2018年度高新区（新市区）农牧局部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）农牧局部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关农业、畜兽医和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；编制农牧业和农村经济发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施；会同有关部门开展社会主义新农村建设工作；拟订农业开发规划并监督实施。
2.承担完善全区农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产管理；指导、扶持全区农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
3.研究拟订农牧业相关产业政策，引导主管产业结构的合理调整、资源的合理配置、产业间的综合平衡和产品品质的改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产，提出扶持农牧业、农村发展的财政政策和项目建议；配合有关部门实施农业综合开发项目。
4.促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；实施“菜篮子工程”相关工作，组织、协调农畜产品市场体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。
5.承担提升全区农产品质量安全水平的责任；负责农产品质量安全的监督管理工作；组织实施农产品质量安全地方标准；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
6.组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展权限内农作物种子（种苗）、牧草种子等农牧业投入品的许可及监督管理；负责农业植物新品种的保护；会同有关部门监督实施农业生产资料地方标准。
7.负责农作物重大病虫害防治；组织、监督全区动植物防疫、检疫工作，上报疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责兽医医政和药政管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理；负责兽医实验室生物安全管理。
8.负责权限内种畜禽生产经营、生鲜乳收购的许可工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购、种畜禽生产、经营、使用的监督管理工作；负责核发动物及动物产品检疫合格证和动物防疫条件合格证。
9.承担全区农牧业防灾减灾的责任；监测和统计农牧业灾情，组织种子、牧草、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
10.管理农牧业和农村经济信息，监测分析农牧业和农村经济运行，开展相关农牧业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
11.实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责权限内农业转基因生物安全的监督管理工作。
12.组织协调全区农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展工作；贯彻执行耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量；发展节水农业；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。
13.负责编制草原资源保护、建设和合理利用的方案，并组织实施；负责草原上修建牧业设施的审批；负责草原所有权、使用权及临时占用草原、在草原开设旅游区点的审核登记工作；处理草原权属争议纠纷；组织草原资源调查，落实草原生态保护补助奖励机制，依法开展禁牧工作；负责草原上采挖野生动物、药材、草皮、砂石相关审批工作；负责草原监理、防火、技术推广、鼠害防治工作。
14.组织实施全区渔政管理工作；负责水产苗种生产的审批工作；负责使用全民所有养殖水域、滩涂从事养殖生产的审核工作及水产养殖的监督管理工作。
15.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
16.组织、指导、监督农牧业机械化工作；负责农业机械的注册登记、检验、审验及异动的管理工作；负责农机维修市场、作业市场的管理工作；负责农机事故的调查处理工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）农牧局部门决算包括：高新区（新市区）农牧局部门本级决算，无所属单位决算。
纳入高新区（新市区）农牧局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）农牧局 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入6070.13万元,与上年相比，增加1709.58万元，增长39.20%，增减变化的主要原因是：新增人员，人员经费增加，清理2015-2017年度农村机耕道路项目欠款；支出5862.92万元，与上年相比，增加719.4万元，增长13.99%，增减变化的主要原因是：清理2015-2017年度农村机耕道路项目欠款；结余1674.40万元，与上年相比，增加207.21万元，增长14.12%。增减变化的主要原因是：存在年底拨付，当年未验收项目资金，社会化服务资金等。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计6070.13万元，其中：财政拨款收入6039.45万元，占99.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入30.68万元，占0.51%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2651.49万元，决算数6070.13万元，预决算差异率128.93%，差异主要原因：新目标任务在预算申报之后下发，清理政府债务于年底追加预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计5862.92万元，其中：基本支出1359.61万元，占23.19%；项目支出4503.31万元，占76.81%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2651.49万元，决算数5862.92万元，预决算差异率121.12%，差异主要原因清理债务支出年初未列预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入6039.45万元，与上年相比，增加1705.54万元，增长39.35%。增减变化的主要原因是：新增人员，人员经费增加，清理2015-2017年度农村机耕道路项目欠款。财政拨款支出5854.70万元，与上年相比，增加728.20万元，增长14.20%，增减变化的主要原因是：清理2015-2017年度农村机耕道路项目欠款。其中：基本支出1359.61万元，项目支出4503.31万元。财政拨款结转结余1642.32万元，与上年相比，增加184.75万元，增长12.68%。增减变化的主要原因是：存在年底拨付，当年未验收项目资金，社会化服务资金等。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2651.49万元，决算数6039.45万元，预决算差异率127.77%，差异主要原因：年初预算批复后，新增新目标任务，清理债务追加预算指标。财政拨款支出年初预算数2651.49万元，决算数5854.70万元，预决算差异率120.81%，差异主要原因：新增新目标任务，清理债务追加预算指标。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入6039.45万元。与上年相比，增加2277.04万元，增长60.52%。增减变化的主要原因是：新增人员，人员经费增加，清理2015-2017年度农村机耕道路项目欠款。一般公共预算财政拨款支出5342.17万元。与上年相比，增加1034.6万元，增长24.02%。增减变化的主要原因是：清理2015-2017年度农村机耕道路项目欠款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204公共安全支出150.26万元，208社会保障和就业支出95.06万元,213农林水支出5071.85万元，216商品服务等支出25万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出872.23万元，商品和服务支出4108.71万元,对个人和家庭的补助304.91万元,,资本性支出56.32万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3183.49万元，决算数6039.45万元，预决算差异率127.77%，差异主要原因：年初预算批复后，新增新目标任务，清理债务追加预算指标。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3183.49万元，决算数5342.17万元，预决算差异率101.48%，差异主要原因：新增新目标任务，清理债务追加预算指标。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少571.5万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年度将2017年新增乌鲁木齐市级财政拨入的2016年度设施农业补助款，其中包括371.5万元设施农业大棚补助款，200万元设施农业温室补助款拨入我单位，本年度未拨入单位，仅下达了预算指标。政府性基金预算支出512.53万元。与上年相比，减少306.4万元，降低37.41%。增减变化的主要原因是：响应国家政策，节省开支。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算，本年无此项支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数512.53万元，预决算差异率100.00%，差异主要原因支出为上年政府性基金财政拨款结余，年初未列预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1674.4万元。与上年相比，增加207.21万元，增长14.12%。
其中财政拨款结转结余1642.32万元。与上年相比，增加184.75万元，增长12.68%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）农牧局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是：无此项支出。高新区（新市区）农牧局国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）农牧局机关运行经费支出182.46万元，比上年增加165.16万元，增加954.68%，主要原因是人员增加，运行费用相对增加。
高新区（新市区）农牧局（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值66.10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为92.09万元，执行数为28.35万元，完成预算的30.82%。主要产出和效果：一是访惠聚补助经费支出；二是机关运行经费支出。发现的问题及原因：一是上年度结余较多，本年度未处理完。下一步改进措施：一是节省开支，尽快分配结余资金。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018年度） |
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| 项目名称 |
一般公共服务支出 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）农牧局 |
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| 预算 |
预算数： |
92.09 |
执行数： |
28.35 |
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| 其中：财政拨款 |
25.49 |
其中：财政拨款 |
8.22 |
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| 其他资金 |
66.60 |
其他资金 |
20.13 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 46名访惠聚下派干部每月补助按月发放 按照验收情况结清2017年度政府采购动物卫生监督所制服尾款 |
46名访惠聚下派干部每月补助按月发放到位；按照验收情况结清2017年度政府采购动物卫生监督所制服尾款。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：补助发放人员 |
46名下派干部 |
46名下派干部 |
||
| 指标2：补助发放金额 |
20.13万元 |
20.13万元 |
||||
| 指标3：制服发放人数 |
20人 |
20人 |
||||
| 质量指标 |
指标1：补助发放率 |
发放100% |
发放100% |
|||
| 指标2：制服验收率 |
验收完成100% |
验收完成100% |
||||
| 指标3：资金到位率 |
100% |
100% |
||||
| 时效指标 |
指标1：补助发放时效 |
按月发放 |
按月发放 |
|||
| 指标2：制服结算时效 |
验收6月内 |
验收6月内 |
||||
| 指标3：访惠聚办公经费时效 |
12个月 |
12个月 |
||||
| 成本指标 |
指标1：补助标准 |
1800元/人 |
1800元/人 |
|||
| 指标2：访惠聚办公经费标准 |
1000元/队 |
1000元/队 |
||||
| 指标3：制服标准 |
4050元/套 |
4050元/套 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：带动农民收入 |
增长率达20% |
增长率达20% |
||
| 社会效益 |
指标1：执法制服 |
提高执法效率，及严肃性 |
提高执法效率，及严肃性 |
|||
| 指标2：访惠聚工作 |
帮助7个村委完成全年各项工作 |
帮助7个村委完成全年各项工作 |
||||
| 可持续影响 |
指标1：制服使用年限 |
15年 |
15年 |
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| 指标2：访惠聚工作队办公设施使用年限 |
3年 |
3年 |
||||
| 指标3：访惠聚工作可持续年限 |
3年 |
3年 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：补助人员满意度 |
100% |
100% |
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| 指标2：发放制服人员满意度 |
100% |
100% |
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土地开发资金（大棚温室补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地开发资金（大棚温室补贴）项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为543.04万元，执行数为512.53万元，完成预算的94.38%。主要产出和效果：一是设施农业补助；二是设施农业大棚、温室建设面积。发现的问题及原因：一是预算与实际验收有差额。下一步改进措施：一是精准预算数。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
土地开发资金（大棚温室补贴） |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）农牧局 |
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| 预算 |
预算数： |
543.04 |
执行数： |
512.53 |
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| 其中：财政拨款 |
543.04 |
其中：财政拨款 |
512.53 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 2017年我区承担新增设施农业（大棚）600亩，新建两个育苗中心的设施农业建设任务。 |
2017年我区承担新增设施农业（大棚）600亩，新建两个育苗中心的设施农业建设任务。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：完成亩数 |
600亩 |
600亩 |
||
| 指标2：涉及村镇 |
2个乡 |
2个乡 |
||||
| 指标3：涉及合作社 |
5个 |
5个 |
||||
| 质量指标 |
指标1：资金完成率 |
95% |
95% |
|||
| 指标2：拨付及时率 |
90% |
90% |
||||
| 指标3：验收完成率 |
100% |
100% |
||||
| 时效指标 |
指标1：项目时效 |
12个月内 |
12个月内 |
|||
| 指标2：拨付时效 |
验收结束1个月内 |
验收结束1个月 |
||||
| 指标3：验收时效 |
3个月 |
3个月 |
||||
| 成本指标 |
指标1：补贴标准 |
5000/亩 |
5000/亩 |
|||
| 指标2：温室补贴标准 |
1.2万/亩 |
1.2万/亩 |
||||
| 指标3：育苗中心标准 |
50万/个 |
50万/个 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：农民收入 |
稳步增涨 |
稳步增涨 |
||
| 社会效益 |
指标1：受益农户 |
120户 |
120户 |
|||
| 指标2：带动就业 |
8人 |
8人 |
||||
| 指标3：城市蔬菜均衡率 |
提高10% |
提高10% |
||||
| 生态效益 |
指标1：环境污染率 |
为0 |
为0 |
|||
| 可持续影响 |
指标1：大棚可持续年限 |
5年 |
5年 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
100% |
100% |
||
| 指标2：合作社满意度 |
100% |
100% |
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科技转化与推广服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技转化与推广服务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是水产、畜禽新品种引进、新技术推广；二是种养业循环一体化项目建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
科技转化与推广服务 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）农牧局 |
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| 预算 |
预算数： |
110 |
执行数： |
110 |
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| 其中：财政拨款 |
110 |
其中：财政拨款 |
110 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 完成本年度水产、畜禽种植新品种引进；完成上级下达的循环一体化项目建设 |
已完成本年度水产、畜禽种植新品种引进；已完成上级下达的循环一体化项目建设 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：引进种植品种 |
3种 |
3种 |
||
| 指标2：引进畜牧品种 |
1种 |
1种 |
||||
| 指标3：引进水产新品种 |
1种 |
1种 |
||||
| 质量指标 |
指标1：引进技术使用率 |
100% |
100% |
|||
| 指标2：资金拨付率 |
100% |
100% |
||||
| 指标3：引进品种成活率 |
100% |
100% |
||||
| 时效指标 |
指标1：种植引进时效 |
5个月 |
5个月 |
|||
| 指标2：养殖引进时效 |
9个月 |
9个月 |
||||
| 指标3：水产引进时效 |
6个月 |
6个月 |
||||
| 成本指标 |
指标1：种植引进标准 |
5万元/种 |
5万元/种 |
|||
| 指标2：种植引进标准 |
3万元/种 |
3万元/种 |
||||
| 指标3：水产引进标准 |
10万元/种 |
10万元/种 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：种植带动收入 |
120元/株 |
120元/株 |
||
| 指标2：种植带动收入 |
100元/只 |
100元/只 |
||||
| 指标3：水产带动收入 |
200元/箱 |
200元/箱 |
||||
| 社会效益 |
指标1：带动农民积极性 |
增50% |
增50% |
|||
| 指标2：促进就业 |
20人 |
20人 |
||||
| 生态效益 |
指标1：环境污染率 |
0 |
0 |
|||
| 可持续影响 |
指标1：种植新品可持续年限 |
10年 |
10年 |
|||
| 指标2：种植新品可持续年限 |
5年 |
5年 |
||||
| 指标3：种植新品可持续年限 |
5年 |
5年 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
95% |
95% |
||
| 指标2：种植户满意率 |
95% |
95% |
||||
| 指标3：市场满意率 |
95% |
95% |
||||
病虫害控制经费（防疫）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，病虫害控制经费（防疫）项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为42.09万元，执行数为10万元，完成预算的23.76%。主要产出和效果：一是村级防疫员工资；二是动物防疫等补助经费（包括动物疫病监测评估、布病、包虫病防控经费、流通及落地监管经费、规范化动物防疫示范场创建、重大动物疫病强制扑杀经费）。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是提高工作效率。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
病虫害防治 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）农牧局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
42.09 |
执行数： |
10 |
||
| 其中：财政拨款 |
42.09 |
其中：财政拨款 |
10 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 完成市级下达的各项防疫目标任务，做好规范化防疫示范创建经费拨付 |
完成市级下达的各项防疫目标任务，做好规范化防疫示范创建经费拨付 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：建设补贴 |
10万元 |
10万元 |
||
| 指标2：下拨重大动物疫病防控工作经费涉及乡镇 |
22个 |
22个 |
||||
| 指标3：涉及村级防疫员人数 |
33人 |
33人 |
||||
| 质量指标 |
指标1：完成畜牧兽医站实验室一年开展的两次集中监测工作及村级防疫员考核工作 |
100% |
100% |
|||
| 指标2：财政拨款经费使用率 |
100% |
50% |
||||
| 时效指标 |
指标1：防疫失效 |
12个月 |
12个月 |
|||
| 指标2：补贴时效 |
12个月 |
12个月 |
||||
| 指标3：建设时效 |
12个月 |
12个月 |
||||
| 成本指标 |
指标1：建设补贴标准 |
10万元 |
10万元 |
|||
| 指标2：防疫员补助月标准 |
1200元/月 |
1200元/月 |
||||
| 指标3：防疫经费标准 |
5000元/社区 |
5000元/社区 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：防疫减少疫情损失 |
50万元 |
50万元 |
||
| 指标2：建设带动收入 |
5万元 |
5万元 |
||||
| 社会效益 |
指标1：资金使用重大违规违纪问题 |
无 |
无 |
|||
| 指标2：防疫宣传知识宣传农户 |
100户 |
100户 |
||||
| 生态效益 |
指标1：环境污染率 |
无 |
无 |
|||
| 可持续影响 |
指标1：建设项目可持续年限 |
5年 |
5年 |
|||
| 指标2：防疫可持续年限 |
1年 |
1年 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：防疫员满意度 |
100% |
100% |
||
| 指标2：养殖户满意率 |
95% |
95% |
||||
| 指标3：对口合作社满意率 |
95% |
95% |
||||
农产品质量安全经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为58.30万元，执行数为53.30万元，完成预算的91.42%。主要产出和效果：一是农产品质量安全日常性检测、巡查调查、配合上级抽样，以及对乡镇监管站、生产基地和生产者技术指导和咨询服务；二是印制“三品一标”宣传册，举办巡讲宣传，张贴标语，以及对已经取得“三品一标”认证的生产单位的产品、产地采取定期和不定期的方式进行监督检查。发现的问题及原因：一是项目管理工作有欠缺。下一步改进措施：一是建立项目管理制度建设。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
|||||||
| （ 2018年度） |
|||||||
| 项目名称 |
农产品质量安全经费 |
||||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）农牧局 |
||||||
| 预算 |
预算数： |
58.30 |
执行数： |
53.30 |
|||
| 其中：财政拨款 |
其中：财政拨款 |
||||||
| 其他资金 |
58.30 |
其他资金 |
53.30 |
||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
| 农产品质量安全日常性检测、巡查调查、配合上级抽样，以及对乡镇监管站、生产基地和生产者技术指导和咨询服务等。印制“三品一标”宣传册，举办巡讲宣传，张贴标语，以及对已经取得“三品一标”认证的生产单位的产品、产地采取定期和不定期的方式进行监督检查。 |
农产品质量安全日常性检测、巡查调查、配合上级抽样，以及对乡镇监管站、生产基地和生产者技术指导和咨询服务等。印制“三品一标”宣传册，举办巡讲宣传，张贴标语，以及对已经取得“三品一标”认证的生产单位的产品、产地采取定期和不定期的方式进行监督检查。 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：完成拨款 |
53.30万元 |
53.30万元 |
|||
| 指标2：质量安全宣传制品数量 |
1个 |
1个 |
|||||
| 指标3：抽样数量 |
1000种 |
1000种 |
|||||
| 质量指标 |
指标1：完成辖区蔬菜上市前的农药残留检测任务，协助开展农产品质量安全认证、产地准出和质量追溯等 |
100% |
100% |
||||
| 指标2：抽样合格率 |
100% |
100% |
|||||
| 指标3：宣传覆盖率 |
80% |
90% |
|||||
| 时效指标 |
指标1：抽样时效 |
1周 |
1周 |
||||
| 指标2：检测时效 |
1个月 |
1个月 |
|||||
| 指标3：宣传时效 |
12个月 |
12个月 |
|||||
| 成本指标 |
指标1：抽样标准 |
1元/种 |
1元/种 |
||||
| 指标2：宣传片成本 |
10万元 |
10万元 |
|||||
| 指标3：认证标准 |
5万元 |
5万元 |
|||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：抽样带动农户收入 |
100元/月 |
100元/月 |
|||
| 指标2：农产品质量安全宣传带动农民收入增加 |
1000元/年 |
1000元/年 |
|||||
| 指标3：抽样带动农户销量 |
10% |
10% |
|||||
| 社会效益 |
指标1：监管站带动就业 |
12人 |
12人 |
||||
| 指标2：质量安全宣传培训农户 |
500余人次 |
500余人次 |
|||||
| 生态效益 |
指标1：环境污染率 |
0 |
0 |
||||
| 可持续影响 |
指标1：抽样可持续年限 |
长久 |
长久 |
||||
| 指标2：宣传片可持续年限 |
5年 |
5年 |
|||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：农户满意度 |
100% |
100% |
|||
| 指标2：抽样农户满意度 |
100% |
100% |
|||||
| 指标3：市场满意度 |
90% |
90% |
|||||
农业结构调整补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业结构调整补助资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1288万元，执行数为632.44万元，完成预算的49.10%。主要产出和效果：一是种植业结构调整粮食退出种植补贴资金；二是2018年设施农业补助项目资金市级财政补贴。发现的问题及原因：一是项目验收不及时，督促乡镇监管工作不到位。下一步改进措施：一是建立监管机制，按期进行效能评价。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
农业结构调整补助资金 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）农牧局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
1288 |
执行数： |
632.44 |
||
| 其中：财政拨款 |
1288 |
其中：财政拨款 |
632.44 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 2018年我区承担47.9亩温室、100.38亩大棚、6个设施农业规模基地、3个育苗温室基地任务。 |
2018年我区承担47.9亩温室、100.38亩大棚、6个设施农业规模基地、3个育苗温室基地任务。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：完成大棚亩数 |
100.38亩 |
100.38亩 |
||
| 指标2：完成温室亩数 |
47.9亩 |
47.9亩 |
||||
| 指标3：完成基地数量 |
9个 |
9个 |
||||
| 质量指标 |
指标1：完成任务 |
100% |
100% |
|||
| 指标2：资金到位率 |
90% |
90% |
||||
| 指标3：区级配套率 |
1:1 |
1:1 |
||||
| 时效指标 |
指标1：验收时效 |
6个月 |
6个月 |
|||
| 指标2：项目时效 |
12个月 |
12个月 |
||||
| 指标3：补助发放时效 |
验收完2个月内 |
验收完2个月内 |
||||
| 成本指标 |
指标1：基地补助标准 |
50万元/个 |
50万元/个 |
|||
| 指标2：大棚补助标准 |
5000元/亩 |
5000元/亩 |
||||
| 指标3：温室补助标准 |
12000元/亩 |
12000元/亩 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：温室带动农民收入 |
500元/亩 |
50元/亩 |
||
| 指标2：大棚带动农民收入 |
500元/亩 |
500元/亩 |
||||
| 指标3：基地带动农民收入 |
700元/亩 |
700元/亩 |
||||
| 社会效益 |
指标1：温室受益农户 |
50户 |
50户 |
|||
| 指标2：大棚受益农户 |
80户 |
80户 |
||||
| 指标3：基地受益农户 |
9户 |
9户 |
||||
| 生态效益 |
指标1：环境污染率 |
0 |
0 |
|||
| 可持续影响 |
指标1：温室可持续年限 |
5年 |
5年 |
|||
| 指标2：大棚可持续年限 |
5年 |
5年 |
||||
| 指标3：基地可持续年限 |
10年 |
10年 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：农户满意度 |
100% |
100% |
||
| 指标2：合作社满意度 |
100% |
100% |
||||
农业生产支持补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业生产支持补贴项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为367.37万元，执行数为328万元，完成预算的89.28%。主要产出和效果：一是农业机械化发展规划、承担农机技术研究攻关，新技术、新机具的示范和推广，农机技术技能培训，指导农村农机化基础设施建设和维护；二是监督农机补贴资金的使用和管理，负责农机化信息搜集、整理和发布统计工作。发现的问题及原因：一是拨付不及时。下一步改进措施：一是加快验收进度按期进行效能评价。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
农业生产支持补贴 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）农牧局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
367.37 |
执行数： |
632.44 |
||
| 其中：财政拨款 |
339 |
其中：财政拨款 |
632.44 |
|||
| 其他资金 |
28.37 |
其他资金 |
||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 落实我区购置补贴资金39万元 |
实际完成我区购置补贴资金37.174万元，基本完成任务 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：完成补贴额 |
28万元 |
28万元 |
||
| 指标2：完成补贴 |
300万元 |
300万元 |
||||
| 指标3：补贴农机具 |
25 台套 |
25 台套 |
||||
| 质量指标 |
指标1：购置补贴率 |
20% |
20% |
|||
| 指标2：奖补补贴率 |
50% |
50% |
||||
| 指标3：资金发放率 |
100% |
100% |
||||
| 时效指标 |
指标1：购置补贴时效 |
6个月 |
6个月 |
|||
| 指标2：奖补补贴时效 |
12个月 |
12个月 |
||||
| 指标3：项目验收时效 |
6个月 |
6个月 |
||||
| 成本指标 |
指标1：购置标准 |
4000元/台 |
4000元/台 |
|||
| 指标2：最高奖补标准 |
80万元/类 |
80万元/类 |
||||
| 指标3：最低奖补标准 |
100元/户 |
100元/户 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：提高农民年收入增长 |
20% |
20% |
||
| 指标2：带动农民积极性比上年同期增长 |
20% |
20% |
||||
| 社会效益 |
指标1：农机购置受益农户 |
17户 |
17户 |
|||
| 指标2：奖补受益农户 |
400余户 |
400余户 |
||||
| 生态效益 |
指标1：环境污染率 |
0 |
0 |
|||
| 可持续影响 |
指标1：购置可持续年限 |
永久 |
永久 |
|||
| 指标2：奖补可持续年限 |
1年 |
1年 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：奖补户满意度 |
100% |
100% |
||
| 指标2：购置户满意度 |
100% |
100% |
||||
农业行业业务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业行业业务管理经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为250.17万元，执行数为218.67万元，完成预算的87.41%。主要产出和效果：一是报废农机84台；二是检验农业机械655台。发现的问题及原因：一是拨款进度较慢。下一步改进措施：一是加强督促相关工作人员，提高工作效率。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
农业行业业务管理经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）农牧局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
250.17 |
执行数： |
218.67 |
||
| 其中：财政拨款 |
218.67 |
其中：财政拨款 |
218.67 |
|||
| 其他资金 |
31.50 |
其他资金 |
||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 2018年报废农机84台，报废补贴金额24.75万元；年检农业机械655台，拖拉机交通强制保险补贴资金4.57万元 |
2018年报废农机84台，报废补贴金额24.75万元；年检农业机械655台，拖拉机交通强制保险补贴资金4.57万元 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：报废数量 |
84 |
84 |
||
| 指标2：保险补贴台数 |
655 |
655 |
||||
| 指标3：三资管理平台建设 |
2类 |
2类 |
||||
| 质量指标 |
指标1：报废率 |
100% |
100% |
|||
| 指标2：保险补贴率 |
40% |
40% |
||||
| 指标3：资金拨付率 |
80% |
80% |
||||
| 时效指标 |
指标1：报废时效 |
12个月 |
12个月 |
|||
| 指标2：保险时效 |
12个月 |
12个月 |
||||
| 指标3：平台建设时效 |
12个月 |
12个月 |
||||
| 成本指标 |
指标1：报废标准 |
400元/台 |
400元/台 |
|||
| 指标2：保险补贴标准 |
200元/户 |
200元/户 |
||||
| 指标3：平台建设标准 |
100万元 |
100万元 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：购置补贴带动收入增加 |
1万元/年 |
1万元/年 |
||
| 指标2：平台建设带动农民收入增加 |
5000元 |
5000元 |
||||
| 社会效益 |
指标1：安全隐患 |
大幅降低 |
大幅降低 |
|||
| 指标2：农民安全意识 |
增强 |
增强 |
||||
| 指标3：带动农户种植 |
上浮10% |
上浮10% |
||||
| 生态效益 |
指标1：环境污染率 |
0 |
0 |
|||
| 可持续影响 |
指标1：购置补贴可持续年限 |
永久 |
永久 |
|||
| 指标2：保险补贴可持续年限 |
永久 |
永久 |
||||
| 指标3：平台可持续年限 |
5年 |
5年 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：报废补贴户满意度 |
100% |
100% |
||
| 指标2：保险补贴户满意度 |
100% |
100% |
||||
农村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村道路建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1690.94万元，执行数为1690.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2015-2017年度农村机耕道路项目欠款清理。发现的问题及原因：一是财政资金紧缺。下一步改进措施：一是预算内申报项目，避免政府债务。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （ 2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
农村道路建设 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）农牧局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
1690.94 |
执行数： |
1690.94 |
||
| 其中：财政拨款 |
1690.94 |
其中：财政拨款 |
1690.94 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 完成清理2015年至今18个项目工程欠款 |
完成清理2015年至今18个项目工程欠款 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：清理工程欠款 |
13家 |
13家 |
||
| 指标2：清理审计欠款 |
5家 |
5家 |
||||
| 指标3：建设总规模 |
2500亩 |
2500亩 |
||||
| 质量指标 |
指标1：完成验收率 |
90% |
100% |
|||
| 指标2：审计结算率 |
80% |
95% |
||||
| 指标3：资金拨付率 |
90% |
95% |
||||
| 时效指标 |
指标1：验收时效 |
6个月 |
6个月 |
|||
| 指标2：质保时效 |
12个月 |
12个月 |
||||
| 指标3：拨付时效 |
12个月 |
12个月 |
||||
| 成本指标 |
指标1：审计成本 |
12万元 |
12万元 |
|||
| 指标2：设计成本 |
20万元 |
20万元 |
||||
| 指标3：机耕路补贴成本 |
600元/公里 |
600元/公里 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：带动收入 |
稳步增长 |
稳步增长 |
||
| 指标2：带动建设市场 |
增长10% |
增长10% |
||||
| 社会效益 |
指标1：改善农村机耕道路 |
2500公里 |
2500公里 |
|||
| 指标2：改善育苗中心建设 |
5座 |
5座 |
||||
| 指标3：改善机耕路村镇 |
5个 |
5个 |
||||
| 生态效益 |
指标1：环境污染率 |
0 |
0 |
|||
| 可持续影响 |
指标1：机耕路可持续年限 |
10年 |
10年 |
|||
| 指标2：育苗中心可持续年限 |
10年 |
10年 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：农户满意度 |
100% |
100% |
||
其他农业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他农业支出项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为1616.90万元，执行数为894.08万元，完成预算的55.30%。主要产出和效果：一是重大动物疫病工作；二是土地确权工作。发现的问题及原因：一是项目存在完工，未验收情况。下一步改进措施：一是加快项目进度，按期完成任务。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||||
| （ 2018年度） |
||||||||
| 项目名称 |
其他农业支出 |
|||||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）农牧局 |
|||||||
| 预算 |
预算数： |
1616.90 |
执行数： |
894.08 |
||||
| 其中：财政拨款 |
930.78 |
其中：财政拨款 |
894.08 |
|||||
| 其他资金 |
686.12 |
其他资金 |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 1.完成全区农业大棚保险率100% 2.完成全区所有承包地确权登记颁证工作，搭建全区信息平台。 |
1.完成全区农业大棚保险率100% 2.已完成全区承包地确权登记及信息平台搭建工作，通过自治区验收并将数据库移交农业农村部审核。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：完成乡镇及行政村数量 |
5个乡镇22个行政村 |
5个乡镇22个行政村 |
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| 指标2：完成确权登记农户数量 |
完成5775户农户确权任务 |
完成5666户农户确权任务 |
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| 指标3：完成社会化服务资金 |
3个合作社 |
3个合作社 |
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| 质量指标 |
指标1：明确承包地面积、空间及四至 |
完成率100% |
完成率100% |
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| 指标2：数据库达标 |
通过自治区和农业农村部验收 |
通过自治区验收 |
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| 指标3：财政拨款使用率 |
100% |
100% |
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| 时效指标 |
指标1：确权信息平台建设时效 |
12个月 |
12个月 |
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| 指标2：验收时效 |
6个月 |
6个月 |
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| 指标3：补贴时效 |
验收后2个月 |
验收后2个月 |
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| 成本指标 |
指标1：大棚保险标准 |
1万元 |
1万元 |
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| 指标2：平台建设标准 |
150万元 |
150万元 |
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| 指标3：确权补贴标准 |
30元/亩 |
30元/亩 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：农业现代化发展 |
一定程度促进 |
有一定影响 |
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| 指标2：农户增收 |
一定程度增加农民收入 |
有所影响 |
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| 社会效益 |
指标1：土地纠纷发生率 |
明显降低 |
降低程度明显 |
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| 指标2：促进农村和谐 |
促进效果明显 |
有一定促进效果 |
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| 指标3： 口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作完成 |
100% |
100% |
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| 生态效益 |
指标1：环境污染率 |
0 |
0 |
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| 可持续影响 |
指标1：推动农村改革 |
加快农村改革深化 |
有一定影响 |
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| 指标2：壮大集体经济 |
农村集体收入明显增加 |
有一定程度增加 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：农民满意度 |
95% |
98% |
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| 指标2：保险户满意度 |
100% |
100% |
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商业服务业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商业服务业务支出项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为95万元，执行数为25万元，完成预算的26.32%。主要产出和效果：一是乌鲁木齐供销合作社发展专项资金；二是结余资金。发现的问题及原因：一是存在未完成验收情况。下一步改进措施：一是强化监督，保证工作推进。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018年度） |
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| 项目名称 |
商业服务业务支出 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）农牧局 |
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| 预算 |
预算数： |
95 |
执行数： |
25 |
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| 其中：财政拨款 |
70 |
其中：财政拨款 |
25 |
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| 其他资金 |
25 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 建筑工程费用95.1万元，占项目总投资的52.0%；设备费用50.5万元，占项目总投资的27.6%；工程建设其它费用5.0万元，占项目总投资的2.7%；预备费用4.6万元，占项目总投资的2.5%；流动资金27.8万元，占项目总投资的15.2%。 |
建筑工程费用95.1万元，占项目总投资的52.0%；设备费用50.5万元，占项目总投资的27.6%；工程建设其它费用5.0万元，占项目总投资的2.7%；预备费用4.6万元，占项目总投资的2.5%；流动资金27.8万元，占项目总投资的15.2%。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：经营网点的翻新、装修 |
四个 |
四个 |
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| 指标2：蔬菜分拣车间 |
2000平米 |
2000平米 |
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| 指标3：蔬菜基地 |
7.5万亩 |
7.5万亩 |
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| 质量指标 |
指标1：资金拨付率 |
80% |
80% |
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| 指标2：蔬菜产量占有率 |
40% |
40% |
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| 指标3：验收率 |
100% |
100% |
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| 时效指标 |
指标1：项目时效 |
12个月 |
12个月 |
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| 指标2：设备投产时效 |
12个月 |
12个月 |
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| 指标3：产量验收时效 |
12个月 |
12个月 |
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| 成本指标 |
指标1：建设标准 |
95.1万元 |
95.1万元 |
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| 指标2：设备标准 |
50.5万元 |
50.5万元 |
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| 指标3：预备资金标准 |
4.6万元 |
4.6万元 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：投资财务内部收益率所得税前 |
31.0% |
31.0% |
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| 指标2：财务内部收益率税后 |
27.4% |
27.4% |
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| 指标3：反季节销售，价格 |
提高20%-30% |
提高20%-30% |
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| 社会效益 |
指标1：带动直接就业 |
8人 |
108人 |
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| 指标2：带动间接就业 |
100人 |
100人 |
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| 指标3：推动农副产品物流现代化率 |
20% |
20% |
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| 生态效益 |
指标1：环境污染率 |
0 |
0 |
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| 可持续影响 |
指标1：影响持续性 |
超过5年 |
超过5年 |
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| 指标2：项目投资回收期税后 |
4.58年 |
4.58年 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：市民满意度 |
100% |
100% |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
(204)类(99)款(01)项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
(208)类(05)款(05)项机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(211)类(06)款(02)项退耕现金：指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
(213)类(01)款(01)项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
(213)类(01)款(02)项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
(213)类(01)款(06)项科技转化与推广服务：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
(213)类(01)款(08)项病虫害控制：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
(213)类(01)款(09)项农产品质量安全：指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
(213)类(01)款(10)项执法监管：指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用眼踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
(213)类(01)款(12)项农业行业业务管理：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
(213)类(01)款(22)项农业生产支持补贴：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
(213)类(01)款(24)项农业组织化与产业化经营：指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
(213)类(01)款(25)项农产品加工与促销：指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
(213)类(01)款(99)项其他农业支出：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
(213)类(02)款(05)项森林培育：指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能糠建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
(213)类(08)款(03)项农业保险保费补贴：指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
(229)类(99)款(01)项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
(212)类(11)款(00)项：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入安排用于农业土地开发的支出。
(213)类(60)款(99)项：反映上述项目以外的新菜地开发建设基金支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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