆盖片区数													=22个		22个			7.14			7.14
			发放高龄津贴老人数													≥16028人		16028人			7.14			7.14
		质量指标	资金（补助）到位率													=100%		100%			7.14			7.14
			资金（补助）发放率													=100%		100%			7.14			7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率													=100%		100%			7.14			7.14
			项目完成时限													≤12个月		12个月			7.14			7.14
		成本指标	项目总成本													≤333.57万元		333.57万元			7.16			7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安													有效		达成			15			15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限													≥1年		1年			15			15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度													≥95%		100%			10			10.0
总分																					100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		婚姻科安保服务费
主管部门																	实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数							全年预算数						全年执行数			分值				执行率						得分
（万元）		年度资金总额		20.00							0.95						0.95			10				100.00%						10
		其中：当年财政拨款		20.00							0.00						0.00			—				—						—
		上年结转资金		0.00							0.95						0.95			—				—						—
		其他资金		0.00							0.00						0.00			—				—						—
年度总体目标	预期目标																实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤0.95万元，实际值：0.95万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标													年度指标值	实际完成值			分值			得分							偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数													≥4次	4次			7.14			7.14
			补贴单位（企业）个数													≥1个	1个			7.14			7.14
		质量指标	资金（补助）到位率													=100%	100%			7.14			7.14
			资金（补助）发放率													=100%	100%			7.14			7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率													=100%	100%			7.14			7.14
			项目完成时限													≤12个月	12个月			7.14			7.14
		成本指标	项目总成本													≤0.95万元	0.95万元			7.16			7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。													有效	达成			15			15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限													≥1年	1年			15			15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度													≥95%	100%			10			10.0
总分																				100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		教育救助经费
主管部门																实施单位					乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数											全年执行数					分值	执行率					得分
（万元）		年度资金总额		4.92	4.92											4.92					10	100.00%					10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00											0.00					—	—					—
		上年结转资金		0.00	0.00											0.00					—	—					—
		其他资金		4.92	4.92											4.92					—	—					—
年度总体目标	预期目标															实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，															已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤4.92万元，实际值：4.92万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标									年度指标值				实际完成值	分值				得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数									≥4次				4次	7.14				7.14
			补贴单位（企业）个数									≥1个				1个	7.14				7.14
		质量指标	资金（补助）到位率									=100%				100%	7.14				7.14
			资金（补助）发放率									=100%				100%	7.14				7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率									=100%				100%	7.14				7.14
			项目完成时限									≤12个月				12个月	7.14				7.14
		成本指标	项目总成本									≤4.92万元				4.92万元	7.16				7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。									有效				达成	15				15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限									≥1年				1年	15				15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度									≥95%				100%	10				10.0
总分																	100				100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		救助站工作（流浪乞讨、无名尸、临时）
主管部门																实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数			全年预算数									全年执行数		分值			执行率					得分
（万元）		年度资金总额		100.00			2.06									2.06		10			100.00%					10
		其中：当年财政拨款		100.00			2.06									2.06		—			—					—
		上年结转资金		0.00			0.00									0.00		—			—					—
		其他资金		0.00			0.00									0.00		—			—					—
年度总体目标	预期目标															实际完成情况
	围绕新疆社会和谐长治久安总目标，根据民电【2013】154号《关于开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项救助行动的通知》、乌财社【2019】163号《关于拨付2019年上半年生活无着流浪乞讨人员危重病人医疗救助及无名尸体处理经费的通知》文件精神，对符合政策的困难群众实施救助。															已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 救助人次(跟踪目标值：≥100人次，实际值：100人次) 实名救助率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤2.06万元，实际值：2.06万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标							年度指标值						实际完成值	分值				得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数							≥4次						4次	7.14				7.14
			救助人次							≥100人次						100人次	7.14				7.14
		质量指标	实名救助率							≥95%						100%	7.14				7.14
			资金（补助）发放率							=100%						100%	7.14				7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率							=100%						100%	7.14				7.14
			项目完成时限							≤12个月						12个月	7.14				7.14
		成本指标	项目总成本							≤2.06万元						2.06万元	7.16				7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安							有效						达成	15				15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限							≥1年						1年	15				15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度							≥95%						100%	10				10.0
总分																	100				100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		临时、取暖、教育救助
主管部门																实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数				全年预算数								全年执行数			分值		执行率			得分
（万元）		年度资金总额		330.00				306.69								306.69			10		100.00%			10
		其中：当年财政拨款		330.00				170.78								170.78			—		—			—
		上年结转资金		0.00				0.00								0.00			—		—			—
		其他资金		0.00				135.91								135.91			—		—			—
年度总体目标	预期目标															实际完成情况
	完成全年符合条件救助对象救助工作															已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 困难群众户数(跟踪目标值：≥1000户，实际值：1500户) 实名打卡率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤306.69万元，实际值：306.69万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标													实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数													4次		7.14			7.14
			困难群众户数													1500户		7.14			7.14
		质量指标	实名打卡率													100%		7.14			7.14
			资金（补助）发放率													100%		7.14			7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率													100%		7.14			7.14
			项目完成时限													12个月		7.14			7.14
		成本指标	项目总成本													306.69万元		7.16			7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安													达成		15			15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限													1年		15			15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度													100%		10			10.0
总分																		100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		民政局日常工作经费
主管部门																	实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数				全年预算数									全年执行数			分值	执行率				得分
（万元）		年度资金总额		3.19				3.19									3.19			10	100.00%				10
		其中：当年财政拨款		0.00				0.00									0.00			—	—				—
		上年结转资金		0.00				0.00									0.00			—	—				—
		其他资金		3.19				3.19									3.19			—	—				—
年度总体目标	预期目标																实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤3.19万元，实际值：3.19万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标												年度指标值		实际完成值		分值		得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数												≥4次		4次		7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数												≥1个		1个		7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率												=100%		100%		7.14		7.14
			资金（补助）发放率												=100%		100%		7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率												=100%		100%		7.14		7.14
			项目完成时限												≤12个月		12个月		7.14		7.14
		成本指标	项目总成本												≤3.19万元		3.19万元		7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。												有效		达成		15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限												≥1年		1年		15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度												≥95%		100%		10		10.0
总分																			100		100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		农村低保金
主管部门																	实施单位				乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数							全年预算数						全年执行数				分值	执行率								得分
（万元）		年度资金总额		200.00							45.61						45.61				10	100.00%								10
		其中：当年财政拨款		200.00							0.00						0.00				—	—								—
		上年结转资金		0.00							0.00						0.00				—	—								—
		其他资金		0.00							45.61						45.61				—	—								—
年度总体目标	预期目标																实际完成情况
	围绕新疆社会和谐长治久安总目标，根据乌党办发【2018】13号《关于落实“关爱工程”实施方案的通知》文件精神，对符合政策的困难群众发放补贴。																已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 农村低保人数(跟踪目标值：≥200人，实际值：485人) 实名打卡率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤45.61万元，实际值：45.61万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标													年度指标值	实际完成值			分值		得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数													≥4次	4次			7.14		7.14
			农村低保人数													≥200人	485人			7.14		7.14
		质量指标	实名打卡率													≥95%	100%			7.14		7.14
			资金（补助）发放率													=100%	100%			7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率													=100%	100%			7.14		7.14
			项目完成时限													≤12个月	12个月			7.14		7.14
		成本指标	项目总成本													≤45.61万元	45.61万元			7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安													有效	达成			15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限													≥1年	1年			15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度													≥95%	100%			10		10.0
总分																				100		100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		农村特困人员供养支出（五保供养）
主管部门																	实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数							全年预算数						全年执行数			分值	执行率						得分
（万元）		年度资金总额		75.00							67.33						67.33			10	100.00%						10
		其中：当年财政拨款		75.00							67.33						67.33			—	—						—
		上年结转资金		0.00							0.00						0.00			—	—						—
		其他资金		0.00							0.00						0.00			—	—						—
年度总体目标	预期目标																实际完成情况
	围绕新疆社会和谐长治久安总目标，根据乌党办发【2018】13号《关于落实“关爱工程”实施方案的通知》文件精神，对符合政策的困难群众发放补贴。																已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 农村五保户人数(跟踪目标值：≥10人，实际值：39人) 实名打卡率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤67.33万元，实际值：67.33万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标													年度指标值	实际完成值			分值	得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数													≥4次	4次			7.14	7.14
			农村五保户人数													≥10人	39人			7.14	7.14
		质量指标	实名打卡率													≥95%	100%			7.14	7.14
			资金（补助）发放率													=100%	100%			7.14	7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率													=100%	100%			7.14	7.14
			项目完成时限													≤12个月	12个月			7.14	7.14
		成本指标	项目总成本													≤67.33万元	67.33万元			7.16	7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安													有效	达成			15	15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限													≥1年	1年			15	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度													≥95%	100%			10	10.0
总分																				100	100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		农村最低生活保障金
主管部门																实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数		全年预算数										全年执行数	分值			执行率	得分
（万元）		年度资金总额		89.56		89.56										89.56	10			100.00%	10
		其中：当年财政拨款		89.56		89.56										89.56	—			—	—
		上年结转资金		0.00		0.00										0.00	—			—	—
		其他资金		0.00		0.00										0.00	—			—	—
年度总体目标	预期目标															实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，															已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤89.56万元，实际值：89.56万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标										年度指标值			实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数										≥4次			4次	7.14			7.14
			补贴单位（企业）个数										≥1个			1个	7.14			7.14
		质量指标	资金（补助）到位率										=100%			100%	7.14			7.14
			资金（补助）发放率										=100%			100%	7.14			7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率										=100%			100%	7.14			7.14
			项目完成时限										≤12个月			12个月	7.14			7.14
		成本指标	项目总成本										≤89.56万元			89.56万元	7.16			7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。										有效			达成	15			15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限										≥1年			1年	15			15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度										≥95%			100%	10			10.0
总分																	100			100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		区划地名工作经费（标识设置费、二维码门牌号制作费）
主管部门												实施单位			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数		全年预算数						全年执行数			分值				执行率					得分
（万元）		年度资金总额		63.29		63.29						63.29			10				100.00%					10
		其中：当年财政拨款		57.73		57.73						57.73			—				—					—
		上年结转资金		5.56		5.56						5.56			—				—					—
		其他资金		0.00		0.00						0.00			—				—					—
年度总体目标	预期目标											实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，											已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤63.29万元，实际值：63.29万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标							年度指标值		实际完成值			分值				得分					偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数							≥4次		4次			7.14				7.14
			补贴单位（企业）个数							≥1个		1个			7.14				7.14
		质量指标	资金（补助）到位率							=100%		100%			7.14				7.14
			资金（补助）发放率							=100%		100%			7.14				7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率							=100%		100%			7.14				7.14
			项目完成时限							≤12个月		12个月			7.14				7.14
		成本指标	项目总成本							≤63.29万元		63.29万元			7.16				7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。							有效		达成			15				15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限							≥1年		1年			15				15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度							≥95%		100%			10				10.0
总分															100				100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		乌财社（2019）218号-拨付2019年中央财政困难群众救助补助资金
主管部门												实施单位				乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数			全年预算数					全年执行数				分值						执行率											得分
（万元）		年度资金总额		7.76			7.76					7.76				10						100.00%											10
		其中：当年财政拨款		0.00			0.00					0.00				—						—											—
		上年结转资金		7.76			7.76					7.76				—						—											—
		其他资金		0.00			0.00					0.00				—						—											—
年度总体目标	预期目标											实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，											已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤7.76万元，实际值：7.76万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标									实际完成值			分值							得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数									4次			7.14							7.14
			补贴单位（企业）个数									1个			7.14							7.14
		质量指标	资金（补助）到位率									100%			7.14							7.14
			资金（补助）发放率									100%			7.14							7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率									100%			7.14							7.14
			项目完成时限									12个月			7.14							7.14
		成本指标	项目总成本									7.76万元			7.16							7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。									达成			15							15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限									1年			15							15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度									100%			10							10.0
总分															100							100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		乌财社（2020）83号关于拨付2020年上半年残疾人两项补贴经费的通知
主管部门												实施单位				乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数				全年预算数				全年执行数				分值					执行率					得分
（万元）		年度资金总额		66.85				66.85				66.85				10					100.00%					10
		其中：当年财政拨款		66.85				66.85				66.85				—					—					—
		上年结转资金		0.00				0.00				0.00				—					—					—
		其他资金		0.00				0.00				0.00				—					—					—
年度总体目标	预期目标											实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，											已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤66.85万元，实际值：66.85万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标									实际完成值			分值						得分					偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数									4次			7.14						7.14
			补贴单位（企业）个数									1个			7.14						7.14
		质量指标	资金（补助）到位率									100%			7.14						7.14
			资金（补助）发放率									100%			7.14						7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率									100%			7.14						7.14
			项目完成时限									12个月			7.14						7.14
		成本指标	项目总成本									66.85万元			7.16						7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。									达成			15						15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限									1年			15						15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度									100%			10						10.0
总分															100						100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		乌财社【2019】186号--2019年下半年残疾人两项补贴经费
主管部门														实施单位						乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数					全年预算数					全年执行数						分值						执行率						得分
（万元）		年度资金总额		66.40					66.40					66.40						10						100.00%						10
		其中：当年财政拨款		0.00					0.00					0.00						—						—						—
		上年结转资金		66.40					66.40					66.40						—						—						—
		其他资金		0.00					0.00					0.00						—						—						—
年度总体目标	预期目标													实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，													已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤66.4万元，实际值：66.4万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标									年度指标值		实际完成值				分值								得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数									≥4次		4次				7.14								7.14
			补贴单位（企业）个数									≥1个		1个				7.14								7.14
		质量指标	资金（补助）到位率									=100%		100%				7.14								7.14
			资金（补助）发放率									=100%		100%				7.14								7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率									=100%		100%				7.14								7.14
			项目完成时限									≤12个月		12个月				7.14								7.14
		成本指标	项目总成本									≤66.4万元		66.4万元				7.16								7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。									有效		达成				15								15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限									≥1年		1年				15								15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度									≥95%		100%				10								10.0
总分																		100								100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		乌财社【2020】52号拨付2020年困难群众救助补助资金预算（孤儿基本生活费）
主管部门														实施单位					乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数					全年预算数					全年执行数					分值							执行率					得分
（万元）		年度资金总额		22.50					22.50					22.50					10							100.00%					10
		其中：当年财政拨款		22.50					22.50					22.50					—							—					—
		上年结转资金		0.00					0.00					0.00					—							—					—
		其他资金		0.00					0.00					0.00					—							—					—
年度总体目标	预期目标													实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，													已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤22.5万元，实际值：22.5万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标								年度指标值			实际完成值				分值							得分					偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数								≥4次			4次				7.14							7.14
			补贴单位（企业）个数								≥1个			1个				7.14							7.14
		质量指标	资金（补助）到位率								=100%			100%				7.14							7.14
			资金（补助）发放率								=100%			100%				7.14							7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率								=100%			100%				7.14							7.14
			项目完成时限								≤12个月			12个月				7.14							7.14
		成本指标	项目总成本								≤22.5万元			22.5万元				7.16							7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。								有效			达成				15							15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限								≥1年			1年				15							15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度								≥95%			100%				10							10.0
总分																		100							100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		乌财社【2020】72号关于拨付2020年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算
主管部门												实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数							全年执行数		分值			执行率						得分
（万元）		年度资金总额		2.00	2.00							2.00		10			100.00%						10
		其中：当年财政拨款		2.00	2.00							2.00		—			—						—
		上年结转资金		0.00	0.00							0.00		—			—						—
		其他资金		0.00	0.00							0.00		—			—						—
年度总体目标	预期目标											实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，											已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤2万元，实际值：2万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标									实际完成值	分值				得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数									4次	7.14				7.14
			补贴单位（企业）个数									1个	7.14				7.14
		质量指标	资金（补助）到位率									100%	7.14				7.14
			资金（补助）发放率									100%	7.14				7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率									100%	7.14				7.14
			项目完成时限									12个月	7.14				7.14
		成本指标	项目总成本									2万元	7.16				7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。									达成	15				15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限									1年	15				15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度									100%	10				10.0
总分													100				100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		乌财社【2020】114号2020年下半年残疾人两项补贴
主管部门														实施单位							乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数					全年预算数					全年执行数							分值						执行率		得分
（万元）		年度资金总额		71.38					71.38					71.38							10						100.00%		10
		其中：当年财政拨款		71.38					71.38					71.38							—						—		—
		上年结转资金		0.00					0.00					0.00							—						—		—
		其他资金		0.00					0.00					0.00							—						—		—
年度总体目标	预期目标													实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，													已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤71.38万元，实际值：71.38万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标									年度指标值		实际完成值				分值									得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数									≥4次		4次				7.14									7.14
			补贴单位（企业）个数									≥1个		1个				7.14									7.14
		质量指标	资金（补助）到位率									=100%		100%				7.14									7.14
			资金（补助）发放率									=100%		100%				7.14									7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率									=100%		100%				7.14									7.14
			项目完成时限									≤12个月		12个月				7.14									7.14
		成本指标	项目总成本									≤71.38万元		71.38万元				7.16									7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。									有效		达成				15									15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限									≥1年		1年				15									15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度									≥95%		100%				10									10.0
总分																		100									100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		乌财社【2020】123号关于拨付2020年中央财政第二批困难群众救助补助资金直达资金
主管部门																	实施单位										乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数				全年预算数									全年执行数										分值							执行率							得分
（万元）		年度资金总额		746.60				746.60									746.60										10							100.00%							10
		其中：当年财政拨款		746.60				746.60									746.60										—							—							—
		上年结转资金		0.00				0.00									0.00										—							—							—
		其他资金		0.00				0.00									0.00										—							—							—
年度总体目标	预期目标																实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤746.6万元，实际值：746.6万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标												年度指标值		实际完成值					分值												得分					偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数												≥4次		4次					7.14												7.14
			补贴单位（企业）个数												≥1个		1个					7.14												7.14
		质量指标	资金（补助）到位率												=100%		100%					7.14												7.14
			资金（补助）发放率												=100%		100%					7.14												7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率												=100%		100%					7.14												7.14
			项目完成时限												≤12个月		12个月					7.14												7.14
		成本指标	项目总成本												≤746.6万元		746.6万元					7.16												7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。												有效		达成					15												15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限												≥1年		1年					15												15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度												≥95%		100%					10												10.0
总分																						100												100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		乌财社【2020】180号关于拨付疫情期间自建房租户中困难人员救助资金的通知
主管部门																	实施单位							乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数			全年预算数										全年执行数							分值								执行率					得分
（万元）		年度资金总额		775.52			775.52										775.52							10								100.00%					10
		其中：当年财政拨款		775.52			775.52										775.52							—								—					—
		上年结转资金		0.00			0.00										0.00							—								—					—
		其他资金		0.00			0.00										0.00							—								—					—
年度总体目标	预期目标																实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤775.52万元，实际值：775.52万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标											年度指标值			实际完成值					分值										得分					偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数											≥4次			4次					7.14										7.14
			补贴单位（企业）个数											≥1个			1个					7.14										7.14
		质量指标	资金（补助）到位率											=100%			100%					7.14										7.14
			资金（补助）发放率											=100%			100%					7.14										7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率											=100%			100%					7.14										7.14
			项目完成时限											≤12个月			12个月					7.14										7.14
		成本指标	项目总成本											≤775.52万元			775.52万元					7.16										7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。											有效			达成					15										15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限											≥1年			1年					15										15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度											≥95%			100%					10										10.0
总分																						100										100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		乌财社【2020】202号关于拨付第二批疫情期间自建房租户中困难人员救助资金的通知
主管部门																		实施单位									乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数						全年预算数								全年执行数									分值					执行率					得分
（万元）		年度资金总额		1,021.61						1,021.61								1,021.61									10					100.00%					10
		其中：当年财政拨款		1,021.61						1,021.61								1,021.61									—					—					—
		上年结转资金		0.00						0.00								0.00									—					—					—
		其他资金		0.00						0.00								0.00									—					—					—
年度总体目标	预期目标																	实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1021.61万元，实际值：1021.61万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标													年度指标值		实际完成值					分值									得分					偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数													≥4次		4次					7.14									7.14
			补贴单位（企业）个数													≥1个		1个					7.14									7.14
		质量指标	资金（补助）到位率													=100%		100%					7.14									7.14
			资金（补助）发放率													=100%		100%					7.14									7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率													=100%		100%					7.14									7.14
			项目完成时限													≤12个月		12个月					7.14									7.14
		成本指标	项目总成本													≤1021.61万元		1021.61万元					7.16									7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。													有效		达成					15									15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限													≥1年		1年					15									15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度													≥95%		100%					10									10.0
总分																							100									100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		乌财社【2020】203号关于拨付受疫情影响的未参加失业保险灵活就业人员中困难人员临时性救助资金的通知
主管部门																	实施单位									乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数							全年预算数						全年执行数									分值						执行率						得分
（万元）		年度资金总额		49.82							49.82						49.82									10						100.00%						10
		其中：当年财政拨款		49.82							49.82						49.82									—						—						—
		上年结转资金		0.00							0.00						0.00									—						—						—
		其他资金		0.00							0.00						0.00									—						—						—
年度总体目标	预期目标																实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤49.82万元，实际值：49.82万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标														实际完成值					分值										得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数														4次					7.14										7.14
			补贴单位（企业）个数														1个					7.14										7.14
		质量指标	资金（补助）到位率														100%					7.14										7.14
			资金（补助）发放率														100%					7.14										7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率														100%					7.14										7.14
			项目完成时限														12个月					7.14										7.14
		成本指标	项目总成本														49.82万元					7.16										7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。														达成					15										15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限														1年					15										15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度														100%					10										10.0
总分																						100										100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		乌财社【2020】260号-关于拨付受疫情影响长期未复工特定营业场所从业人员中生活困难人员救助资金
主管部门																			实施单位									乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数			全年预算数												全年执行数									分值					执行率					得分
（万元）		年度资金总额		10.40			10.40												10.40									10					100.00%					10
		其中：当年财政拨款		10.40			10.40												10.40									—					—					—
		上年结转资金		0.00			0.00												0.00									—					—					—
		其他资金		0.00			0.00												0.00									—					—					—
年度总体目标	预期目标																		实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																		已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤10.4万元，实际值：10.4万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标											年度指标值					实际完成值					分值									得分					偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数											≥4次					4次					7.14									7.14
			补贴单位（企业）个数											≥1个					1个					7.14									7.14
		质量指标	资金（补助）到位率											=100%					100%					7.14									7.14
			资金（补助）发放率											=100%					100%					7.14									7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率											=100%					100%					7.14									7.14
			项目完成时限											≤12个月					12个月					7.14									7.14
		成本指标	项目总成本											≤10.4万元					10.4万元					7.16									7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。											有效					达成					15									15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限											≥1年					1年					15									15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度											≥95%					100%					10									10.0
总分																								100									100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		乌财社〔2019〕135号-拨付2017年、2018年“7.5”事件无辜伤员困难家庭“五项救助”资金
主管部门																		实施单位				乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数					全年预算数									全年执行数				分值										执行率					得分
（万元）		年度资金总额		5.66					5.66									5.66				10										100.00%					10
		其中：当年财政拨款		0.00					0.00									0.00				—										—					—
		上年结转资金		5.66					5.66									5.66				—										—					—
		其他资金		0.00					0.00									0.00				—										—					—
年度总体目标	预期目标																	实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																	已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤5.66万元，实际值：5.66万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标												年度指标值			实际完成值				分值										得分					偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数												≥4次			4次				7.14										7.14
			补贴单位（企业）个数												≥1个			1个				7.14										7.14
		质量指标	资金（补助）到位率												=100%			100%				7.14										7.14
			资金（补助）发放率												=100%			100%				7.14										7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率												=100%			100%				7.14										7.14
			项目完成时限												≤12个月			12个月				7.14										7.14
		成本指标	项目总成本												≤5.66万元			5.66万元				7.16										7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。												有效			达成				15										15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限												≥1年			1年				15										15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度												≥95%			100%				10										10.0
总分																						100										100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		乌财社〔2019〕216号-拨付2018年养老机构政府补贴
主管部门																	实施单位				乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数		全年预算数											全年执行数				分值									执行率							得分
（万元）		年度资金总额		1.20		1.20											1.20				10									100.00%							10
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00											0.00				—									—							—
		上年结转资金		1.20		1.20											1.20				—									—							—
		其他资金		0.00		0.00											0.00				—									—							—
年度总体目标	预期目标																实际完成情况
	根据乌政办（2013）582号《关于印发乌鲁木齐市加快推进社会化养老服务体系建设暂行办法的通知》文件执行，针对符合条件的养老机构，发放本年度养老机构补贴。																已完成的指标:提供养老服务企业(跟踪目标值：≥1家，实际值：1家) 养老公寓数量(跟踪目标值：≥5家，实际值：5家) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1.2万元，实际值：1.2万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标									年度指标值					实际完成值				分值									得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	提供养老服务企业									≥1家					1家				7.14									7.14
			养老公寓数量									≥5家					5家				7.14									7.14
		质量指标	资金（补助）到位率									=100%					100%				7.14									7.14
			资金（补助）发放率									=100%					100%				7.14									7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率									=100%					100%				7.14									7.14
			项目完成时限									≤12个月					12个月				7.14									7.14
		成本指标	项目总成本									≤1.2万元					1.2万元				7.16									7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安									有效					达成				15									15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限									≥1年					1年				15									15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度									≥95%					100%				10									10.0
总分																					100									100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		乌财社〔2019〕264号-拨付2019年城镇无收入困难老年居民生活补贴资金
主管部门																					实施单位											乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数							全年预算数										全年执行数											分值						执行率			得分
（万元）		年度资金总额		3.33							3.33										3.33											10						100.00%			10
		其中：当年财政拨款		0.00							0.00										0.00											—						—			—
		上年结转资金		3.33							3.33										3.33											—						—			—
		其他资金		0.00							0.00										0.00											—						—			—
年度总体目标	预期目标																				实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																				已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤3.33万元，实际值：3.33万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标														年度指标值				实际完成值										分值						得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数														≥4次				4次										7.14						7.14
			补贴单位（企业）个数														≥1个				1个										7.14						7.14
		质量指标	资金（补助）到位率														=100%				100%										7.14						7.14
			资金（补助）发放率														=100%				100%										7.14						7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率														=100%				100%										7.14						7.14
			项目完成时限														≤12个月				12个月										7.14						7.14
		成本指标	项目总成本														≤3.33万元				3.33万元										7.16						7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。														有效				达成										15						15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限														≥1年				1年										15						15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度														≥95%				100%										10						10.0
总分																															100						100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		乌财社〔2019〕265号-拨付2019年“7.5”事件无辜伤员困难家庭“五项救助”资金
主管部门																													实施单位								乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数							全年预算数																		全年执行数								分值			执行率			得分
（万元）		年度资金总额		4.95							4.95																		4.95								10			100.00%			10
		其中：当年财政拨款		0.00							0.00																		0.00								—			—			—
		上年结转资金		4.95							4.95																		4.95								—			—			—
		其他资金		0.00							0.00																		0.00								—			—			—
年度总体目标	预期目标																												实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关维护和谐工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，																												已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤4.95万元，实际值：4.95万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标														年度指标值												实际完成值						分值					得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数														≥4次												4次						7.14					7.14
			补贴单位（企业）个数														≥1个												1个						7.14					7.14
		质量指标	资金（补助）到位率														=100%												100%						7.14					7.14
			资金（补助）发放率														=100%												100%						7.14					7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率														=100%												100%						7.14					7.14
			项目完成时限														≤12个月												12个月						7.14					7.14
		成本指标	项目总成本														≤4.95万元												4.95万元						7.16					7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。														有效												达成						15					15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限														≥1年												1年						15					15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度														≥95%												100%						10					10.0
总分																																			100					100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		儿童福利（生活补贴、儿童之家）
主管部门																				实施单位										乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数															全年执行数										分值					执行率						得分
（万元）		年度资金总额		150.00	2.84															2.84										10					100.00%						10
		其中：当年财政拨款		150.00	2.84															2.84										—					—						—
		上年结转资金		0.00	0.00															0.00										—					—						—
		其他资金		0.00	0.00															0.00										—					—						—
年度总体目标	预期目标																			实际完成情况
	围绕新疆社会和谐长治久安总目标，根据乌高（新）政办【2016】70号《关于印发〈关于全面推进适度普惠型儿童福利服务体系建设试点工作的实施意见〉的通知》文件精神，对符合政策的困难儿童发放生活补贴并创建维护儿童之家。																			已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 散居孤儿人数(跟踪目标值：≥20人，实际值：20人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 实名打卡率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤2.84万元，实际值：2.84万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标										年度指标值							实际完成值					分值										得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数										≥4次							4次					7.14										7.14
			散居孤儿人数										≥20人							20人					7.14										7.14
		质量指标	资金（补助）到位率										=100%							100%					7.14										7.14
			实名打卡率										≥95%							100%					7.14										7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率										=100%							100%					7.14										7.14
			项目完成时限										≤12个月							12个月					7.14										7.14
		成本指标	项目总成本										≤2.84万元							2.84万元					7.16										7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安										有效							达成					15										15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限										≥1年							1年					15										15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度										≥95%							100%					10										10.0
总分																									100										100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		五七工生活补贴及7·5事件受伤人员救助
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		20.00	2.58		2.58		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		20.00	2.58		2.58		—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	围绕新疆社会和谐长治久安总目标，根据乌财社【2019】23号《关于拨付城镇无收入困难老年居民生活补贴实施办法的通知》文件精神，对符合政策的困难群众发放本年度生活补贴及救助。。						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 五七工人数(跟踪目标值：≥5人，实际值：7人) 实名打卡率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤2.58万元，实际值：2.58万元) 有效维护社会和谐、长治久安(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			五七工人数			≥5人	7人	7.14		7.14
		质量指标	实名打卡率			≥95%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤2.58万元	2.58万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会和谐、长治久安			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)民政局2020年度部门决算公开报表.xls】已下载次

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