新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农林水牧局2019年度部门
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农林水牧局2019年度部门
决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关农业、畜兽医和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；编制农牧业和农村经济发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施；会同有关部门开展社会主义新农村建设工作；拟订农业开发规划并监督实施。
2.承担完善全区农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产管理；指导、扶持全区农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
3.研究拟订农牧业相关产业政策，引导主管产业结构的合理调整、资源的合理配置、产业间的综合平衡和产品品质的改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产，提出扶持农牧业、农村发展的财政政策和项目建议；配合有关部门实施农业综合开发项目。
4.促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；实施“菜篮子工程”相关工作，组织、协调农畜产品市场体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。
5.承担提升全区农产品质量安全水平的责任；负责农产品质量安全的监督管理工作；组织实施农产品质量安全地方标准；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
6.组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展权限内农作物种子（种苗）、牧草种子等农牧业投入品的许可及监督管理；负责农业植物新品种的保护；会同有关部门监督实施农业生产资料地方标准。
7.负责农作物重大病虫害防治；组织、监督全区动植物防疫、检疫工作，上报疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责兽医医政和药政管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理；负责兽医实验室生物安全管理。
8.负责权限内种畜禽生产经营、生鲜乳收购的许可工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购、种畜禽生产、经营、使用的监督管理工作；负责核发动物及动物产品检疫合格证和动物防疫条件合格证。
9.承担全区农牧业防灾减灾的责任；监测和统计农牧业灾情，组织种子、牧草、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
10.管理农牧业和农村经济信息，监测分析农牧业和农村经济运行，开展相关农牧业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
11.实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责权限内农业转基因生物安全的监督管理工作。
12.组织协调全区农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展工作；贯彻执行耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量；发展节水农业；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。
13.负责编制草原资源保护、建设和合理利用的方案，并组织实施；负责草原上修建牧业设施的审批；负责草原所有权、使用权及临时占用草原、在草原开设旅游区点的审核登记工作；处理草原权属争议纠纷；组织草原资源调查，落实草原生态保护补助奖励机制，依法开展禁牧工作；负责草原上采挖野生动物、药材、草皮、砂石相关审批工作；负责草原监理、防火、技术推广、鼠害防治工作。
14.组织实施全区渔政管理工作；负责水产苗种生产的审批工作；负责使用全民所有养殖水域、滩涂从事养殖生产的审核工作及水产养殖的监督管理工作。
15.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
16.组织、指导、监督农牧业机械化工作；负责农业机械的注册登记、检验、审验及异动的管理工作；负责农机维修市场、作业市场的管理工作；负责农机事故的调查处理工作。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）农林水牧局2019年度，实有人数68人，其中：在职人员68人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）农林水牧局部门决算包括：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）农林水牧局决算。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入2,624.62万元，与上年相比，减少3,445.52万元，降低56.76%，主要原因是：本年相比上年减少了清理政府债务相关财政拨款支出，响应国家政策，节约开支，市级重点项目相对于上年度减少，部分重点项目根据工作安排调减；支出2,764.18万元，与上年相比，减少3,098.74万元，降低52.85%，主要原因是：本年相比上年减少了清理政府债务相关财政拨款支出，响应国家政策，节约开支，市级重点项目相对于上年度减少，部分重点项目根据工作安排调减。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入2,624.62万元，其中：财政拨款收入2,575.42万元，占98.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49.19万元，占1.87%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出2,764.18万元，其中，基本支出1,404.56万元，占50.81%；项目支出1,359.63万元,占49.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2,575.42万元，与上年相比，减少3,464.03万元，降低57.36%，主要原因是：2019年相比2018年减少了清理政府债务相关财政拨款收入。财政拨款支出2,764.18万元，与上年相比，减少3,090.52万元，降低52.79%，主要原因是：2019年相比2018年减少了清理政府债务相关财政拨款支出。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4,625万元,决算数2,575.42万元，预决算差异率-44.32%，主要原因是：部分项目竣工决算滞后，其中包括：供销社经营体系网点建设项目、温室煤改电项目；部分项目因市级重点项目整体调整后调减，其中包括：一镇两乡机耕道路建设项目、动物隔离检查站建设项目。财政拨款支出年初预算数4,625万元，决算数2,764.18万元，预决算差异率-40.23%，主要原因是：部分项目竣工决算滞后，其中包括：供销社经营体系网点建设项目、温室煤改电项目；部分项目因市级重点项目整体调整后调减，其中包括：一镇两乡机耕道路建设项目、动物隔离检查站建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,764.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901其他公共安全支出162.86万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.5万元；
2130101行政运行1134.2万元；
2130102一般行政管理事务21.05万元；
2130108病虫害控制52.3万元；
2130112农业行业业务管理15.12万元；
2130121农业结构调整补贴220.75万元；
2130122农业生产支持补贴266.91万元；
2130124农业组织化与产业化经营32万元；
2130142农村道路建设83.76万元；
2130199其他农业支出585.64万元；
2130205森林培育3.3万元；
2130803农业保险保费补贴12.8万元；
2160299其他商业流通事务支出70万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,404.56万元，
其中：人员经费1,326.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费77.74万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费用；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少512.53万元，降低100%。主要原因是今年无政府性基金预算财政支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）农林水牧局单位机关运行经费支出77.74万元，比上年减少104.72万元，降低57.39%。主要原因动物检疫、防疫经费减少，乌财农〔2019〕86号-拨付2019年动物防疫等补助资金减少。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。共有车辆4辆，价值66.1万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金1359.63万元。
预算绩效管理取得的成效：一是绩效氛围基本成型，各业务科室预算绩效管理理念已逐步接受并认可，绩效理念已经开始发生转变，预算绩效管理基本实现常态化；二是预算绩效管理取得了一定成效，财政资金使用效率明显增强。发现的问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立，仍有项目重支出，轻管理，项目推进较缓慢；二是绩效激励约束作用不强。预算绩效评价结果应用不够充分，绩效评价约束力、威慑力和影响力还比较弱。下一步改进措施：一是加强预算执行过程监控，对项目绩效目标实现程度进行跟踪，分析预算执行与绩效目标出现偏差的原因，提出改进意见措施，及时进行校正和纠偏；二是以强化评价结果运用为落脚点，不断增强预算绩效管理的约束力。
1.农业组织化与产业化经营
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
农业组织化与产业化经营 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）农业农村局 |
实施单位 |
高新区（新市区）农业农村局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 用于辖区内17个村的村级协管员宣传农业法律法规和农产品质量安全知识，巡查农产品生产，协助开展农产品质量安全抽检和追溯管理费用。 |
完成辖区内17个村的村级协管员宣传农业法律法规和农产品质量安全知识，巡查农产品生产，协助开展农产品质量安全抽检和追溯管理费用。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
17人 |
17人 |
10 |
10 |
||
| 社区个数 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
补助成本 |
32万元 |
32万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
为农产品质量安全提供一份力量，让市民吃上安全可靠的蔬菜 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
保障农村居民生活生产环境，杜绝环境污染 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 可持续影响指标 |
协管员巡查生产，提高农产品质量安全，发放补助激励专业人员加入协管员行列持续满足农产品质量安全的需求 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区农民满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 协管员满意率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
2.农业行业业务管理
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
农业行业业务管理 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）农业农村局 |
实施单位 |
高新区（新市区）农业农村局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
16.00 |
16.00 |
15.12 |
10 |
95.00% |
9.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
16.00 |
16.00 |
15.12 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 采血器、鞋套金属、注射器、防护服、结核针头、金属针头、离心管、一次性手套、消毒液等，根据动物防疫的需要和动物防疫工作开展的进度；实验室诊断试剂盒（包括实验室上半年购买试剂口蹄疫A/O型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒各两盒2400元/盒；小反刍兽疫11000元/盒、猪瘟病毒（CSFV-Ab)抗体竞争ELISA检测试剂盒7000元/盒，蓝耳病毒（PRRSV)ELISA检测试剂盒13000元/盒）；下拨给22个街道、村防疫经费，共计15万元。 |
完成全年防疫任务，包括下拨防疫经费、采购防疫物资，确保全年无重大防疫疫情出现。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
实验室数量 |
1人 |
1人 |
10 |
10 |
||
| 社区个数 |
22个 |
22个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
防疫工作实效 |
2次（春防、秋防） |
2次（春防、秋防） |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
防疫工作经费成本 |
16万元 |
15.12万元 |
10 |
9 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
有效的防疫工作有效控制疫情，减少疫情损失 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
保障农村居民生活生产环境，杜绝环境污染 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 可持续影响指标 |
防疫工作给养殖户安全的养殖的可持续性 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
1 |
100% |
10 |
10 |
||
| 100 |
98 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
3.农业生产支持补贴
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
农业生产支持补贴 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）农业农村局 |
实施单位 |
高新区（新市区）农业农村局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
294.71 |
294.71 |
279.71 |
10 |
95.00% |
9.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
294.71 |
294.71 |
279.71 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 1. 按照政策补助农机购置补贴；政策性农业保险补贴区级配套；莱沃棚膜补贴。 2.各乡镇32名村级防疫员全年工资。 |
完成农机购置补贴发放；完成政策性保险补贴及莱沃棚膜补贴发放；完成32名村级防疫员全年工资发放。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
补贴种类 |
4种 |
4种 |
10 |
10 |
||
| 各项补贴涉及乡镇个数 |
5个 |
5个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目按时完成率 |
100% |
95% |
10 |
9 |
|||
| 成本指标 |
项目总开支 |
294.71万元 |
279.71万元 |
10 |
9 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
保障我辖区农民购置农业机械享受到政府政策补贴；农民养殖业种植业保险得到政府补贴保障；对做好我区科技推广、产业发展、农民增收有一定帮助；村级防疫员保障辖区防疫工作有效开展。 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
保障农村居民生活生产环境，杜绝环境污染 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
97 |
||||||
4.农产品加工与促销
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
农产品加工与促销 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）农业农村局 |
实施单位 |
高新区（新市区）农业农村局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
80.00 |
80.00 |
73.30 |
10 |
92.00% |
9.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
80.00 |
80.00 |
73.30 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 1.农产品检验检测经费：用于本区域内农产品质量安全日常性检测、巡查调查、配合上级抽样，以及对乡镇监管站、生产基地和生产者技术指导和咨询服务等。 2.支持乌市供销合作社发展专项资金拨付。 |
完成本区域内农产品质量安全日常性检测、巡查调查、配合上级抽样，以及对乡镇监管站、生产基地和生产者技术指导和咨询服务等。 供销社完成基本建设前期阶段。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
认证项目数量 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
|||
| 基层社数量 |
5个 |
5个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目按时完成率 |
100% |
90% |
10 |
9 |
|||
| 成本指标 |
项目总开支 |
80万元 |
73.3万元 |
10 |
9 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
保障我辖区乡镇监管站、生产基地和生产者技术指导和咨询服务；完善我区供销社经营体系。 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
保障农村居民生活生产环境，杜绝环境污染 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥3年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
90% |
10 |
9 |
||
| 总分 |
100 |
96 |
||||||
5.农村道路建设
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
农村道路建设 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）农业农村局 |
实施单位 |
高新区（新市区）农业农村局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
90.00 |
90.00 |
83.76 |
10 |
93.00% |
9.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
90.00 |
90.00 |
83.76 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 项目计划六十户乡铺设10公里机耕道路，青格达湖乡铺设7公里机耕道路。 |
完成项目计划六十户乡铺设10公里机耕道路，青格达湖乡铺设7公里机耕道路。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
青格达湖乡建设公里数 |
7公里 |
7公里 |
10 |
10 |
|||
| 六十户乡建设公里数 |
10公里 |
10公里 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
项目按规执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目按时完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总开支 |
90万元 |
83.76万元 |
10 |
9 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
保障青格达湖乡、六十户乡17公里的机耕路建设 |
全面完工 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
保障农村居民生活生产环境，杜绝环境污染 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
6.农业土地开发项目
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
农业土地开发项目 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）农业农村局 |
实施单位 |
高新区（新市区）农业农村局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
185.00 |
185.00 |
170.79 |
10 |
92.32% |
9.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
185.00 |
185.00 |
170.79 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 项目计划在六十户乡、安宁渠镇、青格达湖乡建设590.64亩大棚、280亩温室、6个设施农业规模基地、3个育苗温室基地。 |
初步完成项目计划在六十户乡、安宁渠镇、青格达湖乡建设590.64亩大棚、280亩温室、6个设施农业规模基地、3个育苗温室基地。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
温室建设面积 |
590.64亩 |
590.64亩 |
5 |
5 |
|||
| 大棚建设面积 |
280亩 |
280亩 |
5 |
5 |
||||
| 育苗温室基地数量 |
3个 |
3个 |
5 |
5 |
||||
| 设施农业规模基地数量 |
6个 |
6个 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
项目按规执行率 |
100% |
90% |
10 |
9 |
|||
| 时效指标 |
项目按时完成率 |
1 |
0.9 |
10 |
9 |
|||
| 成本指标 |
项目总开支 |
185万元 |
170.79万元 |
10 |
9 |
|||
| 经济效益指标 |
||||||||
| 社会效益指标 |
落实设施农业补贴政策，鼓励农民积极性 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
保障农村居民生活生产环境，杜绝环境污染 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
96 |
||||||
7.一般行政管理、公共服务支出
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
一般行政管理、公共服务支出 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）农业农村局 |
实施单位 |
高新区（新市区）农业农村局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
21.05 |
21.05 |
21.05 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
21.05 |
21.05 |
21.05 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 保障辖区内农机机械上牌率达到95%以上，检验率达到91%以上，农业机械驾驶员持证率达到92%以上，在册拖拉机检验任务600台。做好拖拉机保险业务工作，拖拉机交强险投保率100%，粘贴反光标志工作粘贴率达到100%。做好大型工程机械的设备注册登记和驾驶操作证核发工作及大型机械设备的安全监管工作。 |
保障辖区内农机机械上牌率达到95%以上，检验率达到91%以上，农业机械驾驶员持证率达到92%以上，在册拖拉机检验任务600台。做好拖拉机保险业务工作，拖拉机交强险投保率100%，粘贴反光标志工作粘贴率达到100%。做好大型工程机械的设备注册登记和驾驶操作证核发工作及大型机械设备的安全监管工作。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
完成在册拖拉机检验任务 |
500台 |
500台 |
10 |
10 |
|||
| 全年联合执法天数 |
30天 |
30天 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金按规支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金按时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总开支 |
21.05万元 |
21.05万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
辖区内农机机械上牌率达到95%以上，检验率达到91%以上，农业机械驾驶员持证率达到92%以上，在册拖拉机检验任务600台。 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
保障农村居民生活生产环境，杜绝环境污染 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
8.农业结构调整补贴
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
农业结构调整补贴 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）农业农村局 |
实施单位 |
高新区（新市区）农业农村局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
220.75 |
220.75 |
220.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
220.75 |
220.75 |
220.75 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 完成2018年度的种植农业结构调整粮食退出种植补贴拨付，农村土地纠纷仲裁与土地流转、三资管理平台建设、农村集体产权制度改革、农村综合产权交易中心建设运营 |
完成2018年度的种植农业结构调整粮食退出种植补贴拨付，农村土地纠纷仲裁与土地流转、三资管理平台建设、农村集体产权制度改革、农村综合产权交易中心建设运营 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
农村集体产权制度改革工作涉及的村数量 |
22个 |
22个 |
10 |
10 |
|||
| 结构调整补贴涉及乡镇数量 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金足额发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目按时完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总开支 |
220.75万元 |
220.75万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
保障我辖区种植农业结构调整粮食退出种植补贴，土地确权及产权制度改革工作的落实解决农村土地矛盾纠纷问题。 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
保障农村居民生活生产环境，杜绝环境污染 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥3年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
9.其他农业支出
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
其他农业支出 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）农业农村局 |
实施单位 |
高新区（新市区）农业农村局 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
480.00 |
480.00 |
463.15 |
10 |
96.49% |
9.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
480.00 |
480.00 |
463.15 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 1.保障辖区内在册拖拉机检验任务600台。做好拖拉机保险业务工作，做好大型工程机械的设备注册登记和驾驶操作证核发工作及大型机械设备的安全监管工作。2.集约化育苗中心建设项目款补贴。3.中央财政现代化发展资金。4.完善安宁渠农机站农机经销服务部职工社保及安置资金补助问题。5.2019驻村工作队经费为民办实事经费支出。6.拨付2019年中央农业生产发展资金（项目部分） |
1.基本完成本区域农机安全做好大型工程机械的设备注册登记和驾驶操作证核发工作及大型机械设备的安全监管工作。按时开展农机安全生产专项整治行动。2.完成集约化育苗中心建设项目款补贴工作。3.进一步完善安宁渠农机站农机经销服务部职工社保及安置资金补助问题。4.保障工作队为民办实事经费。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
落实新建项目数 |
10个 |
10个 |
10 |
10 |
|||
| 完善续建项目数 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金按规支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金按时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总开支 |
480万元 |
463.15万元 |
10 |
9 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
保障辖区内农业工作有序开展，各项补贴落实到位，保障农民增收增产 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
保障农村居民生活生产环境，杜绝环境污染 |
有效保障 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
99 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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