2018年度高新区（新市区）档案局部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）档案局（馆）部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市关于档案工作、党史、地方志工作的方针、政策；对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理，并组织实施；拟定党史、地方志工作规划并组织实施。
2、集中统一管理区属单位的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料安全保密。
3、负责接受、征集、整理区属单位的档案资料，推进档案工作的科学化和现代化管理，负责档案资料的编研、鉴定和信息开发及提供利用，收集散失的档案文件和史料，参与编史修志工作。
4、负责档案法制宣传，依法对区属单位的档案工作进行业务指导和监督检查，组织培训档案专业干部。
5、负责党史和地方志理论研究，运用史志资料和研究成果为经济社会发展提供服务。
6、负责区地方史、区志的编修、续修和有关区情资料的收集、整理、翻译、出版工作。
7、负责《乌鲁木齐年鉴·高新区（新市区）专章》的撰稿工作。
8、负责对区属部门、单位的史志工作进行业务指导，并负责全区编史修志的审定工作；培训编史修志业务人员。
9、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）档案局（馆）部门决算包括：高新区（新市区）档案局（馆）部门本级决算，无所属单位决算。
纳入高新区（新市区）档案局（馆）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）档案局（馆） |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入579.57万元,与上年相比，增加294.76万元，增长103.49%，增减变化主要原因是：公共安全支出、机关养老和其他项目支出，本年度增加了档案馆建设项目，收入相应增加；支出578.40万元，与上年相比，增加211.33万元，增长57.57%，增减变化主要原因是：本年度增加了档案馆建设项目，支出相应增加；结余51.57万元，与上年相比，增加1.17万元，增长2.32%。增减变化主要原因是：在编人员减少社保及住房公积金缴纳金额相应降低。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计579.57万元，其中：财政拨款收入579.36万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.22万元，占0.04%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数281.21万元，决算数579.57万元，预决算差异率106.1%，差异主要原因是：本年度增加了档案馆建设项目。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计578.4万元，其中：基本支出212.65万元，占36.77%；项目支出365.75万元，占63.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数281.21万元，决算数578.4万元，预决算差异率105.68%，差异主要原因是：本年度增加了档案馆建设项目。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入579.36万元，与上年相比，增加301.21万元，增长108.29%。增减变化的主要原因是：本年度增加了档案馆建设项目。财政拨款支出576.65万元，与上年相比，增加213.04万元，增长58.59%，增减变化的主要原因是：本年度增加了档案馆建设项目。其中：基本支出212.65万元，项目支出364万元。财政拨款结转结余49.9万元，与上年相比，增加2.71万元，增长5.74%。增减变化主要原因是：人员减少行政运行款项减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数281.21万元，决算数579.36万元，预决算差异率106.02%，差异主要原因是：本年度增加了档案馆建设项目。财政拨款支出年初预算数281.21万元，决算数576.65万元，预决算差异率105.06%，差异主要原因是：本年度追加了档案馆建设项目。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入579.36万元。与上年相比，增加301.21万元，增长108.29%。增减变化的主要原因是：本年度增加了档案馆建设项目。一般公共预算财政拨款支出576.65万元。与上年相比，增加213.04万元，增长58.59%。增减变化的主要原因是：主要原因是本年度增加了档案馆建设项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）， 201一般公共服务支出541.03万元，204公共安全支出20.53万元，208社会保障和就业支出15.1万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出129.66万元，商品和服务支出44.58万元，对个人和家庭的补助36.42万元，资本性支出（基本建设）364万元，资本性支出1.99万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数281.21万元，决算数579.36万元，预决算差异率106.02%，差异主要原因是：2018年新增了档案馆建设项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数281.21万元，决算数576.65万元，预决算差异率105.06%，差异主要原因是：2018年新增了档案馆建设项目。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余51.57万元，与上年相比，增加1.17万元，增长2.32%。
其中财政拨款结转结余49.9万元。与上年相比，增加2.71万元，增长5.74%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）档案局（馆）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）档案局（馆）国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）档案局（馆）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出46.57万元，比上年减少16.94万元，降低26.67%，主要原因是：机关单位人员减少，行政运行支出相应减少。
高新区（新市区）档案局（馆）（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值14.5万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值97.79万元。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
2016卷年鉴稿费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016卷年鉴稿费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.62万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：《乌鲁木齐高新技术产业区（新市区）年鉴》自2013发行以来，一年一册持续发行，本资金用于年鉴出版后供稿人稿费发放。发现的问题及原因：由于新疆人民出版社在进行“回头看”工作，无暇安排年鉴的审校工作，所以《乌鲁木齐高新技术产业区（新市区）年鉴》（2016卷）未能按预计期限发放。下一步改进措施：我单位会在三审校后，加快工作进度，待年鉴出版后将稿费发入至供稿人手中。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
2016卷年鉴稿费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）档案局（史志办） |
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| 预算 |
预算数： |
6.62万元 |
执行数： |
0 |
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| 其中：财政拨款 |
6.62万元 |
其中：财政拨款 |
0 |
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| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 高新区（新市区）档案局（史志办）2016卷年鉴稿费未能按时发放是由于新疆人民出版社在进行“回头看”工作，无暇安排年鉴的审校工作，《乌鲁木齐高新技术产业区（新市区）年鉴》（2016卷）一直处于新疆人民出版社的三审三校阶段。 |
由于新疆人民出版社在进行“回头看”工作，无暇安排年鉴的审校工作，《乌鲁木齐高新技术产业区（新市区）年鉴》（2016卷）一直处于新疆人民出版社的三审三校阶段，无法进行下一步工作。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2016卷《高新区（新市区）年鉴》 |
预计出版1000册 |
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| 指标2： |
2016卷年鉴供稿人员 |
120余家 |
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| 指标3 |
2016卷《高新区（新市区）年鉴》发放单位 |
120余家 |
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| 时效指标 |
指标1： |
一年一卷连续出版 |
长期 |
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| 指标2： |
采集期限 |
当年工作当年完成 |
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| 指标3： |
稿费发放期限 |
2019年内完成 |
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| 成本指标 |
指标1： |
2016卷《高新区（新市区）年鉴》稿费 |
6.62万元 |
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| 指标2： |
撰稿人发放标准 |
千字/50元 |
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| 指标： |
编辑发放标准 |
千字/20元 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
经济发展 |
作为全区经济发展的良好展示 |
||
| 指标2： |
社会民生 |
社会民生的工具书 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
区属各单位的覆盖率 |
100% |
|||
| 指标2： |
宣传高新区（新市区）经济发展 |
大大提高 |
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| 指标3： |
服务高新区（新市区）的载体 |
大大提高 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
一年一卷 |
长期出版 |
|||
| 指标2： |
经济发展 |
作为全区经济发展的良好展示 |
||||
| 指标3： |
社会民生 |
社会民生的工具书 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
对高新区（新市区）年鉴的满意率 |
100% |
||
| 指标2： |
编辑满意率 |
100% |
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| 指标3： |
撰稿人满意率 |
100% |
||||
档案馆建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案馆建设支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为364万元，执行数为364万元，完成预算的100%。主要产出和效果：区综合档案馆建设项目位于创新广场二期G座1-2层，建筑面积2703平方米，主要包括公共服务大厅、库房、技术处理办公、展厅等四大功能区。属于嵌入式建筑，目前主体建设已完成，预计2019年6月全面完工。发现的问题及原因：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
区综合档案馆建设项目 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）档案局（史志办） |
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| 预算 |
预算数： |
364万元 |
执行数： |
364万元 |
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| 其中：财政拨款 |
364万元 |
其中：财政拨款 |
364万元 |
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| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 区综合档案馆建设项目2017年4月开始建设，2018年完成主体建设，预计2019年6月全面完工。 |
区综合档案馆建设项目2018年已完成档案馆主体建设，完成目标100%. |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
建设、建筑面积 |
2703平方米 |
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| 指标2： |
功能分区 |
包括服务大厅、库房、技术处理办公、展厅4大块 |
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| 指标3： |
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| 质量指标 |
指标1： |
材料质量 |
工程各项材料，满足设计指标及设计要求 |
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| 指标2： |
工程质量 |
合同约定工程质量指标为：合格 |
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| 指标3： |
验收质量 |
验收合格后,方可安全有效投入使用 |
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| 时效指标 |
指标1： |
合同工期 |
2017年4月至2019年6月完工 |
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| 指标2： |
项目进度 |
2018年完成主体建设 |
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| 指标3： |
项目按期完成率 |
100% |
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| 成本指标 |
指标1： |
预算金额 |
1350 |
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| 指标2： |
进度款 |
按工程进度进行支付 |
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| 指标3： |
结算 |
根据合同及设计图纸、工程资料，验收完毕后再予以支付剩余款项。 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
经济成本 |
实际项目完成后，档案房面积可提升至947平方米 |
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| 指标2： |
满足档案保管需要 |
满足档案安全保管与公共服务的需要 |
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| 指标3： |
利用率 |
大大提升了可入馆的档案数量 |
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| 社会效益 |
指标1： |
提供良好有履职基础，提高服务社会发展能力 |
有所提升 |
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| 指标2： |
增强档案馆库抗灾能力 |
大大提高 |
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| 指标3： |
保障国家档案资源安全 |
大大提高 |
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| 生态效益 |
指标1： |
规范档案管理 |
确保了各类档案规范化管理 |
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| 指标2： |
生态 |
减少能源流失 |
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| 指标3： |
环保 |
减少环境污染 |
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| 可持续影响 |
指标1： |
提升我区的档案馆的存储水平 |
大大提高 |
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| 指标2： |
管理 |
有健全的管理制度，完整的管理班子及监理机构 |
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| 指标3： |
安全 |
目前在整个工程项目完成过程中，未发生任何安全事故。 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
工期 |
实际开工2017年4月，竣工日期为：2019年6月竣工，完成100% |
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| 指标2： |
使用 |
项目完工后，满足使用要求，外观符合整体环境要求。 |
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| 指标3： |
干部职工满意度 |
≥100% |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）26（款）01（项）：指行政运行支出，201（类）26（款）99（项）：指其他档案事务支出。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05(款)06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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