新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关审计工作的方针、政策和法律、法规；编制审计工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
3、依据《中华人民共和国审计法》，审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
（1）区本级财政预算执行情况和其他财政收支。
（2）管委会（区人民政府）各部门（含直属单位、派出机构）及使用区本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
（3）乡（镇）人民政府财政预算执行情况和其他财政收支。
（4）管委会（区人民政府）投资和以管委会（区人民政府）投资为主的建设项目的预算执行情况和工程竣工决算。
（5）负责对国有企业的资产、负债和损益情况进行审计监督。
（6）管委会（区人民政府）有关部门管理和其他单位受管委会（区人民政府）委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
（7）负责对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。
（8）其他法律、法规规定应由区审计局进行审计的事项。
4、向管委会（区人民政府）和上级审计机关提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受管委会（区人民政府）委托向区人大常委会提出我区预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。
5、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。
6、向管委会（区人民政府）报告和向管委会（区人民政府）有关部门通报审计情况；依法向社会公布审计结果；提出完善有关政策措施、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。
7、按规定对我区科级党政主要领导干部和国有企业法定代表人实施经济责任审计。
8、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
9、指导和监督内部审计工作，组织审计专业培训；核查社会审计机构出具的相关审计报告。
10、承担上级审计机关授权的审计事项。
11、承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局单位2019年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入709.18万元，与上年相比，减少136.1万元，降低16.1%，主要原因是本年审计专项经费（市审计局）经费支出减少、本年办公经费采买支出减少；本年支出694.45万元，与上年相比，减少167.53万元，降低19.44%，主要原因是人员减少，费用减少。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入709.18万元，其中：财政拨款收入703.09万元，占99.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.09万元，占0.86%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出694.45万元，其中，基本支出301.86万元，占43.47%；项目支出392.59万元,占56.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入703.09万元，与上年相比，减少142.17万元，降低16.82%，主要原因是审计咨询费用减少。财政拨款支出693.18万元，与上年相比，减少166.67万元，降低19.38%，主要原因是审计咨询费用减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,040.75万元,决算数703.09万元，预决算差异率-32.44%，主要原因是审计咨询费预算调减250万，办公经费缩减。财政拨款支出年初预算数1,040.75万元，决算数693.18万元，预决算差异率-33.4%，主要原因是审计咨询费预算调减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出693.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010801行政运行242.51万元；
2010804审计业务387.57万元；
2010899其他审计事务支出4.75万元；
2049901其他公共安全支出32.79万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.2万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.37万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出301.86万元，其中：人员经费288.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费13.35万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无预算；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无预算；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无预算；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无预算。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无预算。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)审计局单位机关运行经费支出13.35万元，比上年减少1.56万元，降低10.46%。主要原因是本年办公经费为节省开支节约使用办公用品。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金392.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是审计专项经费；二是审计业咨询服务费；三是其他审计事务支出。发现的问题及原因：一是资金量与业务工作量不匹配；二是专业人员严重缺乏。下一步改进措施：一是进一步提高对审计工作重要性的认识，加大对审计工作的扶持力度，就政府投资核减资金每年节约上亿元资金而言，投入与回报是显而易见的。
| 审计专项经费 |
|||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）审计局 |
实施单位 |
高新区（新市区）审计局 |
||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
| 年度资金总额 |
1.2758 |
1.2758 |
1.2758 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
1.2758 |
1.2758 |
1.2758 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 上年结转资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
| 其他资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||
| 审计局依照《中华人民共和国审计法》和国家其他有关规定，对纳入国家财政管理的区属单位的收入和支出以及国家有关政策、标准、项目目标等方面的规定进行审计评价，对被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支等行为，在法定职权范围内作出处理的决定。 |
审计组对所审计的项目提出审计报告，内容包括：对审计事项的审计评价，对违反国家规定的财政收支、财务收支的行为提出处理意见，移送有关主管机关、单位的意见，改进财政收支、财务收支管理工作的意见。 |
||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
| 数量指标 |
参与审计人数 |
13人 |
13人 |
5 |
5 |
||||
| 被审计单位数量 |
57个 |
57个 |
5 |
5 |
|||||
| 审计项目数量 |
148个 |
148个 |
5 |
5 |
|||||
| 审计报告数量 |
148个 |
148个 |
5 |
5 |
|||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 专项审计报告合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 审计建议采纳率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 时效指标 |
审计项目及时完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 项目经费支付及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 成本指标 |
项目经费总额（万元） |
1.276 |
1.276 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥审计监督作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
||||
| 生态效益指标 |
|||||||||
| 可持续影响指标 |
审计结果跟踪检查影响期限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
被审计单位满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||
| 审计人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||
| 总分 |
100 |
99 |
|||||||
| 项目名称 |
审计业咨询服务费 |
||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）审计局 |
实施单位 |
高新区（新市区）审计局 |
||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
| 年度资金总额 |
387.571 |
387.571 |
387.571 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
387.571 |
387.571 |
387.571 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 上年结转资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 其他资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||
| 审计局依照《中华人民共和国审计法》和国家其他有关规定，对纳入国家财政管理的区属单位的收入和支出以及国家有关政策、标准、项目目标等方面的规定进行审计评价，对被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支等行为，在法定职权范围内作出处理的决定。 |
审计组对所审计的项目提出审计报告，内容包括：对审计事项的审计评价，对违反国家规定的财政收支、财务收支的行为提出处理意见，移送有关主管机关、单位的意见，改进财政收支、财务收支管理工作的意见。 |
||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
| 数量指标 |
参与审计人数 |
13人 |
13人 |
5 |
5 |
||||
| 审计单位数量 |
57个 |
57个 |
5 |
5 |
|||||
| 审计项目数量 |
148个 |
148个 |
5 |
5 |
|||||
| 审计报告数量 |
148个 |
148个 |
5 |
5 |
|||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 专项审计报告合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 审计建议采纳率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 时效指标 |
审计项目及时完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 项目经费支付及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 成本指标 |
经费总额（万元） |
387.571 |
387.571 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥审计监督作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
||||
| 生态效益指标 |
|||||||||
| 可持续影响指标 |
审计结果跟踪检查影响期限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
被审计单位满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||
| 审计人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||
| 总分 |
100 |
99.00 |
|||||||
项目表3：其他审计事务支出
| 项目名称 |
其他审计事务支出 |
||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）审计局 |
实施单位 |
高新区（新市区）审计局 |
||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
| 年度资金总额 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 上年结转资金 |
- |
- |
- |
||||||
| 其他资金 |
- |
- |
- |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||
| 审计局依照《中华人民共和国审计法》和国家其他有关规定，对纳入国家财政管理的区属单位的收入和支出以及国家有关政策、标准、项目目标等方面的规定进行审计评价，对被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支等行为，在法定职权范围内作出处理的决定。 |
审计组对所审计的项目提出审计报告，内容包括：对审计事项的审计评价，对违反国家规定的财政收支、财务收支的行为提出处理意见，移送有关主管机关、单位的意见，改进财政收支、财务收支管理工作的意见。 |
||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
审计人员数量 |
13人 |
13人 |
5 |
5 |
|||
| 审计业务专项会议 |
62次 |
62次 |
5 |
5 |
|||||
| 年度审计项目计划 |
148个 |
148个 |
5 |
5 |
|||||
| 审计单位数量 |
57个 |
57个 |
5 |
5 |
|||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 专项审计报告合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 审计建议采纳率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 时效指标 |
审计项目及时完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 项目经费支付及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 成本指标 |
项目经费总额（万元） |
3.75 |
3.75 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥审计监督作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
||||
| 生态效益指标 |
|||||||||
| 可持续影响指标 |
审计结果跟踪检查影响期限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||
| 总分 |
100 |
99.00 |
|||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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