乌鲁木齐国家高新区（新市区）

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）党史地方志编纂委员会办公室

2020年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、拟定全区党史、地方志工作规划并组织实施。

2、负责党史研究，收集、整理、编纂高新区（新市区）党史资料，组织编写《乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地方史》，并负责其他党史书刊的编辑出版工作。

3、负责全区地方志编纂工作；组织《乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）志》的编修、续修和有关地情资料的收集、整理、翻译、出版工作。

4、负责地方志理论研究，收集、整理旧志；运用史志资料和研究成果为高新区（新市区）改革开放和现代化建设服务。

5、负责《乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）年鉴》的编辑、出版、发行工作。

6、负责对乡镇、片区、各部门单位的史志工作进行业务指导，组织编史修志人员的培训工作。

7、承办区委、管委会（区人民政府）和区党史地方志编纂委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）党史地方志编纂委员会办公室无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和业务科室。

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）党史地方志编纂委员会办公室单位2020年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）党史地方志编纂委员会办公室部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）党史地方志编纂委员会办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入178.75万元，与上年相比，减少109.61万元，降低38.01%，主要原因是:人员调动和退休。本年支出175.95万元，与上年相比，减少119.21万元，降低40.39%，主要原因是:人员调动和退休。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入178.75万元，其中：财政拨款收入178.75万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出175.95万元，其中：基本支出173.47万元，占98.59%；项目支出2.48万元，占1.41%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入178.75万元，与上年相比，减少109.50万元，降低37.99%，主要原因是：人员调动和退休。财政拨款支出175.95万元，与上年相比，减少119.21万元，降低40.39%，主要原因是：人员调动和退休。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数271.75万元，决算数178.75万元，预决算差异率34.22%，主要原因是：人员调动和退休。财政拨款支出年初预算数271.75万元，决算数175.95万元，预决算差异率35.25%，主要原因是: 人员调动和退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出175.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601行政运行139.56万元；

2012699其他档案事务支出2.48万元；

2049901其他公共安全支出15.21万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.96万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.73万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.47万元，其中：人员经费170.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费2.69万元，包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）党史地方志编纂委员会办公室机关运行经费支出2.69万元，比上年减少5.85万元，降低68.50%，主要原因是人员减少开支相应减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值14.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2.48万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是为使绩效评价工作顺利开展，项目负责人、项目部门及财务部门的相关人员成立了绩效评价工作小组，并制定了的《绩效项目具体实施方案》及相关的管理制度；二是绩效评价工作小组依据各制度及实施方案要求，对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督和纠偏，保障项目按进度保质保量执行、资金按期进行支付，确保项目如期按要求完成。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称		访惠聚补助经费经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）党史地方志编纂委员会办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		2.48	2.48		2.48		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		2.48	2.48		2.48		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	经费按时发放，工作正常运行。						1：人员经费及公用经费用于保障史志办正常运转和日常工作的需要。 2：年鉴、党史、二轮志书业务经费用于《高新区（新市区）年鉴》2020卷的编纂、彩页设计和排版、内文排版、书号申请、制作等服务；高新区（新市区）党史（外包费用）从1938年-2018年的资料收集、整理费、总编总纂、排版打印费、设计费、稿费、编辑费、培训费。《新市区志》二轮修志（外包费用）于2019年3月正式启动，计划两年完成。包含：资料收集、整理费、总编总纂、排版打印费、设计费、稿费、编辑费、培训费。 3：访惠聚人员补助用于2020年全年访惠聚工作队生活补助经费。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	“访惠聚”补助人数			1	1	7.14		7.14
		质量指标	协调社区工作工作合格率			100%	100%	7.14		7.14
			考核执勤合格率			100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	补助资金及时到位率			100%	100%	7.14		7.14
			补助资金的发放率			100%	100%	7.14		7.14
		成本指标	总项目成本（万元)			2.48	2.48	7.14		7.14
			访惠聚补助人均标准（元/人/月）			1200	1200	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效解决社区居民困难			有效	达成	10		10.0
			有效完善工作队工作职能			有效	达成	10		10.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难			1	1	10		10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			95%	95%	10		10.0
总分								100		100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》